Приложение. Инвестиционная программа МУП "ЖКХ города Туапсе" по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения Георгиевского сельского поселения Туапсинского района на 2019 - 2023 гг.

Приложение
приказу
региональной энергетической
комиссии - департамента
цен и тарифов Краснодарского края
от 30.10.2018 N 10/2018

Инвестиционная программа
МУП "ЖКХ города Туапсе" по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения Георгиевского сельского поселения Туапсинского района на 2019 - 2023 годы

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа: Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Туапсинский район "Жилищно-коммунальное хозяйство города Туапсе" (сокращенное наименование: МУП "ЖКХ города Туапсе").

Местонахождение регулируемой организации: Привокзальный тупик, 1, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800.

Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы: генеральный директор Коротких Евгений Витальевич, телефон (86167) 2-13-44.

Период реализации инвестиционной программы: 2019 - 2023 годы.

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу: региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края.

Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу: Красная ул., 22, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063, телефон (861) 255-14-20, факс: (861) 262-04-46.

Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: администрация Георгиевского сельского поселения Туапсинского района, глава - Коджешау Инвербий Айдамирканович.

Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: Советская ул., 23, село Георгиевское, Туапсинский район, Краснодарский край, 352822.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0	0	0	0
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	36,59	36,59	36,59	36,59	36,59
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3*	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

*показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Основанием для разработки инвестиционной программы (далее - ИП) МУП "ЖКХ города Туапсе" является техническое задание на разработку ИП, утвержденное постановлением администрации Георгиевского сельского поселения Туапсинского района от 21.06.2018 N 91, схема водоснабжения Георгиевского сельского поселения Туапсинского района, утвержденная постановлением администрации Георгиевского сельского поселения Туапсинского района от 11.09.2018 N 133.

ИП сформирована с учетом программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на основании результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Георгиевского городского поселения Туапсинского района согласно требований Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

Перечень мероприятий ИП по реконструкции системы водоснабжения приведен в таблице 2 и сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Согласно инвестиционной программе планируется подключение новых потребителей к системам водоснабжения. Перечень подключаемых объектов в период реализации ИП представлен в таблице 1.

Условные обозначения ИП: L - протяженность, - диаметр условный, P - производительность, ЗУ - земельный участок с видом разрешенного использования, МКД - многоквартирный дом, ИЖС - индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ - личное подсобное хозяйство, ТП - торговый павильон.

Таблица 1

Перечень подключаемых абонентов в период реализации инвестиционной программы в части водоснабжения

