Приложение

Приложение
к постановлению
администрации муниципального
образования город Армавир
от 23.11.2016 N 2754

"Приложение

Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования
город Армавир
от 14.10.2014 года N 2942
(в редакции постановления
администрации муниципального
образования город Армавир
от 23.11.2016 N 2754)

Муниципальная программа
"Развитие муниципального электрического пассажирского транспорта муниципального образования город Армавир"

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования город Армавир "Развитие муниципального электрического пассажирского транспорта муниципального образования город Армавир"

Наименование Программы	муниципальная программа муниципального образования город Армавир "Развитие муниципального электрического пассажирского транспорта муниципального образования город Армавир" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"
Координатор Программы	Отдел транспорта и связи администрации муниципального образования город Армавир
Участники Программы	администрация муниципального образования город Армавир.
Подпрограммы Программы	не предусмотрено Программой
Ведомственные целевые программы	не предусмотрено Программой
Цели Программы	обеспечение безопасной и бесперебойной работы городского наземного электрического транспорта оказывающих услуги по перевозке пассажиров на муниципальных городских маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Армавир.
Задачи Программы	оптимизация маршрутной сети городского наземного электрического транспорта в муниципальном образовании город Армавир; обеспечение стабильной работы предприятия оказывающий услуги по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом на муниципальных городских маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Армавир.
Перечень целевых показателей Программы	количество точек переподключений контактно-кабельной сети от тяговой подстанции N 1 к тяговой подстанции N 2; количество получателей субсидий из местного бюджета в целях возмещения затрат перевозчикам, образующихся в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на маршрутах наземного электротранспорта муниципального образования город Армавир; количество перевезенных пассажиров для предоставления субсидий из местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на муниципальных городских маршрутах регулярного возмещения муниципального образования город Армавир.
Этапы и сроки реализации Программы	2015 - 2019 годы
Объемы и источники финансирования Программы:	общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета составляет 94 520,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2015 год - 21 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 15 430,0 тыс. рублей; 4 570,0* тыс. рублей; 2017 год - 15 000,0 тыс. рублей; 2 840,0* тыс. рублей; 2018 год - 17 840,0 тыс. рублей; 2019 год - 17 840,0 тыс. рублей. * Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в предыдущем году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения
Контроль за выполнением Программы	Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования город Армавир

На территории муниципального образования город Армавир осуществляет перевозку пассажиров городским электрическим пассажирским транспортом единственное муниципальное предприятие города Армавира "Троллейбусное управление".

В муниципальном предприятии города Армавира "Троллейбусное управление" на балансе предприятия находятся 31 пассажирский троллейбус, 1 грузовой, 4 внутригородских пассажирских автобуса. Общая протяженность контактно-кабельной сети составляет 36 км. За 40 лет эксплуатации контактной сети и тяговых подстанций их капитальный ремонт и реконструкция не проводились. Оборудование депо, в том числе станочный парк, установленный при создании предприятия, подлежит полному обновлению. Главной проблемой предприятия является изношенность подвижного состава, контактной и кабельной сети, ремонт зданий, оборудования депо и тяговых подстанций, что влечет за собой высокие эксплуатационные расходы.

По состоянию на 1 января 2016 года на балансе предприятия числится следующий подвижной состав:

- троллейбусы до 5 лет - 1 единица;

от 5 до 10 лет - 17 единиц и 4 автобуса;

от 10 до 15 лет - 4 единицы;

от 15 до 20 лет - 6 единиц;

от 20 до 25 лет - 1 единица (грузовой троллейбус);

от 25 до 30 лет - 3 единицы.

Ежегодное снижение выпуска подвижного состава на линию приводит к снижению перевозки пассажиров, то есть к снижению доходности предприятия, о чем свидетельствуют данные в ниже приведенной таблице:

Года	Инвентарное количество пассажирского состава, ед.	Перевозка пассажиров, тыс. чел.
2008	43	9010,8
2009	42	7920,9
2010	42	7011,2
2011	40	5719,4
2012	36	5974,4
2013	30	5597,1
2014	34	4704,0
2015	35	4015.6

Высокий процент износа подвижного состава, контактно-кабельной сети, оборудования, а также отсутствие необходимых для реконструкции либо капитального ремонта финансовых средств ведут к увеличению стоимости проезда пассажиров и ухудшению качества предоставляемых транспортных услуг. В целях улучшения качества перевозки пассажиров на муниципальных городских троллейбусных маршрутах регулярного сообщения при строительстве новых жилых микрорайонов, созданием условий, предусмотренных Федеральной программой "Доступная среда" требуется принятие неотложных мер по обновлению и увеличению подвижного состава МП г. Армавира "Троллейбусное управление" и капитальный ремонт зданий и сооружений.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Программы

Основная цель Программы обеспечение безопасной и бесперебойной работы городского наземного электрического транспорта оказывающих услуги по перевозке пассажиров на муниципальных городских маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Армавир.

