Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования)

7.1. Баланс водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			план 2016 года	факт 2016 года	план 2017 года	факт 2017 года
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. м3	4945,96	4828,68	4945,96	5048.31
1.1	Из подземных источников	тыс. м3	4945.96	4828,68	4945,96	5048.31
2	Объем покупной воды	тыс. м3	0	176,51	0	0
3	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	4945.96	5005.19	4945,96	5048,31
3.1	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м3	4945.96	5005,19	4945,96	5048,31
4	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды	тыс. м3	1587,65	1790,92	1587,65	1801.1
5	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах	%	32,1	35,78	32,1	35,68
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м3	3358,31	4828,68	3358,31	3247,21
6.1	Объем реализации питьевой воды	тыс. м3	3358.31	4828.68	3358,31	3247,21
7	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе	тыс. м3	3358.31	3214,27	3358,31	3247,21
7.1	Населению	тыс. м3	2599,63	2497,65	2599,63	2563,62
7.2	Бюджетным потребителям	тыс. м3	155,97	153,28	155,97	139,21
7.3	Прочим потребителям	тыс. м3	602,71	563,34	602,71	544,38

7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованном системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятия	Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.	Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
2016
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Ремонт водопроводных сетей, г. Кропоткине: протяженностью 1265 м, диаметром 63 мм: протяженностью 340 м. диаметром 90 мм.	880,2	715.51	-164,69
Замена запорной арматуры, г. Кропоткине: задвижки диаметром 50 мм - 300 мм	376,64	634,57	257,93
Замена запорной арматуры, г. Кропоткине: вентили диаметром 15 мм - 50 мм	28,19	12.60	-15,59
Ремонт кровли павильона скважин N 46, 47	6,69	0,00	-6,69
Замена водоразборных колонок (2 шт.), г. Кропоткине: ул. Вокзальная, 81 - ул. Гоголя, 225 - ул. Морозова	11.91	7.67	-4,24
Ремонт водопроводных колодцев, г. Кропоткине	523,59	68,06	-455,53
Ремонт насосных агрегатов на насосных станциях водозаборов Юго-Восточный. Северо-Восточный. Юго-Западный. Северо-Западный	69.7	74,77	5,07
Замена запорной арматуры: задвижки диаметром 50 мм - 250 мм в колодцах, машинных залах, на водозаборах Юго-Восточный, Северо-Восточный, Юго-Западный, Северо-Западный и повысительных станциях	91.64	233,79	142.15
Ремонт запорной арматуры: задвижки диаметром 150 мм - 300 мм на водозаборах - Юго-Западный. Северо-Западный, Северо-Восточный	13.12	23,60	10,48
Ремонт запорной арматуры диаметром 50 мм на повысительных насосных станциях	7.76	6.13	-1.63
Ремонт водозаборных колонок, г. Кропоткине	14.45	6,64	-7.81
Ремонт пожарных гидрантов, г. Кропоткине	4,09	37.72	33.63
Ремонт и окраска вентиляционных колпаков люков РЧВ - 4 шт.: скважины водозаборов Юго-Западный. Северо-Западный. Северо-Восточный, Юго-Восточный N" 2. 4. 7. 14. 16. 17. 18. 28. 26. 28. 33, 36. 37. 38, 39, 41, 42, 48, 50.51,52.57	37.6	4,46	-33.14
Окраска водоводов от скважин водозаборов Юго-Западный. Северо-Западный. Северо-Восточный, Юго-Восточный N 4. 7. 11. 19. 20. 21. 22. 23,33, 34, 35, 36, 37, 39, 41,42, 46. 47, 48, 53. окраска емкости насосной станции 2-го подъема по ул. Черноморская	1 1.51	0.00	-11,51
Окраска оборудования насосных станций и электролизных установок скважин Юго-Западного. Северо-Западного. Северо-Восточного, Юго-Восточного водозаборов	7,54	4,88	-2,66
Ремонт бетонных отмосток на скважинах N 3, 9, 12, 13, 19, 23, 24, 25, 29. 30. 33. 34. 36. 42. 46, 47. 48	23.4	8,35	-15,05
Ремонт кирпичного ограждения Юго-Западного, Юго-Восточного водозаборов	51.75	7.13	-44,62
Ремонт павильонов скважин N 16, 17, 18. 46. 47	10.17	34,75	24,58
Общестроительный ремонт мастерских и бытовых помещений: Заводская. 15; ул. Московская. 312; ул. Советская. 22; ул. Заводская, 1-а; ул. Долгова, 1-6 (окраска окон и дверей, побелка, ремонт штукатурки, остекление)	61,81	64,76	2,95
