Перечень мероприятий подпрограммы "Управление муниципальными финансами муниципального образования город Краснодар"
|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Источник финансирования
|
Объём
финансирования,
всего (тыс. руб.)
|
В том числе по годам
|
Непосредственный результат реализации мероприятия
|
Исполнитель подпрограммы
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1.
|
Цель
|
Повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами муниципального образования город Краснодар
|
|
1.1.
|
Задача
|
Организация бюджетного процесса в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
|
|
1.1.1.
|
Формирование проекта местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар ) (далее местный бюджет) на очередной финансовый год и плановый период
|
Всего
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Обеспечение своевременного и качественного составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии со сроками, установленными бюджетным законодательством, муниципальными правовыми актами (мероприятие, не требующее дополнительного финансового обеспечения)
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.
|
Переход на программно-целевой метод формирования местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
Всего
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Внедрение программно-целевого метода формирования местного бюджета на основе утверждённых муниципальных программ муниципального образования город Краснодар в целях обеспечения обоснованности бюджетных расходов, направленности на достижение количественно измеряемых результатов, повышения доли охвата программными мероприятиями средств местного бюджета до 80 процентов, увязки распределения средств местного бюджета с достижением целей (мероприятие, не требующее дополнительного финансового обеспечения)
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Представление в департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар реестров расходных обязательств 24 главными распорядителями средств местного бюджета, перечень которых устанавливается решением городской Думы Краснодара о местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов. Утверждение департаментом
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Всего
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Обеспечение открытости информации о проекте местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования город Краснодар о проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета на очередной год и плановый период
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Опубликование на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара аналитических материалов по проекту местного бюджета в доступной для граждан форме "Бюджет для граждан" (мероприятие, не требующее дополнительного финансового обеспечения)
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета директором департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар в соответствии со сроками, установленными бюджетным законодательством, муниципальными правовыми актами (мероприятие, не требующее дополнительного финансового обеспечения)
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до 24 главных распорядителей средств местного бюджета в соответствии со сроками, установленными бюджетным законодательством, муниципальными правовыми актами (мероприятие, не требующее дополнительного финансового
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.8.
|
Составление
кассового плана исполнения местного
бюджета
|
Всего
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Утверждение кассового плана исполнения местного бюджета на текущий финансовый год директором департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар в соответствии со сроками, установленными бюджетным законодательством, муниципальными правовыми актами (мероприятие, не требующее дополнительного финансового обеспечения)
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.9.
|
Обеспечение деятельности департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
Всего
|
713 678,1
|
88 831,3
|
83 967,0
|
96 479,4
|
108 227.4
|
112 591,0
|
111 791,0
|
111 791,0
|
Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
713 678,1
|
88 831,3
|
83 967,0
|
96 479,4
|
108 227.4
|
112 591,0
|
111 791,0
|
111 791,0
|
|
2.
|
Цель
|
Повышение финансовой устойчивости местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
|
|
2.1.
|
Задача
|
Увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
|
|
|
|
Всего
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Повышение качества администрирования по налоговым и неналоговым доходам. Осуществление прогнозирования налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет во взаимодействии с 54 главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета, в том числе с 20 федеральными и краевыми (мероприятие, не требующее дополнительного финансового обеспечения)
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Задача
|
Создание условий для роста налогооблагаемой базы консолидированного бюджета Краснодарского края по городу Краснодару и местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), снижение недоимки по налогам и неналоговым платежам на территории муниципального образования город Краснодар до минимального уровня
|
|
2.2.1.
|
Проведение заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края по городу Краснодару и местный бюджет
|
Всего
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Содействие своевременному и в полном объёме исполнению утверждённых бюджетных назначений главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета. Проведение в 2015 году 290 заседаний межведомственной комиссии, в 2016 и 2017 годах 300 и 315 заседаний соответственно (мероприятие, не требующее дополнительного финансового обеспечения)
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Цель
|
Создание условий для повышения эффективности деятельности отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации муниципального образования город Краснодар по предоставлению муниципальных услуг, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар
|
|
3.1.
|
Задача
|
Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Краснодар, обеспечение прозрачности, подотчётности и публичности деятельности отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
|
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в соответствии с бюджетным законодательством. Формирование полной и достоверной бюджетной (бухгалтерской) отчётности муниципального образования город Краснодар. Наличие заключения Контрольно-счётной палаты муниципального образования город Краснодар по внешней проверке отчёта об исполнении местного бюджета за отчётный год
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный
бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой
бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Обеспечение открытости информации об исполнении местного бюджета за отчётный финансовый год. Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования город Краснодар о проведении публичных слушаний по проекту решения городской Думы Краснодара об исполнении местного бюджет за отчётный финансовый год (мероприятие, не требующее дополнительного финансового обеспечения)
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Опубликование на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара аналитических материалов по отчёту об исполнении местного бюджета в доступной для граждан форме "Бюджет для граждан" (мероприятие, не требующее дополнительного финансового обеспечения)
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Цель
|
Развитие информационно-аналитических систем управления средствами местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
|
|
4.1.
|
Задача
|
Повышение уровня автоматизации бюджетного процесса муниципального образования город Краснодар
|
|
|
|
Всего
|
84 015,0
|
15 628,9
|
12 587,5
|
9 396,0
|
10 259,8
|
12 047,6
|
12 047,6
|
12 047,6
|
Администрирование, сопровождение и актуализация системы управления муниципальными финансами Увеличение количества автоматизированных стадий бюджетного процесса. Автоматизация процессов многовариантного сбора проекта решения о местном бюджете на очередной год и плановый период путём внедрения в 2016 году программного модуля "Формирование закона (решения) о бюджете
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный
бюджет
|
84 015,0
|
15 628,9
|
12 587,5
|
9 396,0
|
10 259,8
|
12 047,6
|
12 047,6
|
12 047,6
|
|
|
|
Всего
|
797 693,1
|
104 460,2
|
96 554,5
|
105 875,4
|
116 271,0
|
124 638,6
|
123 838,6
|
123 838,6
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
797 693,1
|
104 460,2
|
96 554,5
|
105 875,4
|
116 271,0
|
124 638,6
|
123 838,6
|
123 838,6
|
