Приложение N 1. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новороссийск на 2014 - 2016 гг."

Приложение N 1
утверждено постановлениемадминистрации муниципального
образования город Новороссийск
от 15.12.2016 N 10578

Паспорт
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новороссийск на 2014 - 2016 годы"

Координатор муниципальной программы	Управление по физической культуре и спорту муниципального образования город Новороссийск
Координаторы подпрограмм муниципальной программы	Отсутствуют
Участники муниципальной программы	Управление по физической культуре и спорту муниципального образования город Новороссийск; Учреждения подведомственные управлению по физической культуре и спорта; Управление земельных и имущественных отношений; Управление образование
Подпрограммы муниципальной программы	Отсутствуют
Ведомственные целевые программы	Отсутствуют
Цели муниципальной программы	Создание оптимальных социальных, финансовых, материально-технических условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Новороссийск
Задачи муниципальной программы	Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории города Новороссийска; Участие команд, лучших спортсменов города в краевых и Всероссийских соревнованиях; Подготовка спортивного резерва для сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации; Развитие муниципальной материальной спортивной базы
Перечень целевых показателей муниципальной программы	Количество тренеров (тренеров-преподавателей в ДЮСШ); Количество штатных тренеров - преподавателей, имеющих квалификационную категорию; Число занимающихся в специализированных спортивных учреждениях; Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, отнимающихся физической культурой и спортом; Число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в сельской местности; Число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Количество учреждений спортивной направленности (ДЮСШ, ЦСП); Количество подготовленных мастеров спорта (мастеров спорта международного класса); Количество спортсменов включенных в составы сборных команд России по видам спорта;
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Общий объем финансовых средств - 743556 тыс. рублей. Средства краевого бюджета - 23408 тыс. руб.: 2014 год - 11176 тыс. руб.; 2015 год - 6857 тыс. руб.; 2016 год - 5375 тыс. руб.; Средства федерального бюджета - 11358 тыс. руб.: 2014 год - 0 тыс. руб.; 2015 год -0 тыс. руб.; 2016 год - 11358 тыс. руб.; Средства городского бюджета - 708790 руб., из них; 2014 год - 218232 тыс. руб.; 2015 год - 249196 тыс. руб.; 2016 год - 241362 тыс. руб. Всего по отрасли: "Физическая культура и спорт" 2014 год - 229408 тыс. руб.; 2015 год - 256053 тыс. руб.; 2016 год - 258095 тыс. руб.
Контроль за выполнением муниципальной программы	Управление по физической культуре и спорту муниципального образования город Новороссийск

1. Характеристика состояния развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новороссийск

В городе Новороссийске в настоящее время работает 21 учреждение спортивной направленности:

Муниципальное учреждение "Центр физкультурно-массовой работы с населением", в задачи которого входит развитие массовой физической культуры и спорта на территории города и проведение физкультурно-массовых мероприятий с жителями города;

19 учреждений дополнительного образования спортивной направленности, из них: ДЮСШ "Черноморец", являющаяся структурным подразделением ОАО ФК "Черноморец", НСДЮСТШ регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края, 7 учреждений, подведомственных управлению образования (ДЮСШ "Виктория", ДЮСШ "Олимпиец", ДЮСШ "Каисса", ДООСЦ "Надежда", ДЮСШ "Олимп", ДЮСШ "Триумф", ДЮСШ "Ника") и 11 учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту (ДЮСШ "Водник", ДЮСШ "Лидер", ДЮСШ "Победа", ДЮСШ "Факел", НТЦСП, МАУ ЦСП "Дельфин", ДЮСШ "Раевская", ЦСП "Пегас", ФСКИ "Второе дыхание", ЦСП по легкой атлетике, Центр развития детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Мир без границ").

Кроме этого, спортивные отделения открыты в двух муниципальных учреждениях - Центре детского творчества и Дворце творчества детей и молодежи им. Синягина.

