Приложение N 1. Показатели достижения целей и решения задач государственных программ, результаты реализации ведомственных целевых программ, а также непрограммных направлений деятельности

Приложение N 1
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края
по итогам 2017 года и плановый
период 2018 - 2021 годы

Показатели
достижения целей и решения задач государственных программ, результаты реализации ведомственных целевых программ, а также непрограммных направлений деятельности

N п/п	Наименование показателя достижения целей и решения задач	Единица измерения	2017 год			2018 год	Плановый период			Целевое значение
			план	факт	процент достижения	план	2019	2020	2021	к 2022 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и: регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
1.1.1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	88,4	100,7	114,0	101,2	101,3	101,5	100,8	100,8
1.1.2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	процентов к предыдущему году	101,1	103,6	102,5	101,5	102,4	102,7	102,7	102,7
1.1.3	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	процентов	17,5	16,5	94,3	18,5	19,0	20,0	20,7	20,7
1.1.4	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	23215,0	28181,7	121,4	29855,0	31059,0	32279,0	33548,0	33548
1.1.5	Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологий	процентов	10,7	10,7	100,0	10,9	11,2	11,5	11,5	11,5
1.1.6	Доля автотранспортных средств на территории Краснодарского края, использующих альтернативный вид топлива, в общем объеме автотранспортных средств на территории Краснодарского края	процентов	37,0	37,1	100,3	39,0	41,0	43,0	43,0	43,0
1.1.7	Индекс производительности труда к предыдущему году	процентов	105,7	94,2	89,2	106,3	106,9	107,2	106,9	106,9
1.1.8	Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс. единиц	10,0	10,0	100,0	10,2	10,4	10,6	10,6	10,6
1.1.9	Производительность труда в сельском хозяйстве	тыс. рублей на 1 человека в год	3809,0	4144,0	108,8	4018,0	4229,0	4470,0	4718,0	4718,0
1.1.10	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин)	лошадиных сил	192,0	195,0	101,6	195,0	198,0	200,0	203,0	203,0
1.1.11	Сохранение существующего уровня участия Краснодарского края в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.12	Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России	процентов	86,3	86,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
1.2.1	Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов, в том числе	тыс. кв. метров	2,77	7,433	268,3	1,612	1,662	-	1,662	1,662
1.2.1.1	объем ввода жилья (приобретения) жилья гражданами, проживающими в сельской местности	тыс. кв. метров	0,831	2,315	278,6	0,484	0,499	-	0,499	0.499
1.2.1.2	объем ввода (приобретения) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами	тыс, кв. метров	1,939	5,118	264,0	1,128	1,163	-	1,163	1,163
1.2.2	Ввод в действие сети плоскостных спортивных сооружений	кв. метров	4000	5198,5	130,0	2000	2000	3000	3000	3000
1.2.3	Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа	мест	-	-	-	-	-	-	50	50
1.2.4	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом	процентов	76,2	76,2	100,0	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2
1.2.5	Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой	процентов	69,2	69,2	100,0	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2
1.2.6	Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности" в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку	единиц	-	-	-	-	-	-	1	1
1.2.7	Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку	единиц	-	-	-	-	-	-	3	3
1.2.8	Количество построенных фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской местности	единиц	3	5	166,7	2	2	3	3	3
1.2.9	Ввод в действие распределительных газовых сетей	тыс. км	0,008	0,095	1187,5	0,009	0,008	0.008	0,008	0,008
1.2.10	Ввод в действие локальных водопроводов	тыс. км	0,007	0,023	328,6	0,0104	0,007	0,007	0,007	0,007
1.3 Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае"
1.3.1	Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом "с" и "до")	процент	58,0	58,0	100,0	80,0	102,0	128,0	145,0	145,0
1.3.2	Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования	тыс. га	3,30	3,508	106,3	3,3	3,42	1,34	3,5	3,5