N п/п	Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты ТУ (при наличии)	Подключаемая нагрузка, м3/сут	Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя
1	2	3	4
2019 год			Реконструкция водозаборных скважин Георгиевского сельского поселения с номерами по паспорту 1-ге, 2-ге, 1 "кир", 2 "кир"
1	ЗУ: ЛПХ, с. Георгиевское, ул. Садовая, 73а Г-01-16 18.02.2016	0,24
2	Жилой дом, с. Георгиевское, ул. Олимпийская, 16, Г-02-16 14.04.2016	0,24
3	ЗУ: ЛПХ, с. Георгиевское, ул. Заречная, 10 Г-03-16 от 14.04.2016	0,24
4	Приусадебный участок, с. Георгиевское, ул. Ленина, 17а, Г-05-16 31.05.2016	0,24
5	Приусадебный участок, с. Георгиевское, ул. Советская, 34а, Г-06-16 31.05.2016	0,24
6	ЗУ: ЛПХ, с. Георгиевское, ул. Лесная, 5а Г-08-16 26.09.2016	0,24
7	Строительство и эксплуатация магазина ТПС, с. Георгиевское, ул. 8-я Гвардейская, 2В, Г-11-16 от 07.12.2016	0,24
8	ИЖС, с. Индюк, ул. Майкопская, 10а Г-09-16 26.09.2016	0,24
9	ИЖС, с. Индюк, ул. Майкопская, 10 Г-07-16 26.09.2016	0,24
10	ИЖС, с. Кирпичное, ул. Чумакова, 36 Г-04-16 28.04.2016	0,24
11	Итого	2,4
2020
1	ЗУ для производства по ремонту, техническому обслуживанию и хранению с/х машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий из местных материалов, с. Кривенковское, Г-02-17 06.04.2017	0,24
2	Здание врача общей практики с. Кривенковское, Г-29-17 26.12.2017	0,24
3	Приусадебный участок, с. Кривенковское, ул. Спорная, 9, Г-05-17 10.04.2017	0,24
4	Приусадебный участок, с. Кривенковское, ул. Спорная, 39, Г-13-17 16.08.2017	0,24
5	ЗУ - строительная промышленность, специальная деятельность, с. Кривенковское, Г-21-17 29.09.2017	6,48
6	ЗУ: ЛПХ, с. Кирпичное, ул. Вишневой, 8 Г-25-17 16.10.2017	0,24
7	ИЖС, с. Георгиевское, ул. Клубничная, участок N 2, Г-03-17 06.04.2017	0,24
8	Приусадебный участок, с. Георгиевское, ул. 8-я Гвардейская, 17а, Г-04-17 10.04.2017	0,24
9	Приусадебный участок, с. Георгиевское, ул. Садовая, 17б, Г-06-17 24.05.2017	0,24
10	Реконструкция мостового перехода через реку Туапсе на автодороге, с. Георгиевское, аул Большое Псеушхо, км 0+142, Г-07-17 10.07.2017	0,24
11	ИЖС, с. Георгиевское, ул. Мира, 10 Г-08-17 02.08.2017	0,24
12	Объект незавершенного строительства, с. Георгиевское, ул. Октябрьская, 7 "А", Г-14-17 23.08.2017	0,24
13	ИЖС, с. Георгиевское, ул. Мира, 19 Г-19-17 06.09.2017	0,24
14	ИЖС, с. Георгиевское, пер. Садовый, 9 Г-26-17 02.11.2017	0,24
15	ИЖС, с. Георгиевское, ул. Лесная, 11 Г-27-17 27.11.2017	0,24
16	ИЖС, с. Георгиевское, ул. Клубничная, участок 19, Г-28-17 26.12.2017	0,24
17	ИЖС, с. Георгиевское, ул. Олимпийская, 52 Г-30-17 26.12.2017	0,24
18	Итого	10,32
2021
1	ЗУ: ЛПХ, с. Кирпичное, Г-03-18 15.03.2018	0,24
2	ЗУ: ЛПХ, с. Кирпичное, Г-04-18 15.03.2018	0,24
3	ИЖС, Георгиевское сельское поселение, Планируемые к выдаче - 8 шт.	1,92
4	Итого	2,4
2022
1	ИЖС, Георгиевское сельское поселение Планируемые к выдаче - 21 шт.	5,04
2	Итого	5,04
2023
1	ИЖС, Георгиевское сельское поселение Планируемые к выдаче - 21 шт.	5,04
2	Итого	5,04

Таблица 2

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Характеристика мероприятия, объемные показатели, ед. изм.	Объемные показатели	Ед. изм.	Реализация мероприятий по годам					Технологическое обоснование
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водозаборных скважин Георгиевского сельского поселения с номерами по паспорту 1-ге, 2-ге, 1 "кир", 2 "кир"	Замена погружных насосов типа ЭЦВ 8-25-125, P - 25 м3/ч,	4	шт.	1	1	1	1	0	Внедрение энергосберегающих мероприятий, увеличение ресурса работы насосного оборудования и сетей водопровода
		Установка частотных преобразователей на электродвигатели М - 11 кВт	4	шт.	0	1	1	1	1