К услугам населения города Новороссийска предоставлено 393 спортивных сооружения, в том числе:, 2 стадиона, 245 плоскостных спортивных сооружений, 15 футбольных полей, 56 спортивных залов, 5 бассейнов, 7 тиров. Администрация города ведет постоянную работу по улучшению материальной базы для занятий физической культурой и спортом.

Обеспеченность спортивными сооружениями составляет 24,4% (плоскостные сооружения - 51,6%, спортивные залы - 16,4%, бассейны - 5,3%).

Численность граждан муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 125017 чел. (39,90% от общей численности населения); из них; до 14 лет: 25737 чел., 15 - 17 лет: 10422 человек; 18-29 лет 56768 чел., 30-59 лет - 30308 чел., 60 - 79 лет 1523; 80 лет и старше - 259 человек. В том числе: дошкольными образовательными учреждениями охвачено 1623 чел.; общеобразовательными учреждениями охвачено 19343 чел.; образовательными учреждениями среднего профобразования охвачено 5436 чел.; образовательными учреждениями высшего профессионального образования охвачено 7972 чел.; учреждениями дополнительного образования детей охвачено 13 044 чел.; предприятиями, учреждениями, организациями 66995 чел,; фитнес-клубами - 6781 чел.; физкультурно-спортивными клубами по месту жительства 2440 чел.; организациями, занимающимися адаптивной физической культурой и спортом - всего 290 чел,; из общего числа занимающихся, в сельской местности - 22099 чел,

В муниципальном образовании город Новороссийск в секциях по видам спорта заняты 74746 чел., из них женщины 23479 человек, в том числе: 13137 человек детей и подростков заняты в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (49,15% от общей численности), студентов - 32751 человек. 308 человек включены в состав сборных команд Краснодарского края и России по видам спорта.

Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 2214 (13,1% от общей численности жителей данной категории), из них 16 человек включены в составы сборных команд Краснодарского края и России по видам спорта.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

2.1. Целью настоящей программы является создание оптимальных социальных, финансовых, материально-технических условий для развития опорных (базовых) видов спорта, социально-бытовых условий для спортсменов города Новороссийска.

2.2. Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

2.2.1. совершенствование системы массовой физической культуры и спорта;

2.2.2. совершенствование системы спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва;

2.2.3. развитие спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

2.2.4. развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

2.2.5. развитие системы мер, направленной на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

2.2.6. совершенствование системы управления отрасли физической культуры и спорта региона;

2.2.7. создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий граждан, создание условий для подготовки спортсменов-кандидатов на участие XXIII зимних Олимпийских играх и XII зимних Паралимпийских играх 2018 года в г. Пхенчхан (Корея);

2.2.8. развитие муниципальной спортивной базы, развитие инфраструктуры спортсооружений;

2.2.9. подготовка спортивного резерва для сборных команд Краснодарского края, Российской Федерации по опорным (базовым) видам спорта;

2.2.10. проведение спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования город Новороссийск по видам спорта;

2.2.11. разработка и реализация комплекса мер, направленного на повышение эффективности физкультурно-спортивной работы, проводимой по месту жительства, работы и учёбы граждан;

2.2.12. создание и развитие спортивных клубов в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;

2.2.13. участие сборных команд муниципального образования город Новороссийск по видам спорта в краевых и Всероссийских соревнованиях.

К целевым показателям относят:

2.2.14. Количество тренеров (тренеров-преподавателей в ДЮСШ);

2.2.15. Количество штатных тренеров - преподавателей, имеющих квалификационную категорию;

2.2.16. Число занимающихся в специализированных спортивных учреждениях;

2.2.17. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом;

2.2.18. Число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в сельской местности;

2.2.19. Число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

2.2.20. Количество учреждений спортивной направленности (ДЮСШ, ЦСП);

2.2.21. Количество подготовленных мастеров спорта (мастеров спорта международного класса);

