Приложение N 4

Приложение N 4
к приказу региональной
энергетической комиссии - департамента
цен и тарифов Краснодарского края
от 11 апреля 2018 г. N 9/2018-вк

"Приложение N 4
к приказу региональной
энергетической комиссии - департамента
цен и тарифов Краснодарского края
от 27 ноября 2015 года N 71 /2015-окк

Производственная программа
в сфере водоотведения и очистки сточных вод

МУП "ЖКХ города Туапсе"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение и транспортировку сточных вод)

Привокзальный тупик, 1, г. Туапсе, 352800

(местонахождения организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с даты вступления в силу приказа по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2016	2017	2018
1.	Объем отведенных сточных вод	тыс. м3	5819.09	5763,36	7058,25
2.	Объем отведенных сточных вод, пропущенные через очистные сооружения	тыс. м3	5819,09	5763.36	7058.25
3.	Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов	тыс. м3	0	0	7,81
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м3	5819,09	5763.36	7050,44
4.1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. м3	5819,09	5763.36	7050,44
4.1.1.	В пределах норматива по объёму	тыс. м3	5819.09	5763,36	7050,44
4.2.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей	тыс. м3	5819,09	5763,36	7050,44
4.2.1.	От собственных абонентов	тыс. м3	5819,09	5763,36	7050.44
4.2.1.1.	Население	тыс. м3	2478,83	2284,16	2550
4.2.1.2.	Бюджетные потребители	тыс. м3	309,30	273,54	280
4.2.1.3.	Прочие потребители	тыс. м3	3030,96	3205,66	4220,44
5.	Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям, в том числе	тыс. м3	5819,09	5763,36	7050,44
5.1.	Туапсинского городского поселение	тыс. м3	5819,09	5763,36	6436.58
5.2.	Джубгское городского поселение	тыс. м3	0	0	405.22
5.3.	Георгиевское сельское поселение	тыс. м3	0	0	186.02
5.4.	Тенгинское сельское поселение	тыс. м3	0	0	22,62
6	Темп изменения объема отводимых сточных вод	%	112,24	99,04	122,33