Таблица 3

Основные технические характеристики мероприятий до и после реализации мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.) с единицей измерения. изм.	Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия	Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия
1	2	3	4	5
1	Реконструкция водозаборных скважин Георгиевского сельского поселения с номерами по паспорту 1-ге, 2-ге, 1 "кир", 2 "кир"	Погружные насосы типа ЭЦВ 8-25-125, P - 25 м3/ч	2400	2400
		Частотные преобразователи на электродвигатели М - 11кВт.	0	44

Таблица 4

Плановый и фактический износ объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Фактическое значение	Плановые значения
		2017	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, %
1.1	водопроводные сети	92,00	95,33	98,67	100,00	100,00	100,00
1.2	водозаборные сооружения	73,33	63,33	56,67	70,00	66,67	80,00
2	Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, %
2.1	водопроводные сети	92,00	95,33	98,67	100,00	100,00	100,00
2.2	водозаборные сооружения	73,33	80,00	86,67	93,33	96,67	100,00

Таблица 5

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

N п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	Ввод в эксплуатацию
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция водозаборных скважин Георгиевского сельского поселения с номерами по паспорту 1-ге, 2-ге, 1 "кир", 2 "кир"	Замена погружных насосов с установкой частотных преобразователей: насосы типа ЭЦВ 8-25-125, P - 25 м3/ч, частотные преобразователи на электродвигатели М - 11 кВт на скважинах Георгиевского сельского поселения с номерами по паспорту 1-ге, 2-ге, 1 "кир", 2 "кир"	2019	2023
		частотный преобразователь на двигатель М - 11 кВт	2 квартал 2021	2 квартал 2021	2 квартал 2021
		частотный преобразователь на двигатель М - 11 кВт	4 квартал 2023	4 квартал 2023	4 квартал 2023
		частотный преобразователь на двигатель М - 11 кВт	2 квартал 2020	2 квартал 2020	2 квартал 2020
		частотный преобразователь на двигатель М - 11 кВт	4 квартал 2023	4 квартал 2023	4 квартал 2023
		насос типа ЭЦВ 8-25-125, P - 25 м3/ч	4 квартал 2019	4 квартал 2019	4 квартал 2019
		насос типа ЭЦВ 8-25-125, P - 25 м3/ч	3 квартал 2021	3 квартал 2021	3 квартал 2021
		насос типа ЭЦВ 8-25-125, P - 25 м3/ч	3 квартал 2020	3 квартал 2020	3 квартал 2020
		насос типа ЭЦВ 8-25-125, P - 25 м3/ч	3 квартал 2022	3 квартал 2022	3 квартал 2022

Расчет финансовых потребностей МУП "ЖКХ города Туапсе" на реализацию инвестиционной программы в Георгиевском сельском поселении производился с учетом следующих факторов:

локальные сметные расчеты разрабатывались в территориальных единичных расценках, в территориальных единичных расценках с учетом индекса изменения сметной стоимости СМР на 4 квартал 2016 года;

прайс-листы, расценки и коммерческие предложения от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене).

В инвестиционной программе учтены все суммы без учета НДС.

Для перевода сметной стоимости в ценах 2016, 2017 годов в цены, соответствующие периоду инвестирования использовались коэффициенты-дефляторы, приведенные в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годы, утвержденном в октябре 2017 года, по строке "Инвестиции в основной капитал" и в долгосрочном прогнозе Минэкономразвития Российской Федерации на период до 2030 года: 2017 год - 104,4%, 2018 год - 104,6%, 2019 год - 104,4%, 2020 год - 104,2%, 2021 год - 104,2%, 2022 год - 104,2%, 2023 год - 104,2%.

Расчет финансовых потребностей ИП в части водоснабжения производился в несколько этапов:

1 этап - расчет сметной стоимости мероприятий в ценах периода составления;

2 этап - перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2016 года в цены, соответствующие периоду инвестирования.

Результаты первого этапа - расчет сметной стоимости представлены в таблице 6. Сметная стоимость мероприятий ИП составит - 694,83 тыс. руб.