2.2.22. Количество спортсменов включенных в составы сборных команд России по видам спорта; Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2014 - 2016 годы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Источником финансирования Муниципальной Программы являются городской бюджет, целевые спонсорские взносы и средства краевого бюджета, на принципах софинансирование, с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

Средства краевого и местного бюджетов, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат уточнению в установленном порядке при внесении изменений в соответствующие бюджеты на 2014 - 2016 годы. Объемы финансирования мероприятий по источникам финансирования:

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей			В процентах к общему объему финансирования
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Федеральный бюджет	-	-	11358	-	-	4,4
Краевой бюджет	11176	6857	5375	4,9	2,7	2,1
Местный бюджет	218232	249196	241362	95,1	97,3	93,5
Другие источник	-	-	-	-	-	-
Итого:	229408	256053	258095	100	100	100

4. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

4.1. Методика проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск (далее - Программа), позволяющая определить степень достижения целей и задач в зависимости от конечных результатов.

4.2. Оценка программы производится управлением экономического развития муниципального образования город Новороссийск ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным. По результатам оценки разработчику Программы направляются предложения о корректировке программных мероприятий.

4.3. по результатам указанной оценки администрацией муниципального образования город Новороссийск может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

4.4. Оценка эффективности реализации Программы проводится по критериям, установленным приложением N 3 настоящего постановления,

4.5. По результатам оценки эффективности реализации программы присваивается рейтинг эффективности Программы (R) в отчетном году:

Высокая эффективность Программы - при 9,0 > R = 10

Достаточная эффективность Программы - при 8,9 > R > 6;

Низкая эффективность Программы - при 5,9 > R > 4;

Неэффективная реализация Программы при R < 3,9,

4.6. Рейтинг эффективности Программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

X = (Yi х Bi);

R = SUМ X,

где: Yi - весовой коэффициент i-го критерия;

Bi - бальная оценка, присвоенная Программе по i-му критерию.

Система критериев, применяемая для оценки эффективности программы

N	Обозначение критерия (X)	Весовой коэффиц. (V)	Формулир. критерия	Градация	Бальная оценка (В)
1	2	3	4	5	6
1.	Все показатели целей соответствуют или выше предусмотренные программой	XI	Y1 = 0,2	Достижение целевых показателей	10
2.	Более 80% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой				6
3.	От 50 до 79% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой				3
4.	Менее 50% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой				0
1.	Отчет полностью соответствует установленным требованиям	Х2	Y2 = 0,2	Качество годового отчета о реализации программы	10
2.	Отчет содержит существенные отступления от установленных требований
3.	Отчет не соответствует установленных требованиям и возвращен на переработку
1.	Средства освоены на 100%	Х3	Y3 = 0,1	Освоение средств муниципального бюджета (кроме экономии от проведения торгов)	10
2.	Средства освоены от 85 до 100%
3.	Средства освоены менее чем на 85%
1.	Выполнены 100% мероприятий			Выполнение мероприятий, предусмотренных в программе
2.	Выполнены от 80 до 99% мероприятий
3.	Выполнены от 65 до 79% мероприятий
4.	Выполнены менее 65% предусмотренных в программе мероприятий
1.	Достигнуты 100% показателей эффективности			Достижение показателей эффективности
2.	Достигнуты от 85 до 99% показателей эффективности				6
3.	Достигнуты от 50 до 84% показателей				3
4.	Достигнуты от 50 до 84% показателей эффективности				3
5.	Достигнуты менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены				0

5. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Реализацию мероприятий Программы осуществляет управление по физической культуре и спорту согласно приложению N 3 "Перечень программных мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новороссийск на 2014 - 2016 годы".

Координацию работы по выполнению программы осуществляет управление по физической культуре и спорту муниципального образования город Новороссийск.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление по физической культуре и спорту муниципального образования город Новороссийск.

Текущее управление ходом реализации Программы осуществляет управление по физической культуре и спорту муниципального образования город Новороссийск.

Начальник управления по физической культуре и спорту

С.А. Костенко