Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования)

7.1. Баланс водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			план 2017 года	факт 2017 года
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. м3	2936,58	3010,67
2	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	2936,58	3010,67
2.1	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м3	2936,58	3010,67
3	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды	тыс. м3	1056,58	1105,64
4	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах	%	35,98	36,72
5	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м3	1880	1905,03
6	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе	тыс. м3	1880	1905,03
6.1	Населению	тыс. м3	1470,35	1496,8
6.2	Бюджетным потребителям	тыс. м3	111,86	101,18
6.3	Прочим потребителям	тыс. м3	297,79	307,05

7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятия	Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.	Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
2017 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Ремонт 8 павильонов артезианских скважин N 27, 28, 25, 20, 21, 19,18 на водозаборе N 2, павильон электрощитовой на скважине N 23 в г. Абинске	6,12	17,66	11,54
Замена 10 обратных клапанов 19 ч 21 бр диаметром 100 мм в г. Абинске на скважинах N 3, 5, 6 водозабора N 1, на скважинах 15а, 16а, 17а водозабора N 2, на скважинах N 2, 3 водозабора N 3, на скважинах N 2, 4в с. Светлогорское. Замена 3 обратных клапанов диаметром 150 на павильонах водозабора N 2 в пос. Ахтырский	11,71	10,78	-0,93
Замена провода ВПП на погружных насосах скважин N 3, 5, 6, 7 - 1200 п. м в пос. Ахтырский	51,86	11,8	-40,06
Замена 2 приборов учета электроэнергии на скважине N 3 в пос. Ахтырский, скважине N 2 в с. Светлогорское	3,5	3,1	-0,4
Ремонт пускорегулирующей аппаратуры на скважинах N 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 водозабора N 2, на скважинах N 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 водозабора N 1. Замена 10 блоков АЗДМ на ЗТ-ЗМ с датчиком тока Т-300 в г. Абинске на скважинах N 15, 16, 17, 21 водозабора N 2, в пос. Ахтырский на скважинах N 1, 2, 3 водозабора N 3, в с. Светлогорское на скважинах N 1, 2, 3.	55,88	56,28	0,4
Замена электродвигателя 37 кВт 1500 об./мин. на водозаборе N 1	54,79	53,35	-1,44
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения	1517,44	313,33	-1204,11
Ремонт 5 водопроводных колодцев на ул. Д. Бедного, К. Маркса, ул. Серова, ул. Крупской, пер. Толстого	19,53	10,08	-9,45
Ремонт 8 мягких рубероидных кровель павильонов артезианских скважин N 27, 28, 25, 20, 21, 19, 18 водозабора N 2, павильон электрощитовой скважина N 23	25,33	0	-25,33
Ремонт 5 водопроводных колодцев на ул. Ленина, Островского, Ленина - Красной, Хмельницкого, Центральной	19,53	4,75	-14,78
Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами для целей освещения	5,05	4,6	-0,45
Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	18	8	-10
Капремонт воздушной ЛЭП - 0,4 кВ к скважинам	21,94	47,53	25,59
Замена 10 задвижек диаметр 100 мм НС 3-го подъема в пос. Ахтырский насосы N 1, 2, в павильонах N 1, 2, ул. Горького, 8, ул. Свободы, 2, ул. Свободы, 4. Замена 5 задвижек диаметр 150 мм на водозаборе N 2, ул. Советов. Замена 2 диаметр 200 мм в пос. Ахтырский водозабор N 2	64,75	22,5	-42,25
Замена 2 насосов ЭЦВ 6-10-16 в пос. Ахтырский на скважинах N 1, 2. Замена 2 насосов ЭЦВ 6-6,5-85 в с. Светлогорское на скважине N 1, в пос. Пролетарий на скважине N 1	73,37	15,16	-58,21
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 202 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Крупской от дома N 45 до дома N 69 от ул. Краснодарской	39,23	0	-39,23
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 202 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Крупской от дома N 69 до дома N 91	39,23	0	-39,23