Для реализации поставленной цели предусматриваются следующие задачи:

1) оптимизация маршрутной сети городского наземного электрического транспорта в муниципальном образовании город Армавир;

2) обеспечение стабильной работы предприятия оказывающий услуги по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом на муниципальных городских маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Армавир.

Достижение основной цели и задач Программы будет осуществляться в рамках предусмотренных Программой мероприятий в течение пяти лет:

2015 год - переподключение контактно-кабельной сети от тяговой подстанции N 1 к тяговой подстанции N 2;

2015 - 2016 годы - предоставление субсидий из местного бюджета в целях возмещения затрат перевозчикам, образующихся в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на маршрутах наземного электротранспорта муниципального образования город Армавир;

2015 - 2019 годы - предоставление субсидий из местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Армавир.

Перечень основных мероприятий указан в приложении N 2.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели Программы с расшифровкой плановых значений по годам представлены в Приложении N 1 Программы.

Количество точек переподключений контактно-кабельной сети от тяговой подстанции N 1 к тяговой подстанции N 2 определяется в соответствии с локальным сметным расчетом администрации муниципального образования город Армавир.

Количество получателей субсидий из местного бюджета в целях возмещения затрат перевозчикам, образующихся в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на маршрутах наземного электротранспорта муниципального образования город Армавир определяется порядком предоставления субсидий из местного бюджета в целях возмещения затрат перевозчикам, образующихся в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на маршрутах наземного электротранспорта муниципального образования город Армавир, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 2 апреля 2015 года N 882 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета в целях возмещения затрат перевозчикам, образующихся в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на маршрутах наземного электротранспорта муниципального образования город Армавир".

Количество перевезенных пассажиров для предоставления субсидий из местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Армавир определяется значением пассажирооборота из ежемесячной отчетности по форме федерального статистического наблюдения 65-ЭТР "Сведения о работе метрополитенов, трамвайного и троллейбусного транспорта" и 1-автотранс "Сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта".

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Программа финансируется за счет средств местного бюджета.

Исходя из реальных возможностей финансирования на повышение эффективности использования подвижного состава для выполнения городских социальных пассажирских перевозок наземным электрическим и автомобильным транспортом из местного бюджета необходимо:

N п/п	Годы реализации	Объем финансирования, тыс. рублей
		всего	В разрезе источников финансирования
			федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	3	6	7
1	Переподключение контактно-кабельной сети от тяговой подстанции N 1 к тяговой подстанции N 2
	2015				529,3
	2016
	2017
	2018
	2019
	Всего:				529,3	-
2	Предоставление субсидий из местного бюджета в целях возмещения затрат перевозчикам, образующихся в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на маршрутах наземного электротранспорта муниципального образования город Армавир
	2015				11 176,8
	2016				2 296,1
	2017
	2018
	2019
	Всего:				13 472,9
3	Предоставление субсидий из местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Армавир
	2015				9 293,9
	2016				13 133,9
					4 570,0*
	2017				15 000,0 2 840,0*
	2018				17 840,0
	2019				17 840,0
	Всего:				73 107,8 7 410,0*
Общий объем финансирования муниципальной программы
	2015				21 000,0
	2016				15 430,0 4 570,0*
	2017				15 000,0 2 840,0*
	2018				17 840,0
	2019				17 840,0
	Всего по программе:				87 110,0 7 410,0*

* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в предыдущем году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения

Ежегодное финансирование Программы из местного бюджета производится в пределах объемов финансирования, предусмотренных в местном бюджете на эти цели".

4. Методика оценки эффективности реализации Программы

Методика оценки эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 12 мая 2016 года N 1111 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир".

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации мероприятия N 1 Программы предполагает закупку товаров, работ услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию ее мероприятий осуществляет отдел транспорта и связи администрации муниципального образования город Армавир (далее - Отдел).

Отдел в процессе реализации Программы:

несет ответственность за реализацию ее мероприятий, осуществляет координацию работы исполнителей мероприятий Программы и получателей бюджетных средств в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, а также механизма реализации Программы и составу исполнителей;

обеспечивает регистрацию Программы в федеральном реестре документов стратегического планирования в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий и осуществляет ведение отчетности по реализации Программы;

согласовывает с основными исполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы финансирования в пределах средств, утвержденных в бюджете;

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономического развития администрации муниципального образования город Армавир заполненные отчетные формы мониторинга реализации Программы;

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономического развития администрации муниципального образования город Армавир доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации Программы на бумажных и электронных носителях;

организует размещение на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир Программы и информацию о ходе и результатах ее реализации;

осуществляет иные полномочия, установленные постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 12 мая 2016 года N 1111 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир".

