Приложение N 2. План мероприятий по оптимизации расходов краевого бюджета

Приложение N 2
к Программе оздоровления
государственных финансов
Краснодарского края

План
мероприятий по оптимизации расходов краевого бюджета

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Целевой показатель	Значение целевого показателя	Объем бюджетного эффекта(1), тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети
1.1	Уменьшение объема расходов краевого бюджета за счет увеличения доходов государственных бюджетных и государственных автономных учреждений Краснодарского края социальной сферы от приносящей доход деятельности	министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края министерство культуры Краснодарского края министерство здравоохранения Краснодарского края министерство физической культуры и спорта Краснодарского края	2018 - 2019 годы	уменьшение объема расходов краевого бюджета за счет увеличения доходов государственных бюджетных и государственных автономных учреждений Краснодарского края от приносящей доход деятельности по сравнению с 2016 годом, %	2018 год - не менее 5 2019 год - не менее 5	2018 год - 267 050,7 2019 год-267 050,7
1.2	Централизация бухгалтерского учета в муниципальных общеобразовательных организациях	министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края (по согласованию)	2018 - 2019 годы	доля муниципальных общеобразовательных организаций, переведенных на централизованный бухгалтерский учел, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций,%	2018 год - не менее 60 2019 год - не менее 70	2018 год - 101 250,0 2019 год - 125 000,0
Итого по разделу 1						760 351,4
2	Оптимизация мер социальной поддержки населения
2.1	Проведение анализа эффективности предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Внесение предложений по их совершенствованию	министерство труда и социального развития Краснодарского края	ежегодно	совершенствование механизма предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
2.2	Оптимизация расходов государственных учреждений Краснодарского края за счет развития новых форм оказания услуг пожилым гражданам - "Приемная семья для пожилого гражданина"	министерство труда и социального развития Краснодарского края	2018 - 2019 годы	оказание услуг пожилым гражданам в форме "Приемная семья для пожилого гражданина", чел.	2018 год 264 2019 год - 264	2018 год - 55 433.5 2019 год- 55 433,5
Итого по разделу 2						110 867,0
3	Оптимизация расходов на государственное управление
3.1	Неустановление новых расходных обязательств Краснодарского края, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации	органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края	постоянно
3.2	Оптимизация системы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и структуры высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края - администрации Краснодарского края	органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края	постоянно	исключение излишних и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Краснодарского края
3.3	Содействие укрупнению муниципальных образований Краснодарского края на поселенческом уровне с целью оптимизации численности представительных и исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Краснодарского края (пилотный проект)	департамент внутренней политики администрации Краснодарского края органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края (по согласованию)	2019 год	количество упраздненных поселений в результате реализации пилотного проекта укрупнению муниципальных образований Краснодарского края на поселенческом уровне	не менее 4	сокращение административно-управленческого аппарата муниципальных образований Краснодарского края и затрат на его содержание
3.4	Передача отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений для исполнения органами местного самоуправления муниципальных районов	органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края (по согласованию)	по мере необходимости	повышение эффективности реализации отдельных полномочий органов местного самоуправления
4	Оптимизация расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края
4.1	Проведение анализа целесообразности завершения ранее начатого строительства. Оптимизация расходов краевого бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края путем направления капитальных вложений в объекты с высокой степенью готовности	департамент строительства Краснодарского края органы исполнительной власти Краснодарского края	ежегодно	доля объема капитальных вложений в объекты с высокой степенью готовности в общем объеме капитальных вложений. %	не менее 60	направление средств краевого бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края с высокой степенью готовности
4.2	Проверка инвестиционных проектов, финансируемых с привлечением средств краевого бюджета, на предмет эффективности использования средств краевого бюджета	органы исполнительной власти Краснодарского края	ежегодно	доля бюджетных инвестиций за счет средств краевого бюджета, направляемых на капитальное строительство, реконструкцию и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Краснодарского края, предусмотренных с учетом оценки эффективности использования средств краевого бюджета на основе качественных, количественных критериев и интегральной оценки в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Краснодарского края. %	100	повышение эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения
4.3	Обеспечение соответствия заявленных объемов капитальных вложений по объектам капитального строительства, предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета, объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в краевом бюджете	органы исполнительной власти Краснодарского края	ежегодно	соответствие заявленных объемов капитальных вложений по объектам капитального строительства, предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета, объемам бюджетных ассигнований., предусмотренных па эти цели в краевом бюджете
