Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования)

7.1. Баланс водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	план 2016 год	факт 2016 год	план 2017 год	факт 2017 год
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. м3	3247,7	3340,263	3247,7	2990,194
1.1	Из подземных источников	тыс. м3	3247,7	3340,263	3247,7	2990,194
2	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	3247,7	3340,263	3247,7	2990,194
2.1	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м3	3247,7	3340,263	3247,7	2990,194
3	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды	тыс. м3	1104,22	973,463	1104,22	881,114
4	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах	%	34	29,14	34	29,47
5	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м3	2143,48	2366,8	2143,48	2109,08
5.1	Объем реализации питьевой воды	тыс. м3	2143,48	2366,8	2143,48	2109,08
6	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе	тыс. м3	2143,48	2366,8	2143,48	2109,08
6.1	Населению	тыс. м3	1861,23	2139,6	1861,23	1885,892
6.2	Бюджетным потребителям	тыс. м3	110,12	91,82	110,12	82,738
6.1	Прочим потребителям	тыс. м3	172,13	135,38	172,13	140,45

7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

Наименование мероприятия	Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.	Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
2016 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Замена насосного оборудования ЭЦВ 8-25-100 на ЭЦВ 8-25-100: - скважина N 53 на центральном водозаборе, ст-ца Динская, ул. Заводская, 2 "Б", 1 шт.; - скважины N 7730-А, N Д 81-83, N 5418, N 265-Д на центральном водозаборе, ст-ца Динская, ул. Заводская, 2 "Б", 4 шт.; - скважина N 557-Д, ст-ца Динская, ул. Тельмана, 1 шт. Замена насосного оборудования ЭЦВ 8-40-90 на ЭЦВ 8-40-90; - скважина N ДЗ-01/1 на центральном водозаборе, ст-ца Динская, ул. Заводская, 2 "Б", 1 шт. Замена насосного оборудования с ЭЦВ 6-16-110 на ЭЦВ 6-16-110; - скважина N 4689, пос. Украинский, ул. Молодежная, 1 шт. Замена насосного оборудования с ЭЦВ 8-16-100 на ЭЦВ 8-16-100; - скважина N 8002, с. Первореченское, ул. Калинина, 1 шт.	444,37	288,77	-155,6
Замена аварийных водопроводных сетей: - ст. Динская, ул. Коммунальная от ул. Красноармейская до ул. Калинина, протяженность 280 м, диаметр 110 мм; - ст-ца Динская, ул. Крайняя (от ЦРБ до ул. Ульянова), протяженность 850 м, диаметр 100 мм	706,28	35,82	-670,46
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения	2298,3	2583,65	285,35
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
Аварийно-восстановительные работы	0	551,99	551,99
2017 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Замена насосного оборудования ЭЦВ 8-40-90 на ЭЦВ 8-40-90: - скважина N 3879-Д на центральном водозаборе, ст-ца Динская, ул. Заводская, 2 "Б", 1 шт. Замена насосного оборудования ЭЦВ 8-25-100 на ЭЦВ 8-25-100; - скважина N 21104 на центральном водозаборе, ст-ца Динская, ул. Заводская, 2 "В", 1 шт.; - скважина N 21105/3 на центральном водозаборе, ст-ца Динская, ул. Заводская, 2 "Б", 1 шт.; - скважина N 374-Д на центральном водозаборе, ст-ца Динская, ул. Заводская, 2 "Б", 1 шт. Замена насосного оборудования ЭЦВ 6-10-100 на ЭЦВ 6-10-100: - скважина N 36086, ст-ца Динская, ул. Красная, 152, 1 шт.; Замена насосного оборудования ЭЦВ 8-25-125 на ЭЦВ 8-25-125; - скважина б/н, ст-ца Динская, ул. Крайняя, 1 шт.	184,59	0	-184,59
Замена аварийных водопроводных сетей: ст-ца Динская, ул. Дружбы от дома N 39 до ул. Мира, N 48, протяженность 236 м, диаметр 100 мм	89,09	0	-89,00
Мероприятия по ликвидации аварии и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения	3551,99	2426,67	-1125,32
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
Замена насосного оборудования	0	202,268	202,268

7.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.	Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
2016 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Установка прибора учета электроэнергии трехфазного счетчика класс точности "2" на трехфазный счетчик класс точности "1", скважина б/н, ст-ца Динская, ул. 70 лет Октября, 1 шт.	5,3	0	-5,3
Обучение в области энергосбережения начальника лаборатории производственного контроля, 1 человек	7	8	1
Установка приборов учета воды РУС-1 (м) в точках отгрузки: - скважина N 365 "Д", ст-ца Динская, ул. 70 лет Октября, 1 шт., - скважина N 4689 пос. Украинский, ул. Молодежная, 1 шт.; - скважина N Д 11-00; с. Первореченское, ул. Комсомольская, 1 шт.; - скважина N 8002; с. Первореченское, ул. Калинина, 1 шт.	195,4	0	-195,4
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
Отсутствуют
2017 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Установка (замена) прибора учета электроэнергии трехфазного счетчика класс точности "2" на трехфазный счетчик класс точности "1" - скважина б/н, ст-ца Динская, ул. Дружбы, 1 шт.	5,3	0	-5,30
Обучение в области энергосбережения начальника участка водоснабжения, 1 чел.	7	0	-7,00
Установка приборов учета воды РУС-1 (м) в точках отгрузки: - Центральный водозабор, ст-ца Динская, ул. Заводская, 2Б, 1 шт.	50	0	-50,00
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
Отсутствуют

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Величина показателя
	план 2016 года	факт 2016 года	план 2017 года	факт 2017 года
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	5,88	0	4,71	10,96
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	1,41	0	1,27	3,49
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0	0	0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	34	29,14	34	29,47
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м *	0,6238	0,6433	0,6238	0,7562