Результаты второго этапа - перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования, представлены в таблице 7.

С учетом коэффициентов-дефляторов Минэкономразвития Российской Федерации, стоимость мероприятий ИП составит (без НДС) - 860,19 тыс. руб.

Таблица 6

Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы в ценах периода осуществления расчетов

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водозаборных скважин Георгиевского сельского поселения с номерами по паспорту 1-ге, 2-ге, 1 "кир", 2 "кир"	694,83	91,78	173,71	173,71	173,71	81,92

Таблица 7

Сметная стоимость инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водозаборных скважин Георгиевского сельского поселения с номерами по паспорту 1-ге, 2-ге, 1 "кир", 2 "кир"	860,19	104,64	206,35	215,03	224,06	110,11
2	Сумма налога на прибыль	215,06	26,16	51,59	53,76	56,02	27,53
3	Итого по водоснабжению с учетом налога на прибыль	1075,25	130,8	257,94	268,79	280,08	137,64

Источники финансирования ИП

Общая сумма финансовых потребностей МУП "ЖКХ города Туапсе" Георгиевского сельского поселения на 2019 - 2023 годы, финансируемых за счет платы за подключение (средства, поступающие от тарифа на подключение в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку) составляет 1075,25 тыс. руб., в том числе налог на прибыль 215,06 тыс. руб.

Реализация инвестиционной программы направлена на обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения, мероприятия программы финансируются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение (технологическое присоединение), в связи с чем расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы не приводится.

Таблица 8

Программа в области энергосбережения и энергетической эффективности

Паспорт программы в области энергосбережения и энергетической эффективности на 2019 - 2023 годы

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес			Привокзальный тупик, 1, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Коротких Евгений Витальевич, 8(86167)2-13-44, vodokanaltuapse@mail.ru
Даты начала и окончания действия программы			2019 - 2023 годы
Год	Затраты на реализацию программы, млн, руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
				При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в том числе хозяйственные нужды
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР реализации программы
	всего	в том числе капитальные		т у. т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у. т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у. т. без учета без	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у. т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2017	0	0	-
2019	0,25286	0,24626	97,39			0,135044	0,0264
2020	0,26455	0,25795	97,51			0,192231	0,0810
2021	0,27538	0,26878	97,60			0,192231	0,0810
2022	0,28667	0,28007	97,70			0,192231	0,0810
2023	0,22189	0,21529	97,03			0,195745	0,0810
Всего	1,30135	1,26835	97,46			0,907482	0,3504

Таблица 9

Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019 - 2023 годы

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	Базовый год - 2017	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Целевые показатели
1.1	Доля зданий, строений, сооружений, оснащенных приборами учета воды	%	нет сведений	нет сведений	100	100	100	100	100	100
1.2	Доля зданий, строений, сооружений арендуемых предприятием, оснащенных приборами учета электрической энергии	%			100	100	100	100	100	100
1.3	Доля зданий, строений, сооружений арендуемых предприятием, оснащенных светодиодными лампами в целях освещения	%			10	30	50	75	100	100
1.4	Доля зданий, строений, сооружений арендуемых предприятием, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения	%			90	70	50	25	0	0
1.5	Доля обученных, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	%			100	100	100	100	100	100
1.6	Доля многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или садовых домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем количестве таких домов, в которые осуществляется поставка соответствующего энергетического ресурса, за исключением ветхих, аварийных объектов	%			100	100	100	100	100	100