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 96 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по пер. Толстого от ул. Толстого	19,93	0	-19,93
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 150 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. К. Маркса от ул. Серова	30,08	14,93	-15,15
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 70 м, диаметром 160 мм в г. Абинске от водозабора N 2 в сторону трассы Абинск - Варнавинское	67,04	0	-67,04
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 254 м, диаметром 110 мм в г. Абинске от скважины N 12 водозабора N 1	123,79	99,96	-23,83
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 200 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Комсомольской от ул. Д. Бедного	39,23	0	-39,23
Ремонт водопроводной сети протяженностью 120 м, диаметром 63 мм в пос. Ахтырский по ул. Ленина между ул. Островского и ул. Красной	24,58	0	-24,58
Ремонт водопроводной сети протяженностью 580 м, диаметром 63 мм в пос. Ахтырский по ул. Б. Хмельницкого от дома N 12 до дома ул. Центральной	108,81	0	-108,81
Замена 3 насосов ЭЦВ 6-16-140 на водозаборе N 1 скважин N 3, 5, 6. Замена 2 насосов ЭЦВ 10-65-110 на водозаборе N 2 скважин 16, 25. Замена 2 насосов ЭЦВ 8-25-100 на скважинах 16а, 28. Замена насоса ЭЦВ 10-65-150 на скважине N 23.	315,88	0	-315,88
Всего	2756,6	693,81	-2062,79
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
Ремонт павильонов артезианских скважин N 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10а, 12, 13 водозабора N 1, ремонт распределительных колодцев, ремонт павильонов артезианских скважин N 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 22, 23 водозабора N 2		161,97	161,97
Ремонт обратных клапанов на скважине N 20 диаметром 100 мм, на скважине N 25 диаметром 80 водозабор N 2, на скважинах N 6, 5, 3 диаметром 100 мм на водозаборе N 1		2,39	2,39
Замена провода ВПП на погружных насосах на скважинах N 5, 6 водозабор N 1, скважине N 2, 3 пос. Ахтырский		44,12	44,12
Замена 2 приборов учета электроэнергии на водозаборе пос. Ахтырский		3,2	3,2
Замена блоков АЗДМ на скважинах N 3, 4, 5, 7, 12 на водозаборе N 1, скважинах N 22а, 25, 47 на водозаборе N 2, производственном участке пос. Ахтырский		76,32	76,32
Замена насоса Д200-36 на водозаборе N 1, ремонт насосов на водозаборе N 2, водозаборе "Южный"		78,92	78,92
Восстановление покрытия после аварий		139,91	139,91
Ремонт насосов на водозабор N 1, 2, пос. Ахтырский		79,65	79,65
Ремонт водопроводной сети с. Светлогорское - пос. Ахтырский протяженностью 356 метра, диаметром 110 мм, протяженностью 92 метра, диаметром 63 мм		137,69	137,69
Ремонт водопроводной сети г. Абинск		184,73	184,73
Ремонт колодцев с. Светлогорское, пос. Ахтырский ул. Свободы - ул. Горького, ул. Запорожская		12,27	12,27
Ремонт водопроводных колодцев по ул. Ипподромная - ул. Маяковского, пер. Толстого, скважина N 3, 4, 5 водозабора N 1		31,28	31,28
Ремонт кровли машинного зала водозабора N 2		8,64	8,64
Ремонт освещения на территории машинного зала водозабора N 2, замена прожектора на водозаборе N 1		32,16	32,16
Замена задвижек пос. Ахтырский ул. Жуковского, водозабор "Южный", г. Абинск, ул. Каштановая, 2/2, ул. Крымская - ул. Пионерская, ул. Интернациональная - ул. Горького		68,74	68,74
Замена насосов ЭЦВ 6-10-140 в скважине N 3 с. Светлогорское, ЭЦВ 10-65-175 на скважине N 22 водозабор N 2 пос. Ахтырский		99,73	99,73
Ремонт водопроводной сети по ул. Дачной г. Абинск протяженностью 132 метра, диаметром 76 мм		36,96	36,96
Ремонт водопроводной сети по ул. Нефтепромысловой от дома N 70 до дома N 72 протяженностью 145 метров, диаметром 63 мм		71,77	71,77
Ремонт водопроводной сети по ул. К. Либкнехта - ул. Запорожской протяженностью 38 метров, диаметром 159 мм, протяженностью 20 метров, диаметром 219 мм		56,92	56,92
