Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования)

7.1. Баланс водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			план 2016 года	факт 2016 года	план 2017 года	факт 2017 года
1	Объем поднятой поды (всего), в том числе:	тыс. м3	2289,49	2594,46	2289,49	2488,76
1.1	Из подземных источников	тыс. м3	2289,49	2594,46	2289,49	2488,76
2	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам	тыс. м3	0	0	0	25,98
2.1	ГУП КК СВВУК "Курганинский групповой водопровод"	тыс. м3	0	0	0	25,98
3	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	2289,49	2594.46	2289,49	2514,74
3.1	Объем питьевой воды поданной в сеть	тыс. м3	2289,49	2594.46	2289,49	2514,74
4	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды	тыс. м3	888,32	1152,52	888,32	1102,39
5	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах	%	38,80	42,88	38,80	43,84
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м3	1401,17	1481,93	1401.17	1412,35
6.1	Объем реализации питьевой воды	тыс. м3	1401.17	1481,93	1401,17	1412,35
6.1.1	По приборам учета	тыс. м3	976,48	1253,54	976,48	1280,57
6.1.2	По нормативам потребления	тыс. м3	424,69	228,39	424,69	131,78
7	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе	тыс. м3	1401.17	1481,93	1401,17	1412,35
7.1	Населению	тыс. м3	1150,00	1214,7	1150,00	1194,42
7.2	Бюджетным потребителям	тыс. м3	84,60	165,02	84,60	136,86
7.3	Прочим потребителям	тыс. м3	166,57	102,21	166,57	81,07

7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

N п/п	Наименование мероприятий	Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.	Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
2016 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
1	Установка водомеров (10 шт.) на артезианских скважинах г. Новокубанска	209.11	21,00	-188,106
2	Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения	642,24	381,72	-260,52
3	Замена насосов Э11В 8-25-100 (6 шт.), ЭЦВ 8-40-90 (4 шт.), ЭЦВ 6-10-110 (3 шт.) и ЭЦВ 6-16-110 (8 шт.) на скважинах водозаборных сооружений г. Новокубанска	600,31	381,58	-218,73
4	Замена задвижек ДУ-80, 100. 150. 200, 250, 300 мм на водопроводных сетях 1 Новокубанска	41 1,95	61,42	-350,53
5	Ремонт водопровода по ул. Победы в г. Новокубанске протяженностью 650 м, ДУ-90 мм	174,18	135,61	-38,57
6	Ремонт наружного водопровода по ул. Кропоткина в г. Новокубанске протяженностью 325 м, ДУ-63 мм	54,26	2,22	-52,04
7	Установка люков (48 шт.) на водопроводных сетях г. Новокубанска	128,68	7,7	-120,98
8	Итого за 2016 год	2220,73	991,254	-1229,476
2017 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
9	Текущий ремонт электрооборудования водозаборных сооружений г. Новокубанска	127,81	237,88	+ 110,07
10	Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения	898,47	1092,52	+ 194,05
11	Замена насосов ЭЦВ 8-25-100 (7 шт.), ЭЦВ 8-40-90 (5 шт.), ЭЦВ 6-10-110 (4 шт.) и 6-16-110 (7 шт.) на скважинах водозаборных сооружений г. Новокубанска	665,34	121,28	-544,06
12	Замена задвижек ДУ-80, 100, 150, 200, 250, 300 мм на водопроводных сетях г. Новокубанска	401,46	0	-401,46
13	Текущий ремонт уличного водопровода по адресу: г. Новокубанск, ул. Новороссийская протяженностью 650 м, ДУ-110 м	233,97	0	-233,97
14	Ремонт уличного водопровода по ул. Киевская в г. Новокубанске протяженностью 575 м, ДУ-90 м	87,55	0	-87,55
15	Установка люков (50 шт.) на водопроводных сетях г. Новокубанска	134,04	37,45	-96,59
16	Итого за 2017 год	2548,64	1489,13	-1059,51

7.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятий	Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.	Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
2016 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
1	Экономия электроэнергии за счет установки энергосберегающих ламп (33 шт.)	15.41	7,57	-7,84
2	Текущий ремонт электрооборудования водозаборных сооружений г. Новокубанска	47,27	57,61	10,34
3	Установка насоса ЭЦВ 6-16-110 на скважинах: N 1П, ул. Парковая и N 10 ул. Тимирязева, г. Новокубанск	66,80	77,92	11,12
4	Установка насоса ЭЦВ 8-25-100 па скважине: N 11 ул. Тимирязева, г. Новокубанск	46,80	28,86	-17,94
5	Итого за 2016 год	176,28	171.40	-4,32

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Значения показателей на каждый год срока действия программы
	План 2016	Факт 2016			План 2017		Факт 2017
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой С источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0		0	0		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0		0	0		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0		0	0		0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	38,80		42,88	38,80		43,84
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м*	0,8652		0,9144	0,8652		0,8956

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.