Приложение N 1. Паспорт муниципальной программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2016 г."

Приложение N 1

Паспорт
муниципальной программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2016 год"
(утв. постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 9 декабря 2016 г. N 10340)

Координаторы муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства"
Координаторы подпрограмм:	Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства"
Участники муниципальной программы:	Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства", муниципальное образование город Новороссийск
Подпрограммы муниципальной программы:	"Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Новороссийск на 2016 год"; "Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2016 год"; "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2016 год"; "Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2016 год"
Ведомственные целевые программы:	Отсутствуют
Цели муниципальной программы:	Комплексное развитие водоснабжения и канализации муниципального образования город Новороссийск. Создание благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов. Обеспечение населения района объектами социальной сферы, инженерной инфраструктуры. Обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования, культуры, спорта.
Задачи муниципальной программы:	Развитие отраслей жизнеобеспечения и улучшение условий жизнедеятельности муниципального образования город Новороссийск. Повышение качества жизни населения.
Перечень целевых показателей муниципальной программы:	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и канализации." Капитальный ремонт объектов водоснабжения и канализации.* Создание комплекса очистных сооружений для водоотведения очистки сточных вод в урочище Широкая Балка. Строительство объекта: "Канализационная сеть по ул. Таганрогской, ул. Физкультурной, ул. Запорожской до ул. Сулеймана Стальского (2 этап)". Устройство дренажа по ул. Стадионная а с. Гайдук. Строительство объекта; Газоснабжение района Минное поле". Строительство объекта: "Газоснабжение Юго-Западной части с. Гайдук (КФХ "Молоко")". Строительство объекта: "Газоснабжение индивидуальной жилой застройки района "Золотой рыбки", ограниченной территорией с. Цемдолина и с. Борисовка г. Новороссийска". Газоснабжение индивидуальной жилой застройки района "Золотой рыбки", ограниченной территорией с. Цемдолина и с. Борисовка г. Новороссийска. Антикоррозийная защита. Строительство объекта: - Распределительный газопровод низкого давления по нечетной стороне ул. Новороссийская от жилого дома N 15 до жилого дома N 29 в ст. Раевская г. Новороссийска". Строительство объекта: "Распределительные газопроводы в районе, ограниченном улицами Октябрьская, Рубина, Сокольского, Вагоноремонтная, Садовая,Фисанова в г. Новороссийске. Установка ПИР (1 этап)". Устройство наружного освещения по ул. Южной от пр. Ленина до ул. Пионерской г. Новороссийск (2 этап). Прокладка кабеля специальной связи в здание Администрации г. Новороссийска. Модернизация существующей сети электроснабжения (трансформаторная подстанция и ВЛ-6 Кв) СНТ "Голубая даль". Благоустройство ул. Южной от ул. Пионерской до проспекта Ленина в г. Новороссийске (Бульвар). Реконструкция ул. Герцена от ул. Луначарского до ул. Старотобольской г. Новороссийск. Строительство Набережной им. Адмирала Серебрякова (4-я очередь) г. Новороссийск. Устройство ограждения по пр. Ленина, 97 (ДТДМ им. Сипягина). Устройство металлических кованых ограждений боковых выходов с бульвара в границах ул. Свободы и ул. Рубина в г. Новороссийске. Строительство объекта: "Городское кладбище в районе с. Борисовка в г. Новороссийске". Ремонт автомобильного моста в п. Дюрсо (привлеченные средства ОАО "Черномортранснефть" в размере 10000 тыс. руб.) Капитальный ремонт парка им. Ленинского комсомола (привлеченные средства ОАО "Черномортранснефть" в размере 45400 тыс. руб.). Строительство объекта: "Дворец олимпийских видов спорта "Черноморский" в г. Новороссийске. Корректировка". Строительство объекта: "Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Видова в 13 мкр. г. Новороссийск". Детское дошкольное учреждение на 230 мест по ул. Садовая, 66а в ст. Раевская, г. Новороссийск. Покрытие детской площадки. Капитальный ремонт перекрытия первого этажа пристройки здания ДТДМ им. Сипягина, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Ленина, 97. Ремонт перекрытия в ДК по адресу: с. Гайдук, ул. Ленина, 1 г. Новороссийск. Строительство быстровозводимого пожарного депо V типа на 2 пожарных автомобиля для муниципального бюджетного учреждения "Пожарная охрана г. Новороссийска по адресу: г. Новороссийск, ст. Раевская, ул. Пушкина". Строительство объекта: "Устройство Скейт-парка в районе ДТДМ им. Сипягина". Строительство объекта. "Комбинированный паркур воркаут парк"
Этапы и сроки реализации муниципальной программы:	2016 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы:	2016 год - 597912 тыс. руб., местный бюджет - 440938 тыс. руб., привлеченные средства - 100000 тыс. руб., краевой бюджет - 56974 тыс. руб.
Контроль за выполнением муниципальной программы:	Осуществляет администрация муниципального образования город Новороссийск, муниципальное казенное учреждение "Управление строительства"

