Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
города Сочи
от 30.06.2016 N 1587

Приложение
к плану мероприятий
("дорожная карта") "Изменения в
отраслях социальной сфере
МО город-курорт Сочи,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Показатели
нормативов муниципальной "дорожной карты" Муниципальное образование город-курорт Сочи Категория работников: Работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. факт	2018 г. факт	2014 - 2016 гг	2013 - 2018 гг
1	2	3	4	5	б	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	X	361	363	362	381	386	392
2	Число получателей услуг, чел.	Х	446 300	450 300	456 300	480 186	487 226	494 501
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	Х	1 238	1 242	1 262	1 262	1 262	1 262
4	Численность населения Муниципального образования город-курорт Сочи, чел.	441 407	446 300	450 300	472 394	480 186	487 226	494 501
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Краснодарском крае, %
6	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Краснодарского края и средней заработной платы в Краснодарском крае в рамках реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры", %	X	62,5	68,8	84,9	82,4	100,0	100,0
7	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования город-курорт Сочи и средней заработной платы в Краснодарском крае %	X	59,1	71,9	87,0	83,6	100,0	100,0
8	Средняя заработная плата работников по Краснодарскому краю, руб.	21 409,2	24 246,7	25 951,0	22 740,0	23 670,0	25 520,0	27 940,0
9	Темп роста к предыдущему году по г. Сочи %	X	X	X	X	X	X	X
10	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры города Сочи, руб.	11 500,0	14338,0	18 660,0	19 780,0	19 780,0	25 520,0	27 940,0
11	Темп роста к предыдущему году по городу Сочи, %	X	124,7	130,1	106,0	100,0	129,0	109,5
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры города Сочи, %	X	6,2	2,8	4,8	4,3	2,2	3,8
13	Размер начислений на фонд оплаты труда	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. (стр.14=стр.3*стр.10*12 мес*стр.13/1 млн)	232,2	276,4	361,4	389,6	390,0	503,2	550,9	1 141,0	2 471,5
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (стр.15=стр.16+стр.21+стр.22), млн. руб.	X	60,1	106,6	140,3	134,5	226,8	274,5	381,4	942,8
16	За счет средств консолидированного бюджета, включая дотацию из краевого бюджета, млн. руб. (в т.ч. стр. 17)	X	42,9	96,6	121,7	117,7	215,8	253,8	336,0	848,5
17	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), (стр. 17= стр.18+стр.19+стр.20) из них:	X	9,3	10,8	21,9	18,2	64,6	70,8	50,9	195,6
18	От реструктуризации сети, млн. руб.	X	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8	2,8
19	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	X	9,3	1,6	0,0	3,0	0,0	0,0	4,6	13,9
20	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	X	0,0	9,2	21,9	12,4	64,6	70,8	43,5	178,9
21	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	17,2	10,0	18,6	16,8	11,0	20,7	45,4	94,3
22	За счет иных источников (решений), включая корректировку: консолидированного бюджета Краснодарского края на соответствующий год, млн. руб.	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (стр.23=стр.15), млн. руб.	X	60,1	106,6	140,3	134,5	226,8	274,5	381,4	942,8
24	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (стр.24=стр.17/стр.23	Х	15,5	10,1	15,6	13,5	28,5	25,8	13,3	20,7

Начальник управления культуры администрации города Сочи

Е.В Машинистова