Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования)

7.1. Баланс водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			план 2016 года	факт 2016 года	план 2017 года	факт 2017 года
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. м3	4577,06	4248,42	4577,06	4614,29
1.1	Из подземных источников	тыс. м3	4577.06	4248.42	4577,06	4614.29
2	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	4577.06	4248,42	4577,06	4614,29
2.1	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м3	4577,06	4248.42	4577.06	4614,29
3	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды	тыс. м3	1331,92	1355.38	1331,92	1860,53
4	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах	%	29,1	31.90	29,1	40,32
5	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м3	3245,14	2893.04	3245,14	2753,76
5.1	Объем реализации питьевой воды	тыс. м3	3245,14	2893.04	3245,14	2753,76
5.1.1	По приборам учета	тыс. м3	2832,65	2442.11	2832.65	2456,43
5.1.2	По нормативам потребления	тыс. м3	412,49	450,93	412,49	297,33
6	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе	тыс. м3	3245.14	2893.04	3245,14	2753.76
6.1	Населению	тыс. м3	2200	2146,06	2200	2021.61
6.2	Бюджетным потребителям	тыс. м3	246,52	126,0	246,52	125,93
6.3	Прочим потребителям	тыс. м3	798.62	620.98	798.62	606,22

7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятия	Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.	Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
2016 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Ремонт водопроводной сети с заменой задвижек	606,06	334,84	-271.22
Ремонт 80 водопроводных колодцев	361,19	15,02	-346,17
Ремонт 60 водоразборных колонок	69,33	8,3	-61,03
Ремонт 3 пожарных гидрантов	4,5	0	-4,5
Ремонт запорной арматуры водонапорной насосной станции	3.86	0	-3,86
Ремонт 4 водонапорных башен	28.3	1.23	-27,07
Ремонт запорной арматуры 10 артезианских скважин	16.62	0	-16,62
Замена рубильников на водонапорных насосных станциях	195,54	0	-195,54
Ремонт щитов управления насосами водонапорных насосных станций	283,64	0	-283,64
Замена светильников НСП-100	11,77	0	-11,77
Ремонт зданий 8 водонапорных насосных станций	56,8	39,63	-17,17
Ремонт здания хлораторной Северного водозабора	18.51	1,95	-16,56
Ремонт здания насосной станции 2 подъема Северного водозабора	66.2	12,64	-53,56
Ремонт здания лаборатории	47,84	0	-47,84
Замена 12 пожарных гидрантов	128,73	25,41	-103,32
Замена 10 водоразборных колонок	49.58	25,61	-23,97
Замена 15 задвижек на сетях водопровода	44,54	0	-44,54
Замена водопроводной сети по ул. Комсомольской (от ул. Ударников до ул. Ленина) протяженностью 980 м, диаметром 100 мм	559,55	0	-559,55
Замена водопроводной сети по ул. Краснознаменной (от ул. Спортивной до ул. Ленина) протяженностью 840 м. диаметром 100 мм	508.31	0	-508,31
Замена водопроводной сети по ул. Кузнечной (от ул. Спортивной до ул. Ленина) протяженностью 740 м, диаметром 100 мм	455,96	0	-455,96
Замена водопроводной сети по ул. Меньшикова (от ул. Выселки до ул. Седина) протяженностью 184 м, диаметром 100 мм	124,57	31,34	-93 2З
Замена водопроводной сети по ул. Б. Хмельницкого (от ул. Воровского до ул. Выселки) протяженность 760 м. диаметром 100 мм	425.615	162,88	-262,735
Замена водопроводной сети к артезианским скважинам протяженностью 45 м. диаметром 100 мм	40,98	0	-40,98
Замена водопроводной сети к водонапорной насосной станции протяженностью 60 м, диаметром 90 мм	50,32	0	-50,32
Итого	4158,31	658,85	-3499,46
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения	0	790,86	790,86
Всего за 2016 год	4158,31	1449,71	-2708,6
2017 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Ремонт водопроводной сети с заменой задвижек	644,4	0	-644,4
Ремонт 80 водопроводных колодцев	384,04	40,73	-343,31
Ремонт 60 водоразборных колонок	73,7	4,3	-69,4
Замена рубильников на водонапорных насосных станциях	207,91	0	-207,91
Ремонт щитов управления насосами водонапорных насосных станций	301.58	0	-301.58
Ремонт зданий 8 водонапорных насосных станций	60,39	0,61	-59,78
Замена 12 пожарных гидрантов	136,87	37.07	-99,8
Замена 10 водоразборных колонок	52,72	0	-52.72
Замена 15 задвижек на сетях водопровода	47.36	20,36	-27
Замена водопроводной сети по ул. Чернышевского (от ул. Северная до ул. Выселки) протяженностью 980 м, диаметром 100 мм	594,95	0	-594,95
Замена водопроводной сети по ул. Луговая (от бул. Юго-Восточного до ул. Путиловского) протяженностью 300 м. диаметром 100 мм	540,47	0	-540,47
Замена водопроводной сети по ул. Толстого (от ул. Краснооктябрьской до бул. Юго-Восточного) протяженностью 730 м. диаметром 100 мм	484.81	0	-484.81
Замена водопроводной сети по ул. Кубанская (р-н OШП3) протяженностью 184 м. диаметром 100 мм	132,45	0	-132,45
Замена водопроводной сети по ул. Братская (от ул. Меньшикова до ул. Коммунистическая) протяженностью 760 м. диаметром 100 мм	452,54	0	-452,54
Аварийно-восстановительный ремонт		370,59	63,42
Итого	4114,19	473,66	-3640,53
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения	307,17	688,22	381,05
Всего за 2017 год	4421,36	1161,88	-3259,48

7.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планировались и не выполнялись.

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Значения показателей на каждый год срока действия программы
	План 2016	Факт 2016	План 2017	Факт 2017
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных но результатам производственного контроля качества питьевой воды. %	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	-	0	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год. ед./км	0,022	0	0,022	0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	29,1	31,90	29,1	40,32
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды. кВт*ч/куб. м*	1.0446	1,2977	1,0446	1,1884

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.