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения	758.51	911,22	152,71
Итого	2990,27	2856,6	-133,67
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
Ремонт насосов (подрядным способом)	0	145,1	145,1
Ремонт системы управления повысительной насосной станции	0	50,85	50,85
Восстановление асфальтобетонного покрытия	0	156.17	156,17
Итого	0	352,12	352,12
Всего за 2016 год	2990,27	3208,72	218,45
2017 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Ремонт водопроводных сетей в г. Кропоткине: протяженностью 1400 м, диаметром 63 мм; протяженностью 480 м. диаметром 110 мм	1 135,91	186,44	-949,47
Замена запорной арматуры в г. Кропоткине (задвижки диаметром 50 мм - 300 мм)	411,02	351.15	-59,87
Замена запорной арматуры в г. Кропоткине: вентили диаметром 15 мм - 50 мм	31,6	10,78	-20,82
Ремонт кровли павильона скважин	7,11	19,48	12.37
Замена водоразборных колонок по ул. Лермонтова, 8 и ул. Толстого, 26, г. Кропоткин	12,66	0	-12,66
Ремонт водопроводных колодцев в г. Кропоткине с заменой люков	420,58	81,24+1,67	-337,67
Ремонт насосных агрегатов на насосных станциях водозаборов Юго-Восточный, Северо-Восточный. Юго-Западный. Северо-Западный.	74.85	74,39	-0,46
Замена запорной арматуры: задвижки диаметром 50 мм - 250 мм в колодцах, машинных залах, на водозаборах Юго-Восточный. Северо-Восточный, Юго-Западный, Северо-Западный и повысительных станциях	97.43	207,85	110,42
Ремонт запорной арматуры: задвижки диаметром 150 мм - 300 мм на водозаборах Юго-Западный, Северо-Западный. Северо-Восточный	13,9	16,84	2,94
Ремонт запорной арматуры диаметром 50 мм - 100 мм на повысительных насосных станциях, скважинах N 16. 17. 18, 46, 47, 2, 6, 37. 43. 49, 50, 57, 56, 3, 23, 29, 33	8,24	4,41	-3.83
Ремонт водозаборных колонок, г. Кропоткин	12,79	21,84	9,05
Ремонт пожарных гидрантов, г. Кропоткин	4.64	7,26	2.62
Ремонт и окраска вентиляционных колпаков и люков РЧВ на скважинах Юго-Западного, Северо-Западного, Северо-Восточного, Юго-Восточного водозаборов N 2. 16. 17. 18. 26, 28, 33, 37, 38. 39. 4. 11, 19, 20, 21, 22, 23, 34. 35, 43, 46	34,15	3,32	-30,83
Окраска водоводов от скважин Юго-Западного, Северо-Западного. Северо-Восточного, Юго-Восточного водозаборов N 4,7, 11, 19,20,21, 22,23, 33,34,35, 36, 37, 39,41,42, 46. 47. 48, 53. окраска емкости насосной станции 2-го подъема по ул. Черноморская	12,11	1,19	-10.92
Окраска оборудования насосных станций и электролизных установок скважин Юго-Западного, Северо-Западного. Северо-Восточного, Юго-Восточного водозаборов	7,91	1,46	-6,45
Ремонт бетонных отмосток на скважинах N 2,4, 7, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 26, 35, 37, 39, 41,52, 53,60	24,88	9,64	-15,24
Ремонт кирпичного ограждения Юго-Западного, Юго-Восточного водозаборов	50,74	5.11	-45,63
Ремонт павильонов скважин N 7. 11, 33,36, 37, 39	12,96	3,76	-9,2
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения	806.49	821.201	14,711
Итого	3179,97	1621,21	-1350.94
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Восстановление асфальтобетонного покрытия	0	482,61	482.6
Ремонт насосов (подрядным способом)	0	342,38	342,38
Итого	0	824,99	824,99
Всего за 2017 год	3179,97	2654,02	525,95

7.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.	Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
2016
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами	1.35	0	-1.35
2017
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами	1,35	4.74	-3,39

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Величина показателя
	план 2016 года	факт 2016 года	план 2017 года	факт 2017 года
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных но результатам производственного контроля качества питьевой воды. %	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждении и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год. ед./км	0.9	1	0,9	0.9
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	32.1	35.78	32,1	35.68
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды. кВт*ч/куб. м*	1,0871	1,0253	1,0871	1,0961