Выделение средств, предусмотренных в местном бюджете в целях возмещения затрат перевозчикам, образующихся в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на маршрутах наземного электротранспорта муниципального образования город Армавир, определено постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 2 апреля 2015 года N 882 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета в целях возмещения затрат перевозчикам, образующихся в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на маршрутах наземного электротранспорта муниципального образования город Армавир".

Возмещение средств, предусмотренных в местном бюджете в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Армавир, осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 28 июня 2013 года N 2173 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Армавир".

При предоставлении МП г. Армавира "Троллейбусное управление" документов на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Армавир сверх количества перевозок установленного целевым показателем муниципальной программы, разработчиком вносится изменение в Программу с учетом возможности местного бюджета.

Контроль за выполнением Программы осуществляется первым заместителем главы муниципального образования город Армавир.

Начальник отдела транспорта и связи администрации муниципального образования город Армавир

В.А. Баскаль

Приложение N 1
к муниципальной программе
муниципального образования
город Армавир "Развитие муниципального
электрического пассажирского транспорта
муниципального образования город Армавир"

Целевые показатели
муниципальной программы муниципального образования город Армавир "Развитие муниципального электрического пассажирского транспорта муниципального образования город Армавир"

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Статус	Предусмотренное Программой значение целевого индикатора, показателя на текущий год					На момент окончания срока реализации
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Количество точек переподключений контактно-кабельной сети от тяговой подстанции N 1 к тяговой подстанции N 2	ед.	2	1	-	-	-	-	1
2	Количество получателей субсидий из местного бюджета в целях возмещения затрат перевозчикам, образующихся в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на маршрутах наземного электротранспорта муниципального образования город Армавир	предприятия	2	1	1	-	-	-	1
3	Количество перевезенных пассажиров для предоставления субсидий из местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Армавир	тыс. пассаж, не менее	2	1559	2203	2516	2993	2993	12264

Начальник отдела транспорта и связи администрации муниципального образования город Армавир

В.А. Баскаль

Приложение N 2
к муниципальной программе
муниципального образования
город Армавир "Развитие муниципального
электрического пассажирского транспорта
муниципального образования город Армавир"

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Армавир "Развитие муниципального электрического пассажирского транспорта муниципального образования город Армавир"

N п/п	Наименование мероприятий	Статус	Источник финансирования	Объем финансирования, всего (тыс. руб.)	в том числе по годам					Непосредственный результат реализации мероприятия	Исполнители Программы
					2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Обеспечение безопасной и бесперебойной работы городского наземного электрического транспорта оказывающих услуги по перевозке пассажиров на муниципальных городских маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Армавир
Задача 1: Оптимизация маршрутной сети городского наземного электрического транспорта в муниципальном образовании город Армавир
1	Переподключение контактно-кабельной сети от тяговой подстанции N 1 к тяговой подстанции N 2		всего	529,3	529,3					Улучшение качества перевозки пассажиров на маршрутах наземного электротранспорта	Администрация МО г. Армавир
			местный бюджет	529,3	529,3
			краевой бюджет
			федеральный бюджет
			внебюджет. источники
Задача 2: Обеспечение стабильной работы предприятия оказывающий услуги по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом на муниципальных городских маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Армавир
2	Предоставление субсидий из местного бюджета в целях возмещения затрат перевозчикам, образующихся в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на маршрутах наземного электротранспорта муниципального образования город Армавир		всего	13 472,9	11 176,8	2 296,1	-	-	-	Улучшены финансово-хозяйственная деятельность получателя субсидий	Администрация МО г. Армавир
			местный бюджет	13 472,9	11 176,8	2 296,1	-	-
			краевой бюджет	-		-	-	-	-
			федеральный бюджет	-		-	-	-	-
			внебюджет. источники	-		-	-	-	-
3	Предоставление субсидий из местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Армавир		всего	73 107,8	9 293,9	13 133,9	15000,0	17 840,0	17 840,0	Улучшены финансово-хозяйственная деятельность получателя субсидий	Администрация МО г. Армавир
				7 410,0*		4 570,0*	2840,0*
			местный бюджет	73 107,8	9 293,9	13 133,9	15000,0	17 840,0	17 840,0
				7 410,0*		4 570,0*	2840,0*
			краевой бюджет	-		-	-	-	-
			федеральный бюджет	-		-	-	-	-
			внебюджет. источники	-		-	-	-	-
	Всего:			87 110,0	21 000,0	15 430,0	15000,0	17 840,0	17 840,0
				7 410,0*		4 570,0*	2 840,0*

* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в предыдущем году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

Начальник отдела транспорта и связи администрации муниципального образования город Армавир

В.А. Баскаль