Приложение N 2. Нормативные затраты на выполнение государственных работ и на общехозяйственные нужды государственного бюджетного учреждения Краснодарского края "Курорты Краснодарского края" на 2019 г. с расшифровкой по мероприятиям

Приложение N 2

Утверждены приказом
министерства курортов,
туризма и олимпийского
наследия Краснодарского края
от 02.11.2018 N 201

Нормативные затраты на выполнение государственных работ и на общехозяйственные нужды государственного бюджетного учреждения Краснодарского края "Курорты Краснодарского края" на 2019 год с расшифровкой по мероприятиям

Наименование государственной работы	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной работы, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб.							Нормативные затраты на оказание работы, руб.
	ОТ1	МЗ	ИНЗ	КУ	СНИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 +9 + 10 + 11
1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности, в том числе обеспечение эксплуатационно-технологического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии	646271,14	230519,33	170000,00		189805,02	123826,93	16719,15		960610,68	106939,65	2444691,90
Обеспечение сохранности имущества, которое использовалось в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года	161567,79	140231,65	170000,00		47451,26	30956,73	4179,79		240152,67	26734,91	121274,79
Текущее содержание, в том числе поддержание надлежащего состояния комплекса объектов, расположенного по адресу: Краснодарский края, город-курорт Сочи, Адлерский район, пос. Красная Поляна, район горы Аишха-2, территория ФГБУ "Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова"	161567,79	22654,94			47451,26	30956,73	4179,79		240152,67	26734,91	533698,08
Содержание объектов капитального строительства после завершения строительства и ввода в эксплуатацию ("Реконструкция магистрального водовода Ду - 560 мм от автодороги Новороссийск - Керченский пролив по пр. Южный с. Витязево, город-курорт Анапа, Краснодарский край")	161567,79	8016,28			47451,26	30956,73	4179,79		240152,67	26734,91	519059,42
Обустройство (благоустройство) территории косы Долгой, ст. Должанской, Должанского сельского поселения, Ейского района в целях развития рекреации	161567,79	59616,46			47451,26	30956,73	4179,79		240152,67	26734,91	520659,60
2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности, в том числе работы по исполнению функций заказчика, застройщика при строительстве объектов и сооружений	1706093,93	43703,72	252000,00	-	501066,98	326890,54	44136,97	-	2535920,23	282310,46	5692123,23
Участие в создании комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе, систем электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обустройство пляжей (включая берегоукрепление и дноуглубление), транспортной инфраструктуры, а также благоустройство общественных пространств, в том числе:	1706093,93	43703,72	252000,00		501066,98	326890,54	44136,97		2535920,23	282310,46	5692123,23
Обеспечение ведения претензионной и иной работы, направленной на ввод объекта в эксплуатацию и (или) государственную регистрацию объекта капитального строительства "Строительство в 3 - три этапа: "Напорный канализационный коллектор по Пионерскому проспекту - от КНС N 1 на территории "Жемчужина России" от ЦНС по ул. Северной. Водовод от РЧВ по площадке резервуаров в п. Джемете до автодороги Анапа - Керчь (1-й и 2-й этапы)"	853046,97	37148,16	42000,00		250533,49	162445,47	22068,49		1267960,12	141155,23	2777357,52
Обеспечение ведения работы, направленной на государственную регистрацию объекта капитального строительства "Реконструкция магистрального водовода Ду - 560 мм от автодороги Новороссийск - Керченский пролив по пр. Южный с. Витязево, город-курорт Анапа, Краснодарский край"	853046,97	6555,56	210000,00		250533,49	163445,47	22068,49		1267960,12	141155,23	2914765,32
3. Оказание туристско-информационных услуг вне стационара	44112178,54	813248,72	105000,00		1295824,00	845382,13	114143,88		6558216,18	730091,46	14874084,88
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие, продвижение и популяризацию курортов, туристских ресурсов и туристской индустрии Краснодарского края, в том числе:	44112178,54	813248,72	105000,00	-	1295824,00	845382,13	114143,88		6558216,18	730091,46	14874084,88
Обеспечение бесперебойного функционирования работы "горячей линии" "Курорты Краснодарского края" в рабочие дни	713397,70	9722,00	105000,00		161978,00	105672,77	14267,99		819777,02	91261,43	2021076,91
Сбор и обработка информации о состоянии объектов туристической индустрии Краснодарского края в соответствии с утвержденным планом-графиком	7133979,70	183526,72			161978,00	105672,77	14267,99		819777,02	91261,43	2089881,63
Актуализация сведений, включенных в действующий реестр субъектов и объектов туристической индустрии и туристических ресурсов Краснодарского края	7133979,70				161978,00	105672,77	14267,99		819777,02	91261,43	1906354,91
Создание и сопровождение разделов сайта учреждений, направленных на продвижение отдельных видов туризма	7133979,70	320000,00			161978,00	105672,77	14267,99		819777,02	91261,43	2226354,91
Количество событийных мероприятий, которым оказана информационная поддержка	389646,94	300000,00			161978,00	105672,77	14267,99		819777,02	91261,43	1882604,15
Количество проведенных мероприятий, направленных на оказание методической поддержки событийных мероприятий на территории Краснодарского края	389646,94				161978,00	105672,77	14267,99		819777,02	91261,43	1582604,15
Количество событийных мероприятий, которым оказана организационная поддержка при подготовке и (или) проведении	389646,91				161978,00	105672,77	14267,99		819777,02	91261,43	1582604,15
Количество мероприятий, в которых принято участие на региональном, общероссийском уровнях для формирования актуальной информации о современном состоянии отрасли событийного и делового туризма с целью последующего информирования заинтересованных лиц на территории Краснодарского края	389646,92				161978,00	105672,77	14267,99		819777,02	91261,43	1582604,11
Всего	6768543,60	1087471,77	527000,00		1986696,00	1296100,00	175000,00		10054747,09	1119341,54	23010908,00