4.4	Сокращение объемов незавершенного в установленные сроки строительства объектов капитального строительства государственной собственности Краснодарского края	департамент строительства Краснодарского края органы исполнительной власти Краснодарского края	ежегодно	сокращение объемов незавершенного в установленные сроки строительства объектов капитального строительства государственной собственности Краснодарского края
5	Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд
5.1	Организация совместных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края	департамент по регулированию контрактной системы Краснодарского края органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края	постоянно	увеличение количества позиций в перечне продукции, закупаемой путем проведения совместных аукционов	2019 год: лекарственные препараты - 39 позиций медицинские изделия -10 позиций; продукты питания - 33 позиции 2020 год: лекарственные препараты - 80 позиций медицинские изделия 20 позиций продукты питания - 50 позиций	повышение эффективности использования средств краевого бюджета
5.2	Увеличение доли закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Краснодарского края малого объема (2), осуществляемых через специализированный интерфейс формата "Электронный магазин"	заказчики Краснодарского края, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Краснодарского края	2019 - 2020 годы	доля закупок малого объема, осуществляемых через специализированный интерфейс формата "Электронный магазин". %	2019 год - не менее 30 2020 год - не менее 60	повышение эффективности использования средств краевого бюджета
5.3	Включение условия о централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд через департамент по регулированию контрактной системы Краснодарского края в состав условий предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований Краснодарского края	органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края	с 2019 года	подготовка проектов нормативных правовых актов Краснодарского края, соглашений о предоставлении субсидий муниципальным образованиям	1	повышение эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых в бюджеты муниципальных образований Краснодарского края
6	Совершенствование внутреннего государственного финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
6.1	Внесение изменений в нормативные правовые акты Краснодарского края в части совершенствования внутреннего государственного финансового контроля в Краснодарском крае с учетом требований к организации внутреннего государственного финансового контроля, установленных законодательством Российской Федерации	департамент финансово-бюджетного надзора Краснодарского края	после внесения изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации	принятие нормативных правовых актов Краснодарского края	1	повышение эффективности деятельности органа государственного внутреннего финансового контроля и реализации результатов государственного финансового контроля
6.2	Подготовка нормативного правового акта Краснодарского края, устанавливающего требования к организации внутреннего финансового аудита	департамент финансово-бюджетного надзора Краснодарского края	после внесения изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации	принятие нормативных правовых актов Краснодарского края	1	повышение эффективности организации внутреннего финансового аудита
6.3	Принятие ведомственных (внутренних) актов, обеспечивающих осуществление внутреннего финансового контроля, с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового контроля	главные распорядители средств краевого бюджета, распорядители средств краевого бюджета, главные администраторы доходов (источников финансирования дефицита) краевого бюджета, администраторы доходов (источников финансирования дефицита) краевого бюджета	после внесения изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации	принятие нормативных правовых актов Краснодарского края	1	повышение качества осуществления внутреннего финансового контроля
6.4	Принятие ведомственных (внутренних) актов, обеспечивающих осуществление внутреннего финансового аудита, с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита и требований к организации внутреннего финансового аудита, установленных законодательством Российской Федерации	главные распорядители средств краевого бюджета, распорядители средств краевого бюджета, главные администраторы доходов (источников финансирования дефицита) краевого бюджета, администраторы доходов (источников финансирования дефицита) краевого бюджета	после внесения изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации	принятие нормативных правовых актов Краснодарского края	1	повышение качества осуществления процедур составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности
6.5	Совершенствование порядка, мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов доходов (источников финансирования дефицита) краевого бюджета с учетом бюджетных процедур, подлежащих мониторингу. установленных законодательством Российской Федерации	министерство финансов Краснодарского края	после внесения изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации	принятие нормативного правового акта Краснодарского края	1	повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов доходов (источников финансирования дефицита) краевого бюджета
