Приложение. Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"

Приложение
к постановлению администрации
города Сочи
от 18.12.2015 N 3544

Муниципальная программа
города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"

С изменениями и дополнениями от:

23 марта 2016 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление Администрации муниципального образования город Сочи Краснодарского края от 23 марта 2016 г. N 673

См. предыдущую редакцию

Паспорт
муниципальной программы города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"

Координатор муниципальной программы	департамент строительства администрации города Сочи
Координаторы подпрограмм	не предусмотрены
Участники муниципальной программы	не предусмотрены
Подпрограммы муниципальной программы	не предусмотрены
Ведомственные целевые программы	не предусмотрены
Цель муниципальной программы	повышение уровня комплексного обеспечения муниципального образования город-курорт Сочи объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
Задачи муниципальной программы	- обеспечение водоснабжением и водоотведением населенных пунктов на территории муниципального образования город-курорт Сочи. - обеспечение газоснабжением населенных пунктов на территории муниципального образования город-курорт Сочи. - обеспечение электроснабжением населенных пунктов на территории муниципального образования город-курорт Сочи. - снижение риска возникновения оползневых процессов. - строительство и реконструкция дорог общего пользования. - финансирование расходов по содержанию муниципальных казенных учреждений и обеспечению деятельности органов местного самоуправления.
Перечень целевых показателей муниципальной программы	- доля одиночного протяжения построенной и реконструированной уличной водопроводной сети от общего одиночного протяжения уличной водопроводной сети; - доля одиночного протяжения построенной и реконструированной уличной канализационной сети от общего одиночного протяжения уличной канализационной сети; - доля одиночного протяжения построенной уличной газопроводной сети от общего одиночного протяжения уличной газопроводной сети; - доля одиночного протяжения построенной и реконструированной уличной сети электроснабжения от общего одиночного протяжения уличной сети электроснабжения; - протяженность подпорных сооружений на территории муниципального образования предполагаемых к строительству (реконструкции/укреплению) в целях предотвращения оползней; - доля протяжения построенной и реконструированной дорожной сети от общей протяженности автомобильных дорог.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2016 - 2021 годы. этапы реализации не предусмотрены
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Общий объем финансирования из средств бюджета города Сочи для реализации муниципальной программы составляет 1 101 490,5 тыс. рублей, в том числе: - 2016 год - 198 001,0 тыс. рублей; - 2017 год - 181 019,7 тыс. рублей; - 2018 год - 180 617,5 тыс. рублей; - 2019 год - 180 617,4 тыс. рублей; - 2020 год - 180 617,4 тыс. рублей; - 2021 год - 180 617,5 тыс. рублей.

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы, в сфере развития инженерной инфраструктуры муниципальной программы

Большинство российских городов, включая крупные агломерации, испытывают ограничения в своем социально-экономическом развитии, связанные с тем, что имеющаяся городская инфраструктура (транспортная, энергетическая, жилищно-коммунальная, социальная, и т. д.) не отвечает вызовам нового времени и не позволяет обеспечивать достойное качество жизни населения, а также высокий уровень приема гостей города.

Комплексная подготовка города Сочи к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи возведение новых спортивных сооружений, реконструкция и строительство объектов инфраструктуры, являются основой для дальнейшего развития города Сочи в качестве одного из самых популярных курортов и спортивных центров не только в России, но и в мире.

Проект по подготовке к проведению Олимпийских Игр в городе Сочи 2014 году в настоящее время самый крупный инвестиционный проект не только в России, но и в Европе. Его многофакторное и комплексное влияние проявляется не только на социальные, экономические и экологические показатели развития Сочи и Краснодарского края, но и на экономику и окружающую среду соседних регионов и России в целом.

За предолимпийский период 2009 - 2013 годы в Сочи проведено масштабное строительство и модернизация всех сфер жизнедеятельности курорта - транспортной и инженерной инфраструктуры, энергетики, ЖКХ, курортной отрасли, социальной сферы, общие результаты которой:

- свыше 360 километров дорог и мостов;

- 54 железнодорожных моста протяженностью более 16 километров;

- более 200 километров железнодорожного полотна;

- 22 тоннеля;

- 480 километров газопроводов низкого давления;

- газопровод высокого давления Джубга-Сочи протяженностью 174 километра;

- свыше 550 километров высоковольтных линий электропередач;

- 4 ТЭС и одна ТЭЦ, 17 подстанций общей мощностью более 1200 МВт;

- очистные сооружения хозяйственных и бытовых стоков общей производительностью 255 тысяч кубометров в сутки;

- около 700 километров инженерных сетей;

- номерной фонд на 24 тысячи номеров гостиниц и объектов размещения;

- более 60 объектов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.

