|
"2.2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код бюджет ной классификации
|
План (с учетом возвратов)
|
Кассовые поступления и выплаты
|
|
всего
|
в том числе
|
всего
|
в том числе
|
|
операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов Краснодарского края
|
операции по счетам, открытым в кредитных организациях
|
операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов Краснодарского края
|
операции по счетам, открытым в кредитных организациях
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Поступления от доходов, всего:
|
100
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: доходы от собственности, всего:
|
110
|
120
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: от аренды активов
|
111
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные поступления от собственности
|
112
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от оказания услуг, работ, всего:
|
120
|
130
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве иного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
|
121
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
|
130
|
140
|
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций
|
140
|
150
|
|
|
|
|
|
|
|
иные субсидии, предоставленные из бюджета
|
150
|
180
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие доходы
|
160
|
180
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от операций с активами, всего
|
170
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: от операций с нефинансовыми активами, всего
|
171
|
400
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: от выбытий основных средств
|
171.1
|
410
|
|
|
|
|
|
|
|
от выбытий нематериальных активов
|
171.2
|
420
|
|
|
|
|
|
|
|
от выбытий непроизведенных активов
|
171.3
|
430
|
|
|
|
|
|
|
|
от выбытий материальных запасов
|
171.4
|
440
|
|
|
|
|
|
|
|
от операций с финансовыми активами, всего
|
172
|
600
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
от реализации ценных бумаг, кроме акций
|
172.1
|
620
|
|
|
|
|
|
|
|
от реализации акций и иных форм участия в капитале
|
172.2
|
630
|
|
|
|
|
|
|
|
от возврата ссуд и кредитов
|
172.3
|
640
|
|
|
|
|
|
|
|
с иными финансовыми активами
|
172.4
|
650
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по расходам, всего:
|
200
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе на: выплаты персоналу всего:
|
210
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
заработная плата
|
210.1
|
111
|
|
|
|
|
|
|
|
иные выплаты персоналу учреждений
|
210.2
|
112
|
|
|
|
|
|
|
|
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий
|
210.3
|
113
|
|
|
|
|
|
|
|
начисления на выплаты по оплате труда
|
210.4
|
119
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные и иные выплаты населению, всего
|
220
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
|
221
|
320
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
|
221.1
|
321
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
|
221.2
|
323
|
|
|
|
|
|
|
|
премии и гранты
|
222
|
350
|
|
|
|
|
|
|
|
иные выплаты населению
|
223
|
360
|
|
|
|
|
|
|
|
иные бюджетные ассигнования, всего
|
230
|
800
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: исполнение судебных актов, всего
|
231
|
830
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
|
231.1
|
831
|
|
|
|
|
|
|
|
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
|
232
|
850
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
уплата налога на имущество организаций
|
232.1
|
851
|
|
|
|
|
|
|
|
уплата прочих налогов, сборов
|
232.2
|
852
|
|
|
|
|
|
|
|
уплата иных платежей
|
232.3
|
853
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
|
240
|
400
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: бюджетные инвестиции
|
241
|
410
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
|
241.1
|
417
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
|
241.2
|
464
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
|
250
|
830
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего
|
260
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
|
261
|
240
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
|
261.1
|
243
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
261.2
|
244
|
|
|
|
|
|
|
|
иные расходы
|
261.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление финансовых активов, всего:
|
300
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: увеличение остатков средств
|
310
|
510
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие поступления
|
320
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие финансовых активов, всего
|
400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них: уменьшение остатков средств
|
410
|
610
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие выбытия
|
420
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало года
|
500
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на конец года
|
600
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Для казенных учреждений:
|
|
|
|
Наименование показателя
|
КБК
|
Доведено лимитов бюджетных обязательств, руб.
|
Кассовое исполнение расходов бюджета, руб.
|
Процент отклонения от плановых показателей
|
Причины отклонений от плановых показателей
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Расходы бюджета всего:
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
|
210
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата
|
211
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты
|
212
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
|
|
|
|
|
Оплата работ, услуг, всего.
|
220
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи
|
221
|
|
|
|
|
|
Транспортные услуги
|
222
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги
|
223
|
|
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
224
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
226
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы
|
290
|
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего
|
300
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
310
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости нематериальных активов
|
320
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
340
|
|
|
|
|
".