ОТ1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением государственных работ

Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работ, включая административно-управленческий персонал, которые определяются исходя из потребности в количестве штатных единиц работников, принимающих непосредственное участие в выполнении работ, с учетом действующего положения об оплате труда работников учреждения

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения государственных работ;

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работ с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи), которые определяются исходя из фактических объемов потребления материальных запасов за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении и включают в себя затраты на приобретение

ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственных работ

Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работ

КУ - затраты на коммунальные услуги

Затраты на коммунальные услуги определяются обособленно по видам коммунальных ресурсов:

затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

затраты на горячее водоснабжение:

затраты на теплоснабжение;

затраты на газоснабжение;

затраты на электроснабжение;

СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и пожарной безопасности;

затраты на аренду недвижимого имущества и земельных участков;

затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;

затраты на содержание прилегающих территорий;

прочие затраты на содержание объектов недвижимого имущества.

СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания:

затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества;

затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с выполнением работ;

затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

прочие затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества.

УС - затраты на приобретение услуг связи

Затраты на приобретение услуг связи включают в себя, в том числе, затраты на местную, междугороднюю и международную телефонную связь, Интернет

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг

Затраты на приобретение транспортных услуг, которые определяются исходя из фактических объемов потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении

ОТ2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении государственных работ

Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников учреждений, которые не принимают непосредственного участия в выполнения работ, включая административно-управленческий персонал, определяемы пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работ

ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги

В состав затрат на прочие общехозяйственные нужды входят:

затраты на ремонт и техническое обслуживание офисной и бытовой оргтехники, мебели;

затраты на командировочные расходы;

затраты на приобретение и сопровождение программных продуктов;

затраты на уплату государственных пошлин;

затраты на повышение квалификации персонала;

затраты на приобретение мебели, канцелярских товаров, периодической литературы;

затраты на приобретение бланков и переплетные работы;

иные затраты.

Начальник отдела экономики и прогнозирования в управлении экономики и активных видов туризма министерства

Т.В.Салеева