Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения (истекший период регулирования)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения (истекший период регулирования)

7.1. Баланс водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			план 2016 года	факт 2016 года	план 2017 года	факт 2017 года
1	Объем отведенных сточных вод	тыс. м3	547,22	581,2	570	572,86
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения	тыс. м3	547,22	581,2	570	572,85
3	Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов	тыс. м3	5,63	6,24	6,3	2,99
4	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м3	541,59	574,96	563,7	569,86
5	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. м3	541,59	574,96	563,7	569,86
6	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей	тыс. м3	541,59	574,96	563,7	569,86
6.1	Население	тыс. м3	154,52	168,41	167,67	170,87
6.1	Бюджетные потребители	тыс. м3	43,25	48,81	43,89	52,52
6.1	Прочие потребители	тыс. м3	343,82	357,74	352,14	346,47

7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод

Наименование мероприятия	Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.	Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
2016
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Текущий ремонт очистных сооружений в ст-це Брюховецкой (общестроительные работы, замена трубопровода, задвижек и фланцев)	971,99	760,15	-211,84
Итого	971,99	760,15	-211,84
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
Ремонт электродвигателей (подряд)	0	57,86	57,86
Итого	0	57,86	57,86
Всего за 2016 год	971,99	818,01	-153,98
2017
Замена труб напорного коллектора от КНС в сторону озера "Солененькое", протяженностью 760 метров, диаметром 350 мм	1052,08	0	-1052,08
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
Ремонт очистных сооружений и КНС в ст-це Брюховецкой (общестроительные работы, замена трубопроводов, задвижек и фланцев, электрика)	0	778,58	778,58
Ремонт трансформатора (подряд)	0	73	73
Ремонт электродвигателей (подряд)	0	140,2	140,2
Итого	0	991,78	991,78
Всего за 2017 год	1052,08	991,78	-60,3

7.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.	Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
2016
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Оснащение зданий, строений, сооружений предприятия, в которых используются энергетические ресурсы, приборами учета электрической энергии (КНС N 1, N 2)	6,0	5,0	-1,0
Замена фильтрозных труб (в комплекте) на 3 аэротенке очистных сооружений в ст-це Брюховецкой	349,59	0	-349,59
Итого	355,59	5,0	350,59
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами в целях освещения	0	20,8	20,8
Итого	0	20,8	20,8
Всего за 2016 год	355,59	25,8	329,79
2017
Замена фильтрозных труб (в комплекте) на 3-м аэротенке очистных сооружений в ст-це Брюховецкой	359,48	0	-359,48
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
Установка светодиодных осветительных устройств, оснащение лампами энергосберегающими	0	28,96	28,96
Оснащение приборами учета эл. энергии КНС N 2, очистные сооружения в ст-це Брюховецкой	0	26,1	26,1
Итого	0	55,03	55,03
Всего за 2017 год	359,48	55,03	-304,45

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Фактические значения показателей на каждый год срока действия программы
	план 2016 года	факт 2016 года	план 2017 года	факт 2017 года
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0	9,3	0	7,6
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0	4,46	0	5,2
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3*	1,7053	1,6769	1,7053	1,7234