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития строительной сферы муниципального образования город Новороссийск

Строительство является одной из наиболее важных отраслей экономики. Её состояние во многом определяет уровень развития общества и его производственных сил. Строительная отрасль признана осуществлять обновление на современной технической основе производственных фондов, развитие, совершенствование социальной сферы, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение производства материальных благ. Всё это обуславливает важность данной отрасли и необходимость поддержания государством на должном уровне. Хорошее состояние строительной отрасли в районе будет благоприятно отражаться на экономике и развитии района в целом, обеспечивая приток финансовых средств.

2. Цели, задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

1. Создание благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов.

2. Обеспечение населения района объектами социальной сферы, инженерной инфраструктуры.

3. Обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования, культуры.

В соответствии с поставленными целями необходимо решить задачи:

1. Развитие отраслей жизнеобеспечения и улучшение условий жизнедеятельности.

2. Осуществление дорожной деятельности.

3. Реконструкция и модернизация систем коммуникаций.

4. Повышение качества жизни населения:

5. Обеспечение доступным и качественным медицинским обслуживанием, развитие системы образования.

6. Благоприятные условия для занятия физической культурой и спортом.

7. Развитие культуры и сохранение культурного наследия.

Целевые показатели:

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и канализации

Капитальный ремонт объектов водоснабжения и канализации

Создание комплекса очистных сооружений для водоотведения очистки сточных вод в урочище Широкая Балка

Строительство объекта: "Канализационная сеть по ул. Таганрогской. ул. Физкультурной, ул. Запорожской до ул. Сулеймана Стальского (2 этап)"

Устройство дренажа по ул. Стадионная в с. Гайдук

Строительство объекта: "Газоснабжение района Минное поле"

Строительство объекта: "Газоснабжение Юго-Западной части с. Гайдук (КФХ "Молоко")

Строительство объекта: "Газоснабжение индивидуальной жилой застройки района "Золотой рыбки", ограниченной территорией с. Цемдолина и с. Борисовка г. Новороссийска"

Газоснабжение индивидуальной жилой застройки района "Золотой рыбки", ограниченной территорией с. Цемдолина и с. Борисовка г. Новороссийска. Антикоррозийная защита

Строительство объекта: "Распределительный газопровод низкого давления по нечетной стороне ул. Новороссийская от жилого дома N 15 до жилого дома N 29 в ст. Раевская г. Новороссийска"

Строительство объекта: "Распределительные газопроводы в районе, ограниченном улицами Октябрьская, Рубина, Сокольского, Вагоноремонтная, Садовая,Фисанова в г. Новороссийске. Установка ПИР (1 этап)"

Устройство наружного освещения по ул. Южной от пр. Ленина до ул. Пионерской г. Новороссийск (2 этап)

Прокладка кабеля специальной связи в здание администрации г. Новороссийска

Модернизация существующей сети электроснабжения (трансформаторная подстанция и ВЛ-6 Кв) СНТ "Голубая даль"

Благоустройство ул. Южной от ул. Пионерской до проспекта Ленина в г. Новороссийске ( Бульвар)

Реконструкция ул. Герцена от ул. Луначарского до ул. Старотобольской г. Новороссийск

Строительство Набережной им. Адмирала Серебрякова (4-я очередь) г. Новороссийск

Устройство ограждения по пр. Ленина, 97 (ДТДМ им. Сипягина)

Устройство металлических кованых ограждений боковых выходов с бульвара в границах ул. Свободы и ул. Рубина в г. Новороссийске

Строительство объекта: "Городское кладбище в районе с. Борисовка в г. Новороссийске"

О Ремонт автомобильного моста в х. Дюрсо (привлеченные средства ОАО "Черномортранснефть" в размере 10000 тыс. руб.)

Капитальный ремонт парка им. Ленинского комсомола (привлеченные средства ОАО - Черномортранснефть" в размере 45400 тыс. руб.)

Строительство объекта: "Дворец олимпийских видов спорта "Черноморский" в г. Новороссийске. Корректировка"

Строительство объекта: "Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Видова в 13 мкр. г. Новороссийск"

Детское дошкольное учреждение на 230 мест по ул. Садовая, 66а в ст. Раевская, г. Новороссийск. Покрытие детской площадки.