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятии. тыс. руб.	График реализации мероприятий
			Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия
1	2	3	4	5
2016 год
1	Ремонт городских хоз. фекальных сетей канализационных по ул. Комсомольской ДУ-400 мм, протяженностью 465 м	1954,71	01.01.2016	31.12.2016
2	Ремонт городских хоз. фекальных сетей канализационных по ул. Б. Хмельницкого ДУ-200 мм, протяженностью 1063 м	1924,65	01.01.2016	31.12.2016
3	Ремонт городских хоз. фекальных сетей канализационных по ул. Сочинской ДУ-200 мм. протяженностью 886 м и ДУ200 мм. протяженностью 669 м	2848,05	01.01.2016	31.12.2016
4	Ремонт городских хоз. фекальных сетей канализационных но ул. Тельмана ДУ-200 мм. протяженностью 886 м и ДУ-200 мм, протяженностью 669 м	1178,72	01.01.2016	31.12.2016
5	Ремонт городских хоз. фекальных сетей канализации по ул. К. Маркса ДУ-300 мм, протяженностью 786 м и ДУ-200 мм, протяженностью 242 м	2691,96	01.01.2016	31.12.2016
6	Ремонт городских хоз. фекальных сетей канализации по ул. Ленина ДУ-400 мм, протяженностью 525 мм	1854.84	01.01.2016	31.12.2016
7	Ремонт городских хоз. фекальных сетей коммунальной канализации ст. Туапсе пассаж. ДУ-200 мм. протяженностью 466 мм	1067.92	01.01.2016	31.12.2016
8	Ремонт городских ливневых сетей канализации по ул. Полетаева ДУ-1000 мм. протяженностью 314.5 м	2097,26	01.01.2016	31.12.2016
9	Итого за 2016 год	15618,11
2017 год
10	Ремонт системы аэрации городских ОСК замена трубопровода ДУ-150 мм. протяженностью 267 м и ДУ-125 мм, протяженностью 246 м	513,69	01.01.2017	31.12.2017
11	Ремонт городских хоз. фекальных сетей коммунальной канализации ул. Б. Хмельницкого, ж.д. ДУ-400 мм, протяженностью 335 м	1648.98	01.01.2017	31.12.2017
12	Ремонт самотечной канализации от ОСК ДУ-900 мм, (район улицы 1 (Набережной. пищевые предприятия), ДУ-900 мм, протяженностью 1400 м	8891,69	01.01.2017	31.12.2017
13	Ремонт городских ливневых сетей канализация по ул. К. Цеткин ДУ-1200 мм, протяженностью 297 м	3018.38	01.01.2017	31.12.2017
14	Ремонт городских ливневых сетей канализации по ул. Судоремонтников ДУ-800 мм. протяженностью 35 м и ДУ-300 мм, протяженностью 230 м	2533,37	01.01.2017	31.12.2017
15	Итого за 2017 год	16606,11
2018 год
16	Ремонт городских сетей напорной канализации Туапсинского городского поселения от КИС по ул. Звездной до ГИТУ; ПЭ100 SDRU ДУ-160 мм, протяженностью 750 м	3622,43	01.05.2018	31.12.2018
17	Ремонт сетей напорной канализации Туапсинского городского поселения по ул. Солнечной (от КИС по ул. Солнечной); ПЭ100 SDR13.6. ДУ-180 мм. протяженностью 386 м	1738.7	01.05.2018	31.12.2018
18	Ремонт сетей водоотведения Туапсинского городского поселения в районе дома по ул. Калараша от N 43 до N 33: КОРСИС SN8, ДУ-200 мм, протяженностью 360 м	1088.58	01.05.2018	31.12.2018
19	Ремонт 82 колодцев Туапсинского городского поселения в районе Сортировки (33 колодца) и Центральной части города (49 колодцев)	446,84	01.05.2018	31.12.2018
20	Ремонт 43 колодцев Туапсинского городскою поселения в районе Приморской долины, ул. Калараша и ул. Судоремонтников	255,81	01.05.2018	31.12.2018
21	Ремонт сетей водоотведения Джубгского городского поселения по уд. Кооперативной от N 42А до района КНС4; КОРСИС SN8. ДУ-200 мм, протяженностью 420 м	937.4	01.05.2018	31.12.2018
22	Ремонт сетей водоотведения Джубгского городского поселения по ул. Набережной от N 3 до N 16; КОРСИС SN8. ДУ-250 мм, протяженностью 170 м	516,1	01.05.2018	31.12.2018
23	Ремонт сетей напорной канализации Тенгинского сельского поселения, с Лермонтово, в районе КНC-1-КНС-6; ПЭ100 SDR17. ДУ-250 мм. протяженностью 712 м; ПЭ100 SDR17 ДУ-150.MM, протяженностью 448 м	3127.4	01.05.2018	31.12.2018
24	Ремонт сетей водоотведения Георгиевском сельского поселения по уд. Спорной от N 42 до N 48; КОРСИС SN8. ДУ-200 мм. протяженностью 170 м	465.42	01.05.2018	31.12.2018
25	Всего	12198,68

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережения и повышению энергетической эффективности

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2016 год	2017 год	2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения. %	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0	0	0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м*	0,6967	0,6967	0,6588

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2014 год (истекший период регулирования)

6.1. Баланс водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 год	Фактическая величина показателя за 2014 год
1	Объем отведенных стоков	тыс. м3	6994,57	7743,24
2	Объем отеленных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м3	6994,57	7743.24
3	Объем стоков, отеленных от собственных производственных и административных объектов	тыс. м3	841,55	0
4	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. м3	6153,02	5184,59
4.1	населению	тыс. м3	2553,55	2123,41
4.2	прочим потребителям	тыс. м3	3599,47	3061,18
5	Объём неорганизованного притока сточных вод	тыс. м3	0	2558,65

Раздел 6.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.	Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1	Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.	Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1	Мероприятия не планировались

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 112 819,55 тыс. руб.;

- на 2017 год - 116 272,78 тыс. руб.;

- на 2018 год - 169 182,80 тыс. руб."

Заместитель руководителя, начальник отдела производственных и инвестиционных программ

С.Ю. Шуляк