6.6	Утверждение порядка мониторинга качества финансового менеджмента распорядителей средств краевого бюджета, администраторов доходов (источников финансирования дефицита) краевого бюджета	главные распорядители средств краевого бюджета, главные администраторы доходов (источников финансирования дефицита) краевого бюджета	после внесения изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации	принятие нормативных правовых актов Краснодарского края	1	повышение качества финансового менеджмента распорядителей средств краевого бюджета, администраторов доходов (источников финансирования дефицита) краевого бюджета
7	Сокращение (недопущение возникновения) просроченной кредиторской задолженности, сокращение дебиторской задолженности
7.1	Проверка обоснованности возникновения и достоверности отражения в бюджетной и бухгалтерской отчетности кредиторской задолженности государственных учреждений Краснодарского края	органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края	постоянно	обоснованность возникновения и достоверность отражения в бюджетной и бухгалтерской отчетности кредиторской задолженности государственных учреждений Краснодарского края
7.2	Проведение инвентаризации кредиторской задолженности с целью списания безнадежной к взысканию задолженности	органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края	ежегодно	проведение инвентаризации	1	списание безнадежной к взысканию задолженности
7.3	Мониторинг просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений Краснодарского края, анализ причин ее возникновения и принятие мер по сокращению	органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края	ежемесячно	сокращение просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений Краснодарскою края
7.4	Представление в министерство финансов Краснодарского края информации о погашении имеющейся просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений Краснодарского края с указанием конкретных мер по ее погашению	органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края	ежемесячно	представление отчета	1	сокращение просроченной кредиторской задолженности государственных учреждении Краснодарского края
7.5	Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности по доходам краевого бюджета	главные администраторы доходов краевого бюджета	ежегодно	принятие плана	1	сокращение дебиторской задолженности по доходам
8	Совершенствование межбюджетных отношений
8.1	Совершенствование методик предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, имеющих целевое назначение, на основе опенки их эффективности, необходимости и достаточности	органы исполнительной власти Краснодарскою края структурные подразделения администрации Краснодарского края	по мере необходимости	принятие нормативных правовых актов Краснодарского края	1	повышение эффективности межбюджетных трансфертов
8.2	Разработка и внесение в установленном порядке проекта нормативного правою акта Краснодарского края, предусматривающего содействие установлению муниципальными образованиями запрета на увеличение численности муниципальных служащих	министерство финансов Краснодарского края	ежегодно	принятие нормативного правового акта Краснодарского края	1	ограничение численности муниципальных служащих
8.3	Уточнение методики распределения и условий предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Краснодарского края	министерство финансов Краснодарского края	2018 год	принятие нормативного правового акта Краснодарского края	1	повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Краснодарского края
8.4	Предоставление из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края межбюджетных трансфертов стимулирующею (поощрительного) характера	министерство финансов Краснодарского края	ежегодно	предоставление межбюджетных трансфертов	1	создание стимулов для муниципальных образований Краснодарского края к привлечению инвестиций и увеличению налогового потенциала
8.5	Разработка и утверждение типовой формы соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края	министерство финансов Краснодарского края	после принятия соответствующего нормативного правового акта	принятие нормативного правового акта Краснодарского края	1	унификация соглашений о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края
8.6	Принятие мер по увеличению доли субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, распределяемых законом Краснодарского края о краевом бюджете	главные распорядители средств краевого бюджета	2018 - 2020 годы	доля субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, распределенных законом Краснодарского края	более 50%	обеспечение стабильности и предсказуемости предоставления субсидий, повышение эффективности использования субсидий муниципальными образованиями Краснодарского
8.7	Предоставление единой субвенции из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края	министерство труда и социального развития Краснодарского края	после принятия соответствующего нормативного правового акта	принятие нормативного правового акта Краснодарского края	1	обеспечение предсказуемости и прозрачности предоставления субвенций
8.8	Предоставление из краевого бюджета дотаций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на поддержку мер но обеспечению сбалансированности местных бюджетов	министерство финансов Краснодарского края	ежегодно	принятие нормативного правового акта Краснодарского края	1	оказание финансовой поддержки из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края
Всего						871 218.4

___________________________________________

(1) Показатель, отражающий влияние реализации Плана мероприятий по оптимизации расходов краевого бюджета на расходы краевого бюджета и качество управления региональными финансами в Краснодарском крае.

(2) Закупки товарок, работ, услуг для обеспечения государственных, нужд Краснодарского края, осуществляемые в соответствии с пунктами 4 и 5 части I статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Министр финансов Краснодарского края

С.В. Максименко