Вместе с тем остался целый ряд нерешенных вопросов. В настоящее время состояние инженерной и транспортной инфраструктуры города Сочи характеризуется высокой степенью физического износа, надежность систем жизнеобеспечения находится на низком уровне, количество аварий и повреждений в жилищно-коммунальном комплексе неуклонно возрастает.

Наиболее острые проблемы связаны с состоянием основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства. Основными проблемными вопросами по решению обеспечения водой и канализацией потребителей сел, аулов, расположенных на территории города Сочи.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов. Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды, уличная водопроводная сеть находится в аварийном состоянии. Организациями водопроводно-канализационного хозяйства эксплуатируется 1134,1 километров водопроводных сетей, из них 914,5 километров водопроводных сетей нуждаются в ремонте и замене. Протяженность канализационных сетей составляет 534,8 километров, из них по техническому состоянию подлежит замене - 414,0 километров.

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства. Отсутствие финансирования на завершение строительства смонтированных газопроводов приведет их к технической непригодности. Отсутствие сетевого газа в населенных пунктах города сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер. Существующее техническое состояние тепловых сетей приводит ежегодно к многочисленным аварийным ситуациям, потерям тепловой энергии при ее производстве и транспортировке, что не только существенно повышает стоимость услуг теплоснабжения для потребителей, но и снижает качество и надежность предоставляемых услуг, увеличивает опасность возникновения аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения. Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 1809 километров, из нее 1,25 километра нуждается в замене или ремонте.

Реализация Программы позволит обеспечить рост темпов газификации в городе Сочи, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

В рамках реализации Программы планируется строительство 64 объектов инженерной инфраструктуры, в том числе: 25 - водоснабжения, 10 - канализования, 27 - газоснабжения, 3 - электроснабжения.

Проведенный анализ имеющейся проектно-сметной документации выявил, что разработанная проектная документация инженерной инфраструктуры нуждается в проведении корректировки большинства проектов. Сложившаяся ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития города Сочи.

Реализация мероприятий Программы и эффективное использование бюджета города Сочи невозможно без применения программно-целевого метода, который позволит объединить ее отдельные мероприятия. Мероприятия Программы имеют межотраслевой характер. Использование программно-целевого метода направлено на создание условий для эффективного управления требуемыми Программой ресурсами.

Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации Программы при сохранении эффективности в выборе способов решения социально значимых проблем. В связи с этим лишь использование системного и комплексного подхода позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта.

Применение программно-целевого метода обеспечивает единство содержательной части муниципальной программы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения муниципальной программы, комплексный подход в решении поставленных задач.

Перечисленные проблемы делают решение поставленных задач невозможным без объединения их в рамках муниципальной Программы. Использование программно-целевого метода направлено на создание условий эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми.

Однако применение программно-целевого метода влечет за собой определенные риски, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации муниципальной программы включает в себя:

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной программы;

текущий мониторинг наступления рисков;

планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.

На ход реализации муниципальной программы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.

Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования муниципальной программы, причины возникновения которого, в большей степени, определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов бюджета города Сочи, увеличение непредвиденных расходов бюджета города Сочи, что приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств.

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение значений целевых показателей муниципальной программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования муниципальной программы, осуществляется при помощи следующих мер:

соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств;

составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при реализации мероприятий муниципальной программы;

привлечение дополнительных средств, в том числе из краевого бюджета и внебюджетных источников финансирования;

корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями муниципальной программы.

Правовые риски реализации муниципальной программы связаны с возможными изменениями бюджетного законодательства Российской Федерации.

В первую очередь данный риск может оказать влияние изменение условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации, осуществляется при помощи следующих мер:

регулярный мониторинг изменений бюджетного законодательства Российской Федерации;

проведение при необходимости корректировки муниципальной программы и реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга и изменений бюджетного законодательства Российской Федерации.