1.3.3	Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятии	тыс. га	4,10	4,10	100,0	17,87	19,89	9,00	-	-
1.3.4	Приведение государственных гидротехнических сооружений в безопасное в эксплуатации техническое состояние	единиц	3	3	100,0	2	3	7	-	-
1.3.5	Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий	рабочих мест	100	100	100,0	250	270	300	300	300
1.3.6	Сокращение доли государственной собственности Российской Федерации в общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (убывающим итогом "с" мдо11)	процент	79,0	79,0	100,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0
1.4. Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского край"
1.4.1	Объем производства рыбы живой, свежей охлажденной	тонн	35950,0	39609,3	110,2	36000,0	36500,0	37000,0	37500,0	37500
1.5 Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края"
1.5.1	Выполнение плана диагностических, ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий на территории Краснодарского края	процентов	95,0	95,0	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
1.6 Подпрограмма "Развитие селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур в Краснодарском крае"
1.6.1	Доля площади посевов сортов кубанской селекции в общей площади посевов сельскохозяйственных культур (за исключением зерновых-колосовых)	процентов	17,0	21,1	124,2	18,0	19,0	20,0	21,0	21,0
1.7 Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"
1.7.1	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	84,8	100,3	118,3	100,7	100,9	101,3	100,7	100,7
1.7.2	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1	зерновых и зернобобовых	тыс. тонн	12200,0	14107,0	115,7	12235,1	12350,0	12600,0	12726,0	12726
1.7.2.2	сахарной свеклы	тыс. тонн	7800,0	9959,0	127,7	7956,0	8115,1	8277,4	8360,2	8360,2
1.7.3	Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	71,1	91,1	128,1	71,2	71,3	71,4	71,5	71,5
1.7.4	Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	341,9	348,0	101,8	345,9	350,0	362,5	362,6	362,6
1.7.5	Площадь закладки многолетних насаждений на территории Краснодарского края	тыс. га	1,2	1,9	158,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
1.7.6	Посевная площадь сельскохозяйственных культур в Краснодарском крае	тыс. га	2676,2	2707,6	101,2	2676,2	2676,2	2676,2	2676,2	2676,2
1.7.7	Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.7.1	сахара белого свекловичного в твердом состоянии	тыс. тонн	1128,0	1574,3	139,6	1320,0	1365,0	1400,0	1425,0	1425,0
17.7.2	муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них	тыс. тонн	550,0	455,3	82,8	560,0	565,0	570,0	573,0	573,0
1.7.7.3	крупы	тыс. тонн	388,3	385,4	99,3	407,0	410,0	414,0	415,0	415,0
1.7.7.4	масла подсолнечного нерафинированного и его фракций	тыс. тонн	400,0	704,2	176,1	484,0	484,0	484,0	490,0	490,0
1.7.7.5	хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами	тыс. тонн	4,2	4,3	102,4	4,3	4,4	4,5	4,55	4,55
1.7.7.6	производство плодоовощных консервов	млн. условных банок	1126,7	1467,2	130,2	1350,0	1370,0	1380,0	1381,0	1381,0
1.7.8	Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрении в растениеводстве	процентов к 2010 году	107,09	131,67	123,0	107,09	107,09	107,09	107,09	107,09
1.7.9	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	99,5	101,7	102,3	102,3	102,4	101,8	101,0	101,0
1.7.10	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	480,0	502,4	104,7	495,0	510,0	520,0	522,0	522,0
1.7.11	Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке	тыс. тонн	20,0	0	0	30,0	40,0	50,0	55,0	55,0
1.7.12	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	930,0	998,4	107,4	935,0	940,0	945,0	950,0	950,0
1.7.13	Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе:	-	-	-	-	-	-.	-	-	-
1.7.13.1	производство масла сливочного	тыс. тонн	12,1	9,8	81,0	12,3	12,4	12,4	12,5	12,5
1.7.13.2	производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	22,9	21,7	94,8	24,4	24,4	25,0	25,1	25,1
1.7.14	Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	8,29	10,99	132,6	8,35	8,40	8,45	8,55	8,55
1.7.15	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	29,8	30,0	100,7	30,0	30,2 -	30,5	31,0	31,0
1.7.16	Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	0,013	0,013	100,0	0,014	0,015	0,016	0,017	0,017
1.7.17	Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года	процентов	100,0	104,2	104,2	100,6	100,4	100,6	100,6	100,6