Капитальный ремонт перекрытия первого этажа пристройки здания ДТДМ им. Сипягина, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Ленина, 97

Ремонт перекрытия в ДК по адресу: с. Гайдук, ул. Ленина, 1, г. Новороссийск

Строительство быстровозводимого пожарного депо V типа на 2 пожарных автомобиля для муниципального бюджетного учреждения "Пожарная охрана г. Новороссийска по адресу: г. Новороссийск, ст. Раевская, ул. Пушкина

Строительство объекта: "Устройство скейт-парка в районе ДТДМ им. Сипягина"

Строительство объекта: "Комбинированный паркур воркаут парк"

Настоящая Программа рассчитана на 2016 год.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и мероприятий муниципальной программы

В пределах установленных полномочий, в целях выполнения задач и достижения установленной муниципальной программой цели предусматривается реализация четырех подпрограмм:

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости работы объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Новороссийск на 2016 год" (приложение N 3). Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов водоснабжения в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2016 год" (приложение N 5). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня газификации, электроснабжения и теплоснабжения муниципального образования город Новороссийск.

Подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство муниципального образования город Новороссийск на 2016 год" (приложение N 7). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2016 год" (приложение N 9). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями главы муниципального образования город Новороссийск.

Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы на 2016 год - 597912 тыс. руб., местный бюджет - 440938 тыс. руб., привлеченные средства - 100000 тыс. руб., краевой бюджет-56974 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на финансовый год и фактических затрат.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы на финансовый год

В рамках данной программы оказание муниципальных услуг не предусмотрено.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет правила и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы позволяющие определить степень достижения целей и задач в зависимости от конечных результатов.

Оценка программы проводится управлением экономического развития муниципального образования город Новороссийск ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным. По результатам оценки эффективности реализации Программы присваивается рейтинг эффективности Программы (R) в отчетном году:

высокая эффективность Программы при 9,0 > R достаточная эффективность Программы при 8,9 > R > 6 низкая эффективность Программы при 5,9 > R > 4 неэффективная реализации Программы при R > 3,9 Рейтинг эффективности Программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

X=(Yi > BI)

R=SUMX

Где: Yi - весовой коэффициент i-го критерия;

Bi - балльная оценка, присвоенная Программе по i-му критерию.

Система критериев, применяемая для оценки эффективности программы

N	Обозначение критерия (X)	Весовой коэф. (Y)	Формулир. критерия	Традиция	Бальная оценка (В)
1	2	3	4	5	6
1.	Все показатели целей соответствуют или выше предусмотренные программой	2	Y1 = 0,2	Достижение целевых показателей	10
2.	Более 80% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой	0
3.	От 50 до 79% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой	0
4.	Менее 50 % показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой	0
1.	Отчет полностью соответствует установленным требованиям	2	Y2 = 0,2	Качество годового отчета о реализации программы	10
2.	Отчет содержит существенные отступления от установленных требований
3.	Отчет не соответствует установленных требованиям и возвращен на переработку
1.	Средства освоены на 100%	1	Y3=0,1	Освоение средств муниципального бюджета (кроме экономии от проведения торгов)	10
2.	Средства освоены от 85 до 100%
3.	Средства освоены менее чем на 80%
1.	Выполнены 100% мероприятий	1	Y6=0,1	Выполнение мероприятий, предусмотренных в программе	10
2.	Выполнены от 80 до 99% мероприятий
3.	Выполнены от 65 до 79% мероприятий
4.	Выполнены менее 65% предусмотренных в программе мероприятий
1.	Достигнуты 100% показателей эффективности	1	Y7 = 0,1	Достижение показателей эффективности	10
2.	Достигнуты от 85 до 99% показателей эффективности				0
3.	Достигнуты от 50 до 84% показателей				0
4.	Достигнуты от 50 до 84% показателей эффективности				0
5.	достигнуты менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены		0
R=SUM

По результатам оценки эффективности реализации Программы присваивается рейтинг эффективности Программы (R) в отчетном году: достаточная эффективность Программы при 8,9 > 7 > 6.

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия основных исполнителей мероприятий Программы.

Общий механизм управления Программой включает контроль и учет исполнения, анализ, корректировку, ресурсное обеспечение и оценку эффективности программных мероприятий и Программы в целом. Он предполагает определение приоритетных направлений развития муниципального образования на текущий год.

Согласование с краевыми министерствами, ведомствами мероприятий, финансируемых из краевого бюджета Краснодарского края.

Подготовка предложений, их защита, согласование по финансированию мероприятий за счет средств федерального бюджета через краевые министерства, ведомства.

Подготовка перечня программных мероприятий и бюджетного финансирования на очередной год.

Финансирование программных мероприятий в соответствии с утвержденным перечнем.

Ожидаемый эффект от реализации Программы следующий:

активизация инвестиционной деятельности;

расширение доступа к услугам и рост их качества;

повышение уровня и качества жизни населения;

повышение пропускной способности городской дорожной сети, вследствие чего - увеличение товарооборота;

повышение безопасности дорожного движения.

И.о. руководителя МКУ "Управление строительства"

А.С. Филь