К организационным рискам реализации муниципальной программы можно отнести несогласованность и отсутствие должной координации действий участников муниципальной программы. Данный риск может повлечь за собой невыполнение цели и задач, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска осуществляется при помощи следующих мер:

составление детальных планов-графиков реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения;

обеспечение контроля за координацией действий участников муниципальной программы;

заблаговременное составление плана муниципальных закупок, отбор и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости - замена исполнителей работ (услуг).

Учитывая, что муниципальной программой предусмотрено формирование системы текущего и оперативного управления, контроля и мониторинга достижения целевых показателей, риск наступления негативных последствий от реализации муниципальной программы будет минимален.

2. Цели и задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью Программы является повышение уровня комплексного обеспечения муниципального образования город-курорт Сочи объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Основными задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение водоснабжением и водоотведением населенных пунктов на территории муниципального образования город-курорт Сочи;

- обеспечение газоснабжением населенных пунктов на территории муниципального образования город-курорт Сочи;

- обеспечение электроснабжением населенных пунктов на территории муниципального образования город-курорт Сочи;

- снижение риска возникновения оползневых процессов;

- строительство и реконструкция дорог общего пользования;

- финансирование расходов по содержанию муниципальных казенных учреждений и обеспечению деятельности органов местного самоуправления.

Целевые показатели муниципальной программы изложены в приложении N 1.

Методика расчета целевых показателей программы изложена в приложении N 2.

Сроки реализации муниципальной программы: 2016 - 2021 годы. Этапы реализации программных мероприятий не предусмотрены.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, направленных на решение поставленных задач и достижения целей муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении N 3.

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен. - Постановление Администрации муниципального образования город Сочи Краснодарского края от 23 марта 2016 г. N 673

См. предыдущую редакцию

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем средств из бюджета города Сочи для реализации Программы составляет 1 138 503,5 тыс. рублей, в том числе:

Годы реализации	Объем финансирования, тыс. рублей
	Всего	в разрезе источников финансирования
		федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города Сочи	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Основные мероприятия
2016	198 001,0			198 001,0
2017	181 019,7			181 019,7
2018	180 617,5			180 617,5
2019	180 617,4			180 617,4
2020	180 617,4			180 617,4
2021	180 617,5			180 617,5
Всего по основным мероприятиям	1 101 490,5			1 101 490,5
Общий объем финансирования по муниципальной программе
2016	198 001,0			198 001,0
2017	181019,7			181 019,7
2018	180 617,5			180 617,5
2019	180 617,4			180 617,4
2020	180 617,4			180 617,4
2021	180 617,5			180 617,5
Всего по муниципальной программе	1 101 490,5			1 101 490,5
из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Сочи
2016	. 79 186,50			79 186,50
2017	107 155,18			107 155,18
2018	106 753,02			106 753,02
2019	106 752,91			106 752,91
2020	106 752,92			106 752,92
2021	106 752,99			106 752,99
Всего	613 353,52			613 353,52

Сумма средств, для реализации муниципальной программы определена с учетом средств, необходимых для строительства, расширения, реконструкции, модернизации и технического перевооружения социальной и инженерной инфраструктуры, на основании проектно-сметной документации, аналоговых ценовых позиций, расчетов стоимости корректировки проектной документации, сводных сметных расчетов с учетом предполагаемой (предельной) стоимости строительно-монтажных работ и оборудования.

В рамках реализации мероприятий Программы на стадии проведения строительно-монтажных работ возможно привлечение средств краевого бюджета в рамках государственных программ Краснодарского края "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований" (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 11.10.2013 N 1167), "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства" (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 11.10.2013 N 1170), "Развитие топливно-энергетического комплекса" (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы Краснодарского края от 14.10.2013 N 1183). Приоритетным условием для участия инвестиционных проектов в конкурсном отборе в целях выделения средств краевого бюджета на их реализацию является наличие утвержденной проектно-сметной документации. Инвестиционные проекты, отвечающие требованиям для участия в конкурсном отборе определяются координатором Программы по окончанию очередного финансового года и направляются в соответствующие отраслевые органы исполнительной власти Краснодарского края не позднее второго месяца очередного финансового года.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Сочи в сфере реализации муниципальной программы

В рамках реализации Программы не предусмотрены мероприятия, в части которых планируется предоставление государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Сочи в сфере реализации муниципальной программы.

6. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программ