1.7.18	Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток	голов	5,0	6,8	136,0	6,0	7,0	8,0	8,0	8,0
1,7.19	Производство скота ж птицы на убой в малых формах хозяйствования (в живом весе)	тыс. тонн	166,8	164,2	98,4	172,7	175,2	177,5	180,6	180,6
1.7.20	Производство молока в малых формах хозяйствования	тыс. тонн	491,5	492,5	100,2	502,7	505,0	512,2	522,0	522,0
1.7.21	Производство овощей в малых формах хозяйствования	тыс. тонн	593,0	557,4	94,0	608,8	624,0	638,0	655,2	655,2
1.7.22	Размер застрахованных посевных площадей в Краснодарском крае	тыс. га	332,8	0	0	349,4	366,9	385,2	386,0	386,0
1.7.23	Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте	тыс. га	20,1	20,3	101,0	20,4	20,4	20,9	20,93	20,93
1.7.24	Производство вина столового	тыс. дкл	14232,0	13338,6	93,7	14269,0	14500,0	15000,0	15300,0	15300
1.7.25	Доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов на территории Краснодарского края	процентов	15,5	16,1	103,9	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
1.7.26	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной (грантовой) поддержки	единиц	81,0	113,0	139,5	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0
1.7.27	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную (грантовую) поддержку (по отношению к предшествующему году)	процентов	10,0	36,1	361,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1.7.28	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную (грантовую) поддержку для развития материально-технической базы	единиц	65,0	76,0	117,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
1.7.29	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими государственную (грантовую) поддержку (по отношению к предыдущему году)	процентов	10,0	37,8	378,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1.7.30	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	101,6	100,6	99,1	100,1	101,2	101,4	101,5	101,5
1.7.31	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. гол.	28,5	31,75	111,4	29,0	29,5	30,0	30,5	30,5
1.7.32	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	1385,1	1379,7	99,7	1399,2	1414,9	1430,0	1431,5	1431,5
1.7.33	Объем произведенных семян сахарной свеклы	тонн	-	-	-	8,0	8,0	8,0	8,05	8,05
1.7.34	Объем произведенных семян подсолнечника	тонн	-	-	-	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
1.7.35	Объем произведенных семян овощных культур	тонн	-	-	-	748,0	749,0	750,0	751,0	751,0
1.7.36	Объем произведенных семян кукурузы	тонн	-	-	-	12500,0	12800,0	13100,0	13120,0	13120
1.7.37	Объем реализованных семян овощных культур	тонн	-	-	-	745,0	746,0	747,0	748,0	748,0
1.7.38	Объем реализованных семян кукурузы	тонн	-	-	-	12500,0	12800,0	13100,0	13110,0	13110
1.7.39	Объем реализованных семян подсолнечника	тонн	-	-	-	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0
1.7.40	Объем реализованных семян сахарной свеклы	тонн	-	-	-	8,00	8,00	8,00	8,05	8,05
1.7.41	Объем семян овощных культур, направленных на посадку (посев) в целях размножения	тонн	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1.7.42	Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс, тонн	-	-	-	65,1	65,2	65,3	65,4	65,4
1.7.43	Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	-	-	-	317,0	350,0	370,0	390,0	390,0
1.7.44	Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных	тыс. условных голов	-	-	-	54,99	55,21	55,54	55,5	55,5
1.7.45	Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	процентов	-	-	-	100,6	100,7	100,9	101,0	101,0
1.7.46	Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	гектар	-	-	-	-	-	2	-	-
1.8 Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"
1.8.1	Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса края	млн. руб.	8807,1	10393,6	118,1	10393,6	6721,5	4206,6	2220,4	2220,4
1.8.2	Ввод мощностей, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.2.1	ввод в действие мощностей по хранению плодов и ягод	тыс. тонн	6,8	6,8	100,0	-	-	-	-	-
1.8.2.2	ввод в действие построенных и модернизированных площадей теплиц	га	57,8	72,8	126,0	-	-	-	-	-
1.8.3	Количество ското-мест на строящихся, модернизируемых ж введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах)	ското-мест	1200	1200	100,0	-	-	-	-	-

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

Ф.И. Дерека