Ремонт водопроводной сети по ул. К. Маркса - ул. Фестивальная протяженностью 45 метров, диаметром 63 мм, по ул. Первомайской протяженностью 143 метра, диаметром 110 мм		47,37	47,37
Ремонт водопроводной сети по ул. Ореховой - ул. Земляничной протяженностью 786 метров, диаметром 63 мм		117,25	117,25
Ремонт водопроводной сети от скважины N 7 водозабора N 1 протяженностью 39 метров, диаметром 225 мм, ул. Интернациональная протяженностью 85 метров, диаметром 108 мм		72,34	72,34
Ремонт водопроводной сети по ул. Горького - ул. Комсомольской протяженностью 230 метров, диаметром 63 мм		30,87	30,87
Ремонт водопроводной сети по ул. Упорной - ул. Лазо пос. Ахтырский протяженностью 150 метров, диаметром 63 мм		14,54	14,54
Ремонт водопроводной сети по ул. Жуковского пос. Ахтырский протяженностью 600 метров, диаметром 63 мм		67,13	67,13
Замена насосов ЭЦВ 8-25-100 в скважине N 6 водозабора N 1, в скважинах 28, 10а, ЭЦВ 10-65-175 в скважине N 23, ЭЦВ 10-65-65 в скважинах N 25, 20, 16, 18 на водозаборе N 2		283,74	283,74
Итого	0	1960,61	1960,61
Всего за 2017 год	2756,6	2654,42	-102,18

7.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.	Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
2017 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами для целей освещения	5,05	0	-5,05
Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	18	0	-18
Капремонт воздушной ЛЭП-0,4 кВ к скважинам	21,94	0	-21,94
Замена 10 задвижек диаметр 100 мм НС 3-го подъема в пос. Ахтырский насосы N 1, 2, в павильонах N 1, 2, ул. Горького, 8, ул. Свободы, 2, ул. Свободы, 4. Замена 5 задвижек диаметром 150 мм на водозаборе N 2, ул. Советов. Замена 2 диаметр 200 мм в пос. Ахтырский водозабор N 2	64,75	0	-64,75
Замена 2 насосов ЭЦВ 6-10-16 в пос. Ахтырский в скважинах N 1, 2. Замена 2 насосов ЭЦВ 6-6,5-85 в с. Светлогорское в скважине N 1, в пос. Пролетарий в скважине N 1	73,37	0	-73,37
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 202 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Крупской от дома N 45 до дома N 69	39,23	0	-39,23
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 202 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Крупской от дома N 69 до дома N 91	39,23	0	-39,23
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 96 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по пер. Толстого от ул. Толстого	19,93	0	-19,93
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 150 м, диаметр 63 мм в г. Абинске по ул. К. Маркса от ул. Серова	30,08	0	-30,08
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 70 м, диаметром 160 мм в г. Абинске от водозабора N 2 в сторону трассы Абинск - Варнавинское	67,04	0	-67,04
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 254 м, диаметром 110 мм в г. Абинске от скважины N 12 водозабора N 1	123,79	0	-123,79
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 200 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Комсомольской от ул. Д. Бедного	39,23	0	-39,23
Ремонт водопроводной сети протяженностью 120 м, диаметром 63 мм в пос. Ахтырский по ул. Ленина между ул. Островского и ул. Красной	24,58	0	-24,58
Ремонт водопроводной сети протяженностью 580 м, диаметром 63 мм в пос. Ахтырский по ул. Б. Хмельницкого от дома N 12 до дома ул. Центральной	108,81	0	-108,81
Замена 3 насосов ЭЦВ 6-16-140 на водозаборе N 1 в скважинах N 3, 5, 6. Замена 2 насосов ЭЦВ 10-65-110 на водозаборе N 2 в скважинах 16, 25. Замена 2 насосов ЭЦВ 8-25-100 в скважинах 16а, 28. Замена насоса ЭЦВ 10-65-150 в скважине N 23	315,88	0	-315,88
Итого 2017 год	990,91	0	-990,91

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Величина показателя
	план на 2017 год	факт за 2017 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	1,22
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	35,98	32,34
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	1,0167	0,9814