Таблица 10

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2019 - 2023 годы

N п/п	Наименование мероприятия		Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы							Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы																			Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, лет	Затраты (план), тыс. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы					Статья затрат	Источник финансирования
			единица измерения	всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	всего по годам экономия в указанной размеренности	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн руб.	2019 год			2020 год			2021 год			2022 год			2023 год
														численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, м3	численное значение экономии млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии м3	численное значение экономии млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии м3	численное значение экономии млн. руб.	численное значение экономии в указанной размеренности	численное значение экономии м3	численное значение экономии млн. руб.	численное значение экономии в указанной размеренности	численное значение экономии м3	численное значение экономии млн. руб.	дисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, млн. руб.		2019 год	2120 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Установка современных приборов учёта электрической энергии		шт.	10	-	-	-	-	10	327	-	0,113	0,0022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327	-	0,0022	-	-	-	-	0	0	0	0	0,2588305		Средства предприятия
2	Установка современных приборов учёта холодного водоснабжения, замена вышедших из строя		шт.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,115466	0	0	0	0		Средства предприятия
3	Модернизация систем освещения		шт.	75	15	15	15	15	15		-		0,36396	10800		0,07279	10800		0,07279	10800		0,0728	10800		0,07279	10800		0,07279	-	-	-	-	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198		Средства предприятия
4	Реконструкция водозаборных скважин Георгиевского сельского поселения с номерами по паспорту 1-ге, 2-ге, 1 "кир", 2 "кир"	насосы	шт.	4	1	1	1	1		8240	-	2,84	0,22901	320	-	0,00216	1980	-	0,05671	1980	-	0,0567	1980	-	0,05671	1980	-	0,05671	-	-	-	-	0,13079	0,25795	0,26878	0,28007	0,13764		Инвестиционная программа
		частотные преобразователи	шт.	4		1	1	1	1

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации ИП

Таблица 11

Расчет налога на прибыль организаций, дополнительно возникающего в связи с реализацией ИП по холодному водоснабжению.

N п/п	Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению, тыс. руб.	104,64	206,35	215,03	224,06	110,11	860,19
2	Налогооблагаемая база, тыс. руб.	104,64	206,35	215,03	224,06	110,11	860,19
3	Ставка налога на прибыль, %	20	20	20	20	20	20
4	Сумма налога на прибыль, тыс. руб.	26,16	51,59	53,76	56,02	27,53	215,06
5	Сумма с учетом налога на прибыль, тыс. руб.	130,8	257,94	268,79	280,08	137,64	1075,25

Таблица 12

Предварительный расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения (в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, не превышающую 250 м3/ сут.).

N п/п	Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Итого финансовые потребности инвестиционной программы, тыс. руб.	130,8	257,94	268,79	280,08	137,64	1075,25
2	Объем подключаемой нагрузки, м3/сут.	2,4	10,32	2,4	5,04	5,04	25,2
3	Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку, руб./м3/сут.	42 668,65

Предварительный расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения (в части ставки тарифа за протяженность сети водоснабжения) на 2019 - 2023 годы

Таблица 13

Расчет ставки тарифа за протяженность водопроводной сети с учетом прокладки без разборки и восстановления асфальтобетонного покрытия

Диаметр (D), мм	Глубина залегания (w), м	Материал (t)	Тип прокладки сетей - закрытый
			тип грунта (g)
			сухой
			Ставка тарифа за протяженность сети по годам (без НДС), руб./м
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
20	1,1	Полиэтилен	523,07	543,99	565,75	588,38	611,92
25	1,1	Полиэтилен	539,58	561,16	583,61	606,95	631,23
32	1,1	Полиэтилен	563,19	585,71	609,14	633,51	658,85
40	1,1	Полиэтилен	608,11	632,44	657,74	684,05	711,41
50	1,15	Полиэтилен ПЭ100SDR17	854,18	888,35	923,88	960,83	999,27
50	1,15	Полиэтилен ПЭ100SDR11	939,20	976,77	1015,84	1056,47	1098,73
63	1,15	Полиэтилен ПЭ100SDR17	941,88	979,55	1018,73	1059,48	1101,86
63	1,15	Полиэтилен ПЭ100SDR11	1049,31	1091,28	1134,93	1180,33	1227,54
75	1,2	Полиэтилен ПЭ100SDR17	1136,15	1181,59	1228,86	1278,01	1329,13
75	1,2	Полиэтилен ПЭ100SDR11	1282,35	1333,64	1386,99	1442,46	1500,16
90	1,2	Полиэтилен ПЭ100SDR17	1223,46	1272,39	1323,29	1376,22	1431,27
90	1,2	Полиэтилен ПЭ100SDR11	1450,10	1508,10	1568,43	1631,16	1696,41
110	1,2	Полиэтилен ПЭ100SDR17	1460,50	1518,92	1579,67	1642,86	1708,58
110	1,2	Полиэтилен ПЭ100SDR11	1777,72	1848,83	1922,79	1999,70	2079,69
160	1,2	Полиэтилен ПЭ100SDR17	2501,75	2601,82	2705,89	2814,12	2926,69
160	1,2	Полиэтилен ПЭ100SDR11	3210,48	3338,90	3472,46	3611,35	3755,81

