Приложение

Приложение
к приказу департамента
имущественных
отношений Краснодарского края
от 18 января 2019 г. N 110

"Приложение

Утвержден приказом
департамента имущественных
отношений Краснодарского края
от 8 августа 2014 года N 1251
(в редакции приказа департамента
имущественных отношений
Краснодарского края
от 18 января 2019 г. N 110)

Регламент
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении подведомственных департаменту имущественных отношений Краснодарского края заказчиков

1. Настоящий Регламент осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении подведомственных департаменту имущественных отношений Краснодарского края заказчиков (далее - Регламент) устанавливает порядок организации и проведения департаментом имущественных отношений Краснодарского края (далее - департамент или орган ведомственного контроля) ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее - ведомственный контроль) за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении подведомственных ему заказчиков (далее - заказчик).

2. Ведомственный контроль осуществляет контрольно-ревизионное управление департамента (далее - управление) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 мая 2014 года N 259 "Об утверждении порядка осуществления органами исполнительной власти Краснодарского края ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении подведомственных им заказчиков".

3. Ведомственный контроль осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовым планом проведения ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении подведомственных департаменту имущественных отношений Краснодарского края заказчиков, который составляется (формируется) управлением до 15 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Регламенту, подписывается заместителем руководителя департамента, курирующим работу управления, и утверждается приказом руководителя департамента (лицом, исполняющим его обязанности).

Внеплановые проверки проводятся по письменному поручению руководителя департамента (лица, исполняющего его обязанности) о проведении внеплановой проверки.

Утвержденный план ведомственного контроля в течение трех рабочих дней со дня его утверждения направляется управлением в уполномоченное структурное подразделение департамента для размещения на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Актуализация сведений, содержащихся в плане, осуществляется до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором осуществлен ведомственный контроль в порядке утверждения плана, установленном настоящим Регламентом.

4. Ведомственный контроль проводится на основании решения (приказ, поручение) руководителя департамента (лица, исполняющего его обязанности) по месту нахождения органа ведомственного контроля (камеральная проверка) либо по месту нахождения заказчика (выездная проверка).

5. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного заказчика составляет не чаще, чем один раз в шесть месяцев.

6. Внеплановая проверка проводится по письменному поручению руководителя департамента (лица, исполняющего его обязанности) о проведении внеплановой проверки ведомственного контроля по форме согласно приложению N 2 к настоящему Регламенту.

Основанием для издания письменного поручения руководителя департамента (лица, исполняющего его обязанности) о проведении внеплановой проверки является:

поступление в департамент от органов исполнительной власти Краснодарского края (структурных подразделений администрации Краснодарского края), Законодательного Собрания Краснодарского края, правоохранительных, налоговых и контрольных органов, иных организаций и граждан информации о наличии признаков нарушений в деятельности заказчика, при этом обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в департамент, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о вышеуказанных фактах, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки;

осуществление оперативного контроля за деятельностью заказчика.

7. Должностные лица управления, на которые возложены обязанности по осуществлению ведомственного контроля (далее - уполномоченные лица), определяются начальником управления при составлении плана.

8. Уполномоченные лица не позднее чем за пять рабочих дней до начала проведения плановой проверки, а также не позднее чем за один рабочий день до начала проведения внеплановой проверки направляют заказчику письменное уведомление о ее проведении.

Письменное уведомление направляется в адрес заказчика заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование принятия уведомления, либо передается иным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

9. Срок проведения проверки не может составлять более чем пятнадцать календарных дней.

По решению руководителя департамента (лица, исполняющего его обязанности) на основании мотивированного письменного предложения уполномоченных лиц, срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на пятнадцать календарных дней.

10. Проведение проверки осуществляется сплошным или выборочным способом.

Сплошной способ заключается в изучении всех операций деятельности (документов, обязательств и т.п.) заказчика в проверяемом периоде.

Выборочный способ заключается в частичном изучении операций деятельности (документов, обязательств и т.п.) заказчика в проверяемом периоде.

11. По результатам проведения ведомственного контроля составляется акт проверки, который подписывается всеми уполномоченными лицами.

Акт проверки заверяется на сшиве подписью с расшифровкой уполномоченного лица и печатью контрольно-ревизионного управления.

12. Акт проверки составляется в двух экземплярах, которые в течение двух рабочих дней со дня подписания направляются (вручаются) руководителю заказчика для ознакомления (производится соответствующая запись об ознакомлении с ним). Руководитель заказчика в течение пяти рабочих дней с даты получения акта проверки направляет в департамент подписанный один экземпляр акта проверки с отметкой об ознакомлении с ним и письменные возражения или замечания (протокол разногласий) к акту проверки случае их наличия и вносит об этом запись перед своей подписью.

