Приложение

Приложение
к постановлению главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 26 ноября 2018 г. N 766

"Приложение
к плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях
социальной сферы
Краснодарского края,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Краснодарский край

Категория работников: работники учреждений культуры

п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год факт	2016 год факт	2017 год факт	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	X	246,0	268.2	267.2	277,1	289,1	294.1	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	X	5367227	5428801	5483566	5542374	5587182	5603420	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	X	21814	20242,7	20522,5	20004.9	19328.4	19050,0	X	X
4	Среднегодовая численность населения Краснодарского края, чел.	5307322	5367227	5428801	5483566	5542374	5587182	5603420	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Краснодарском крае, %:
5.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	X	53	59	65	74	85	100	X	X
5.2	по Краснодарскому краю	X	62,5	68.8	80,3	80,4	90	100	X	X
6	Средняя заработная плат работников по Краснодарскому краю*, руб.	21409.2	24246.7	25951,0	24115,3	24981.0	26213,0	28850,0	X	X
7	Темп роста к предыдущему году, %	X	113.3	107,0	92,9	103,6	104,9	110,1	X	X
8	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Краснодарского края, руб.	12 278	15159,6	17855,2	19363,1	20089,6	23908,8	28850,0	X	X
9	Темп роста к предыдущему году. %	ч	123.5	117.8	108.4	103.8	119.0	120.7	X	X
10	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры. %	X	4.7	5,2	5,4	6.0	5,9	5,4	X	X
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1.302	1,302	1,302	1.302	1.302	1.302	1,302	X	X
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.	4278,8	4994,9	5647,1	6208.6	6279,1	7220,1	8586,8	18134,8	33941.8
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн руб. в том числе:	X	716,1**	652.2	1213.7	1284,2	2225.2	3591,9	3150,1	8967,3
13.1	за счет средств консолидированного бюджета Краснодарского края, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб.. из них:	X	644,5	618,6	1 114.4	1 142,2	2 092,8	3 397,9	2875,2	8366,0
13.1.1	средства, полученные за счет проведения мероприятии по оптимизации, млн руб.. в том числе:	X	34,2	159,9	160,1	160,1	70,2	67,3	480,1	617,6
13.1.1.1	от реструктуризации сети, млн руб.	X	4,0		2.0	5,7	0,0	0,0	11,0	11,0
13.1.1.2	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн руб.	X	0,5	76,6	0,0	63,8	62,9	21,0	138.4	222.3
13.1.1.3	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн руб.	X	29.7	80,0	158,1	92,6	7,3	46.3	330.7	384,3
13.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.	X	71,6	33.6	99.3	142,0	1 32,4	194,0	274.9	601,3
13.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Краснодарского края на соответствующий год. млн руб.	X	0,0	0.0	0.0	0,0	0.0	0,0	0.0	0,0
14	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб.	X	716,1	652,2	1 213.7	1 284,2	2 225.2	3 591.9	3150,1	8967.3
15	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	X	4,8	24.5	13.2	12.5	3,2	1.9	15.2	6.9

* Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в Краснодарском крае используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 года N 698 "Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности",

** Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.".

Министр культуры Краснодарского края

В.Ю. Лапина