Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 28.12.2018 N 6188

"Приложение N 2
к муниципальной программе
муниципального образования
город Краснодар "Развитие
культуры в муниципальном
образовании город Краснодар"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар "Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар" на 2015 - 2021 годы

Таблица 1

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар "Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар" на 2015 - 2017 годы

Наименование услуги (работы), показателя объёма услуги (работы), подпрограммы, мероприятий, ведомственной целевой программы и их мероприятий	Значение показателя объёма услуги (работы)			Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей
	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1. Поддержка и развитие муниципальных учреждений культуры
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий				125 405,1	-	-
Количество мероприятий (единица)	3 643	-	-
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (проведение занятий)				-	123 354,3	161 889,0
Количество клубных формирований (единица)	-	196	196
2. Поддержка и развитие организаций дополнительного образования
Реализация программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности				401 257,9	-	-
Среднее количество обучающихся в год (человек)	10 280	-	-
Реализация дополнительных общеразвивающих программ				-	135 678,4	203 596,2
Количество человеко-часов (человеко-час)	-	922858,5	1334239,5
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств				-	53 043,1	-
Число обучающихся (человек)	-	1 382	-
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств				-	-	74 434,4
Количество человеко-часов (человеко-час)	-	-	605711,5
Реализация дополнительных общеразвивающих программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012				-	204 419,5	160 610,7
Количество человеко-часов (человеко-час)	-	1684129,5	1177937
3. Поддержка и развитие муниципальных библиотек муниципального образования город Краснодар
Библиотечно-информационное обслуживание населения; организация и проведение культурно-массовых мероприятий				139 536,9	-	-
Количество документовыдач (тыс. экз.)	2 891,4	-	-
Количество мероприятий (единица)	5 370	-	-
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки				-	125 097,6	25 122,7
Количество посещений (единица)	-	1 017 700	1 042 200
Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки				-	4 607,1	44 952,3
Количество документов (единица)	-	1258500	1279027
Библиографическая обработка документов и создание каталогов				-	730,9	101 252,8
Количество документов (единица)	-	428 400	474 000
4. Поддержка и развитие театрально-концертных учреждений муниципального образования город Краснодар
Услуга по предоставлению театрально-концертного обслуживания населения				192 679,7	-	-
Количество мероприятий (единица)	783	-	-
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)				-	41 866,1	63 737,83
Число зрителей (человек)	-	93 790	112 246
Показ (организация показа) концертов и концертных программ				-	30 757,5	44 860,56
Число зрителей (человек)	-	63 450	121 473
Создание спектаклей				-	58 432,2	66 796,50
Количество новых (капитально возобновлённых) постановок (единица)	-	11	7
Создание концертов и концертных программ				-	59 122,5	130 318,06
Количество новых (капитально возобновлённых) постановок (единица)	-	109	128
Организация показа концертов и концертных программ				-	16 460,5	-
Количество концертов и концертных	-	127	-
программ (единица)
Количество работ (единица)	-	-	7	-	-	3 244,05

Таблица 2

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар "Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар" на 2018 - 2021 годы

Наименование услуги (работы), показателя объёма услуги (работы), подпрограммы, мероприятий, ведомственной целевой программы и их мероприятий	Значение показателя объёма услуги (работы)				Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей
	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поддержка и развитие муниципальных учреждений культуры
Наименование услуги (работы) и её содержание	Организация и проведение мероприятий. Виды мероприятий: Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)
Показатель объёма услуги, единица измерения	Количество проведённых мероприятий, единица
Муниципальная программа муниципального образования	4813	4827	4841	4841	105 629,96	109 208,77	116 407,83	116 551,39
город Краснодар "Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар" (далее - Программа)
Показатель качества услуги, единица измерения	Динамика количества мероприятий, процент
Программа	6,3	6,3	6,3	6,3
Наименование услуги (работы) и её содержание	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. Формы обслуживания: с учётом всех форм
Показатель объёма услуги, единица измерения	Количество посещений, человек
Программа	3962	3962	3962	3962	86 953,24	89 638,53	95 551,07	95 668,91
Показатель качества услуги, единица измерения	Количество клубных формирований, единица
Программа	219	219	219	219
2. Поддержка и развитие организаций дополнительного образования
Наименование услуги (работы) и её содержание	Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Категория потребителей: не указано Виды образовательных программ: не указано Направленность образовательной программы: художественная
Показатель объёма услуги, единица измерения	Количество человеко-часов, человеко-час
Программа	2 304 939,5	2 231 353,5	2 181 687,0	2 181 687,0	374 481,82	379 351,11	395 598,38	414 958,56
Показатель качества услуги, единица измерения	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, процент
Программа	39,89	41,22	42,11	42,11
Наименование услуги (работы) и её содержание	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Категория потребителей: не указано
Наименование услуги (работы) и её содержание	Вид программы: не указано
Показатель объёма услуги,	Количество человеко-часов, человеко-час
единица измерения
Программа	778 223	943 063	1 082 411	1 082 411	123 788,98	160 329,59	167 210,52	175 393,64
Показатель качества услуги,	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, процент
единица измерения
Программа	27,02	27,67	28,27	28,16
Показатель качества услуги,	Укомплектованность кадрами, процент
единица измерения
Программа	100	100	100	100
3. Поддержка и развитие муниципальных библиотек муниципального образования город Краснодар
Наименование услуги (работы) и её содержание	Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей Все виды библиотечного обслуживания: с учётом всех форм
Показатель объёма услуги,	Количество посещений в стационарных условиях, единица
единица измерения
Программа	1 021 320	1 021 320	1 021 320	1 021 320	58 645,17	60 581,20	64 293,97	64 364,09
Показатель качества услуги,	Динамика посещений в стационарных условиях, процент
единица измерения
Программа	0,1	0,1	0,1	0,1
Наименование услуги (работы) и её содержание	Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей Все виды библиотечного обслуживания: с учётом всех форм
Показатель объёма услуги,	Количество посещений в вне стационара, единица
единица измерения
Программа	42 520	42 520	42 520	42 520	1 296,9	1 339,74	1 421,84	1 423,39
Показатель качества услуги,	Динамика посещений в вне стационара, процент
единица измерения
Программа	0,1	0,1	0,1	0,1
Наименование услуги (работы) и её содержание	Формирование, учёт, библиотек изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов Количество документов, единица
Показатель объёма услуги,
единица измерения
Программа	1 281 710	1 281 710	1 281 710	1 281 710	142 641,11	147 350,06	156 380,54	156 551,09
Показатель качества услуги,	Обращаемость фонда, единица
единица измерения
Программа	2,3	2,3	2,3	2,3
Наименование услуги	Библиографическая обработка документов и создание каталогов
(работы) и её содержание
Показатель объёма услуги,	Количество билиографических записей, единица
единица измерения
Программа	2 000	2 000	2 000	2 000	60,80	62,80	66,65	66,73
Показатель качества услуги,	Количество документов, единица
единица измерения
Программа	516 000	518 000	520 000	520 000
4. Поддержка и развитие театрально-кон