13. Уполномоченные лица в течение пяти рабочих дней со дня получения протокола разногласий к акту проверки направляет руководителю заказчика заключение о результатах рассмотрения протокола разногласий.

14. При выявлении нарушений по результатам ведомственного контроля уполномоченными лицами в течение десяти рабочих дней с момента получения акта проверки с отметкой об ознакомлении с ним руководителя заказчика разрабатывается и утверждается план устранения выявленных нарушений по форме согласно приложению N 3 к настоящему Регламенту, который в течение двух рабочих дней направляется заказчику для принятия мер по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности.

15. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности заказчиком отражается в отчете об устранении выявленных нарушений и представляется в течение пяти рабочих дней со дня ознакомления заказчиком с планом устранения выявленных нарушений в департамент с приложением копий документов, подтверждающих устранение нарушений.

16. Информация о результатах ведомственного контроля с приложением акта проверки в течение трех рабочих дней со дня представления акта проверки с отметкой об ознакомлении с ним заказчика направляется руководителю департамента (лицу, исполняющему его обязанности).

17. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения, материалы проверки подлежат направлению в контрольный орган в сфере закупок, а в случае выявления действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, - в правоохранительные органы".

Начальник контрольно-ревизионного управления департамента

Л.В. Зубова

Приложение N 1
к Регламенту осуществления
ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
нужд в отношении подведомственных
департаменту имущественных
отношений Краснодарского края заказчиков

                                                Утверждаю

                                               Руководитель

                                          департамента имущественных

                                       отношений Краснодарского края

                                       _____________________________

                                          (подпись) И.О. Фамилия

                                      "__"_____________ 20_____ год

План
проведения ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении подведомственных департаменту имущественных отношений Краснодарского края заказчиков
на ___ год

N п/п	Наименование, ИНН и адрес местонахождения заказчика, в отношении которого планируется проведение проверки	Предмет проверки	Форма проведения проверки (выездная, камеральная)	Сроки проведения проверки	Проверяемый период	Ответственные исполнители - должностные лица контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченные на проведение ведомственного контроля (И.О. Фамилия, должность, контактный телефон)
1	2	3	4	5	6	7

Заместитель                      __________ _____________________________

руководителя департамента         (подпись)        (И.О. Фамилия)

Начальник контрольно-ревизионного управления

Л.В. Зубова

Приложение N 2
к Регламенту осуществления
ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
нужд в отношении подведомственных
департаменту имущественных
отношений Краснодарского края заказчиков

Поручение
о проведении внеплановой проверки ведомственного контроля

   ___________

      дата                                    г. Краснодар

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2014 N 259 "Об утверждении порядка осуществления органами исполнительной власти Краснодарского края ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении подведомственных им заказчиков", приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 08.08.2014 N 1251 "Об утверждении регламента осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении подведомственных департаменту имущественных отношений Краснодарского края заказчиков", в связи с

_________________________________________________________________

  (указывается основание для проведения внеплановой проверки)

поручаю:

1. Контрольно-ревизионному управлению департамента в установленном

порядке организовать и провести внеплановую проверку ведомственного

контроля

_________________________________________________________________

                    (указывается заказчик)

2. Начальнику контрольно-ревизионного управления департамента

определить должностных лиц управления, уполномоченных на осуществление

внеплановой проверки.

3. Установить проверяемый период с________ по ________.

4. В срок до______ осуществить внеплановую проверку.

5. Контроль за исполнением настоящего поручения возложить

на начальника контрольно-ревизионного управления департамента.

Руководитель департамента

(лицо, его временно замещающее)  ___________ __________________

                                   (подпись)    (И.О. Фамилия)

                                       М.П.

Начальник контрольно-ревизионного управления

Л.В. Зубова

Приложение N 3
к Регламенту осуществления
ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
нужд в отношении подведомственных
департаменту имущественных
отношений Краснодарского края заказчиков

План устранения выявленных нарушений,

_________________________________________________________________

(наименование юридического лица или орган исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края)

выявленных в ходе проведения ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении подведомственных департаменту имущественных отношений Краснодарского края заказчиков

N	Нарушение, выявленное в ходе проверки (часть, статья Закона 44-ФЗ, часть, статья КоАП РФ)	Меры по устранению нарушения	Срок устранения нарушения
1.
2.
3.

Заместитель                ____________ __________________

руководителя департамента     (подпись)    (И.О. Фамилия)

Начальник контрольно-ревизионного управления

Л.В. Зубова