Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования)

7.1. Баланс водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			план 2016 года	факт 2016 года	план 2017 года	факт 2017 года
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. м3	1202,77	1352,4	1202,77	1415,73
1.1	Из подземных источников	тыс. м3	1202,77	1352,4	1202,77	1415,73
2	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам	тыс. м3	308,37	9,96	308,37	8,28
2.1	ОАО "Афипский НПЗ"	тыс. м3	308,37	1,60	308,37	1,90
2.2	Филиал КРУМН АО "Черномортранснефть"	тыс. м3		8,36		6,38
3	Объем отпуска волы в сеть	тыс. м3	1511,14	1362,36	1511,14	1424,01
5	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды	тыс. м3	506,38	457,18	506,38	477,81
5	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах	%	33,51	33,58	33,51	33,55
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м3	1004,76	905,18	1004,76	946,20
6.1	По приборам учета	тыс. м3	813,85	697,14	813,85	739,99
6.2	По нормативам потребления	тыс. м3	190,91	208,04	190,91	206,21
7	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе	тыс. м3	1004,76	905,18	1004,76	946,20
7.1	Населению	тыс. м3	838,93	743,3	838,93	808,47
7.2	Бюджетным потребителям	тыс. м3	44,84	24,73	44,84	26,48
7.3	Прочим потребителям	тыс. м3	120,99	137,15	120,99	111,25

7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

N п/п	Наименование мероприятий		Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.		Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
2016 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
1	Замена участков водопровода ул. Шоссейная, диаметр 100 мм, протяженность 120 м; замена сборного коллектора Северного водозабора от скважин N 3, N 2 до резервуаров R1, R2 диаметром 110 мм и протяженностью 60 м; замена коллектора от скважины N 1 до резервуаров R1, R2, Южный водозабор, диаметр 160 мм, протяженность 60 м; замена на Южном водозаборе, диаметр 225 мм, протяженность 60 м		517,34		584,28	66,94
2	Ремонт задвижек: диаметр 200, 300 мм - 10 шт. Насосная 2 подъема Северного и Южного водозаборов: диаметр 50 мм - 12 шт., диаметр 80 мм - 6 шт., диаметр 100 мм - 5 шт., диаметр 150 мм - 4 шт.		597,13		38,95	-558,18
3	Ремонт пожарных гидрантов: г. Нефтяников - 4 шт., ул. 50 лет Октября - 4 шт., Северо-Западный мкр-н - 2 шт.		8,56		0,63	-7,93
4	Ремонт колодцев: Северный мкр-н -18 шт., ул. Шоссейная - ул. Краснодарская - 14 шт., ул. Воронова - 7 шт., разводящие сети "Детский Дом" - 15 шт.		19,64		46,05	26,41
5	Ремонт водопровода но ул. Лесная, диаметр 110 мм, протяженность 534 м		1419,5		0	-1419,50
6	Окраска башни Рожновского		4,03		0	-4,03
7	Ремонт ограждения 1 пояса ЗСО артезианской скважины		75,60		59,63	-15,97
8	Итого за 2016 год		2641,8		729,54	-1912,26
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
9	Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и технологических повреждений централизованной системы водоснабжения		0		1585,39	1585,39
10	Итого за 2016 год		2641,8		2314,93	-326,87
2017 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
11	Замена участков трубопроводов по ул. Красноармейской от ул. Воронова до ул. Пушкина, диаметр 100 мм, протяженность 120 м; по ул. Первомайской от ул. Октябрьской до ул. Ленина, диаметр 160 мм, протяженность 60 м, диаметр 110 мм протяженность 60 м, диаметр 225 мм, протяженность 60 м		528,32		0	-528,32
12	Ремонт задвижек: диаметр 200. 300 мм - 10 шт. Насосная 2 подъема Северного и Южного водозабора: диаметр 50 мм - 12 шт., диаметр 80 мм - 6 шт., диаметр 100 мм - 5 шт., диаметр 150 мм - 4 шт.		521,1 1		33,57	-487,54
13	Ремонт пожарных гидрантов по ул. Шоссейной - 4 шт., ул. Красноармейской - 4 шт., ул. Октябрьской - 2 шт.	9,64		0		-9,64
14	Ремонт колодцев по ул. Красноармейской, ул. Краснодарской, ул. Ленина, ул. 50 лет Октября, в г. Нефтяников - 54 шт.	16,61		43,88		27,27
15	Ремонт водопровода по ул. Суворова, диаметр 110 мм, протяженность 767 м	677,6		0		-677,6
16	Ремонт водопровода ул. Октябрьская, диаметр 90 мм, протяженность 458 м	955,38		0		-955,38
17	Итого	2708,66		77,45		-2631,21
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
18	Прокладка нового водопровода по ул. Есенина, ул. Карла Маркса, ул. Мира, ул. Революционная, ул. Школьная, п. Баки, ул. Мира, ул. Пушкина, ЮВ, ул. Красноармейская	0		138,36		138,36
19	Ремонт электрической части скважин	0		214,49		214,49
20	Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и технологических повреждений централизованной системы водоснабжения	0		1068,42		1068,42
21	Итого	2708,66		1421,27		1421,27
22	Итого за 2017 год	2708,66		1498,72		-1209,94

7.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятий	Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.		Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
2016 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
1	Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	88,32		99,06	10,74
2	Замена насосного оборудования на скважинах Южного водозабора - 5 шт.	190,35		246,47	56,12
3	Замена светильников на энергосберегающие	19,05		1,04	-18,01
4	Установка частного преобразователя на насосной станции 2 подъема Южного водозабора	94,45		0	-94,45
5	Установка частного преобразователя на насосной станции 2 подъема Южного водозабора	114,21		92,28	-21,93
6	Замена насосного оборудования в скважине "Детский Дом"	38,07		0	-38,07
7	Установка шкафа автоматики на артезианской скважине "Детский Дом"	39,91		0	-39,91
8	Итого	584,36		438,85	-145,51
	Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
9	Итого за 2016 год	584,36	438.85		-145,51
2017 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
10	Замена обвязочною трубопровода в насосной станции на Северном водозаборе, диаметр 250 мм, протяженность 80 м	388,26		0	-388,26
11	Замена светильников на энергосберегающие	15,90		0	-15,9
12	Замена насосного оборудования в скважинах Южного водозабора ЭЦВ 8-25-100 - 2 шт.	62,16		313,61	-251,45
13	Замена насосного оборудования в скважинах в Северного водозабора ЭЦВ 8-25-100 - 3 шт.	93,25		0	-93,25
14	Замена насосного оборудования в скважине "Нефтехимик" ЭЦВ 8-25-100 - 1 шт.	31,08		0	-31,08
15	Замена насосного оборудования в скважине х. Коваленко ЭЦВ 8-25-100 - 1 шт.	31,08		0	-31,08
16	Установка шкафа автоматики на артезианской скважине х. Коваленко	33,58		0	-33,58
17	Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	66,28		30,98	-35,3
18	Итого	721,59		344,59	-377
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
19	Итого за 2017 год	721,59		344,59	-377

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Значения показателей на каждый год срока действия программы
	План 2016	Факт 2016	План 2017	Факт 2017
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	1,8	0	1,6	0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	33,51	33,19	33,51	33.51
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м*	0,6541	0,6580	0,6541	0,6145

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.