Таблица 14

Расчет ставки тарифа за протяженность водопроводной сети с учетом прокладки с разборкой и восстановлением асфальтобетонного покрытия

Диаметр (D), мм	Глубина залегания (w), м	Материал (t)	Тип прокладки сетей - закрытый
			тип грунта (g)
			сухой
			Ставка тарифа за протяженность сети по годам (без НДС), руб./м
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
20	1,1	Полиэтилен	1939,76	2017,35	2098,04	2181,96	2269,24
25	1,1	Полиэтилен	1956,27	2034,52	2115,90	2200,53	2288,55
32	1,1	Полиэтилен	1979,87	2059,07	2141,43	2227,09	2316,17
40	1,1	Полиэтилен	2024,80	2105,79	2190,03	2277,63	2368,73
50	1,15	Полиэтилен ПЭ100SDR17	2554,21	2656,38	2762,64	2873,14	2988,07
50	1,15	Полиэтилен ПЭ100SDR11	2639,23	2744,80	2854,60	2968,78	3087,53
63	1,15	Полиэтилен ПЭ100SDR17	2641,91	2747,59	2857,49	2971,79	3090,66
63	1,15	Полиэтилен ПЭ100SDR11	2749,34	2859,32	2973,69	3092,64	3216,34
75	1,2	Полиэтилен ПЭ100SDR17	2836,18	2949,63	3067,62	3190,32	3317,93
75	1,2	Полиэтилен ПЭ100SDR11	2982,38	3101,68	3225,74	3354,77	3488,97
90	1,2	Полиэтилен ПЭ100SDR17	2923,49	3040,43	3162,05	3288,53	3420,07
90	1,2	Полиэтилен ПЭ100SDR11	3150,13	3276,14	3407,18	3543,47	3685,21
110	1,2	Полиэтилен ПЭ100SDR17	3160,53	3286,96	3418,43	3555,17	3697,38
110	1,2	Полиэтилен ПЭ100SDR11	3477,76	3616,87	3761,55	3912,01	4068,49
160	1,2	Полиэтилен ПЭ100SDR17	4275,47	4446,48	4624,34	4809,32	5001,69
160	1,2	Полиэтилен ПЭ100SDR11	4984,20	5183,57	5390,91	5606,55	5830,81

Таблица 15

Расчет ставки тарифа за протяженность водопроводной сети при укладке закрытым способом (бестраншейным) методом горизонтально-направленного бурения.

Диаметр (D), мм	Глубина залегания (w), м	Материал (t)	Тип прокладки сетей - закрытый
			тип грунта (g)
			сухой
			Ставка тарифа за протяженность сети по годам (без НДС), руб./м
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
225	1,2	Полиэтилен	13805,39	14357,60	14931,91	15529,19	16150,35

Инвестиционная программа МУП "ЖКХ города Туапсе" Георгиевского сельского поселения утверждается впервые, в связи с чем, отчет об исполнении ИП за последний истекший год периода реализации ИП не приводится.