Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению администрации
города Сочи
от 23.11.2016 N 2665

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Сочи в сфере реализации муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Культура"

N п/п	Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), основных мероприятий	Значение показателя объема (качества) услуги (работы)				Расходы бюджета города Сочи на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, оказывающих муниципальные услуги"					456 450,2	503 863,7	507232,9	510 938,8
1.1.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в области культуры					141 004,4	166 877,6	167 253,0	167 665,7
1.1.1.	Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств
	Показатель качества - Удельный вес учащихся школ искусств, участвующих в выставках, фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в школе, %	35	37	40	42
	Показатель качества - Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, %	60,6	60,8	61,0	61,2
	Показатель качества - Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня, ед.	10	10	10	10
	Показатель объема - Число обучающихся, чел.	958	958	958	958	37 933,3	37 933,3	37 933,3	37 933,3
1.1.2.	Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств
	Показатель качества - Удельный вес учащихся школ искусств, участвующих в выставках, фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в школе, %	35	37	40	42
	Показатель качества - Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, %	60, 6	60,8	61,0	61,2
	Показатель качества - Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня, ед.	13	14	14	14
	Показатель объема - Число обучающихся, чел.	4 945	4 951	4 957	4 963	103 071,1	128 944,3	129 319,7	129 732,4
1.2.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры клубного типа					155 204,4	166 938,5	168 248,9	169 690,2
1.2.1.	Организация мероприятий (смотры-конкурсы)
	Показатель качества - Количество мероприятий	13	13	13	13
	Показатель объема - Количество участников, посетителей	9 100	6 100	6 100	6 100	9 199,1	9 199,1	9 199,1	9 199,1
1.2.2.	Организация мероприятий (выставки)
	Показатель качества - Количество мероприятий	60	66	67	68
	Показатель объема - Количество участников, посетителей	18 200	23 221	23 300	23 321	8 257,1	8 257,1	8 257,1	8 257,1
1.2.3.	Организация мероприятий (фестивали)
	Показатель качества - Количество мероприятий	28	29	30	31
	Показатель объема - Количество участников, посетителей	56 400	56 403	56 410	56 417	15 071,6	15 071,6	15 071,6	15 071,6
1.2.4.	Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные дни)
	Показатель качества - Количество мероприятий	17 221	17 222	17 223	17 224
	Показатель объема - Количество участников, посетителей	1 333 158	1 336 377	133 6390	133 6400	4 934,9	4 934,9	4 934,9	4 934,9
1.2.5.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
	Показатель качества - Количество клубных формирований	595	595	595	595
	Показатель объема - Число участников клубных формирований	14 298	14 302	14 315	14 320	117 741,7	128 494,2	129 804,6	131 245,9
1.2.6.	Благотворительный показ фильмов (на закрытых площадках)
	Показатель качества - Количество мероприятий		30	30	30
	Показатель объема - Количество участников, посетителей		3 000	3 000	3 000		981,6	981,6	981,6
1.3.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг библиотеками					51 474,0	59 135,6	59 474,1	59 846,4
1.3.1.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационар)
	Показатель качества - Количество документовыдачи	2 734 785	2 734 790	2 734 800	2 734 810
	Показатель объема - Количество посещений	814 155	814 160	814 200	814 240	31 924,2	39 585,8	39 924,3	40 296,6
1.3.2.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)
	Показатель качества - Количество пунктов вне стационарного обслуживания	132	132	132	132
	Показатель объема - Количество документовыдачи - чел.	108 570	108 600	108 620	108 640	1 716,4	1 716,4	1 716,4	1 716,4
1.3.3.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет)
	Показатель качества - Увеличение количества единиц электронного каталога	252 335	261 117	272 150	281 180
	Показатель объема - Количество посещений	11 300	11 400	11 500	11 600	2 611,4	2 611,4	2 611,4	2 611,4
1.3.4.	Библиографическая обработка документов и создание каталогов
	Показатель объема - Увеличение количества единиц электронного каталога	252 335	261 117	272 150	281 180	7 290,6	7 290,6	7 290,6	7 290,6
1.3.5.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
	Показатель объема - Количество документов	1 522 083	1 522 100	1 522 200	1 522 300	7 931,4	7 931,4	7 931,4	7 931,4
1.4.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг музеями					43 796,4	42 121,1	42 532,0	42 984,0
1.4.1.	Публичный показ музейных коллекций, музейных предметов в стационарных условиях
	Показатель качества - Количество мероприятий	6 201	6 201	6 203	6 204
	Показатель объема - Количество посетителей	214 644	214 644	216 043	216 150	34 276,3	32 601,0	33 011,9	33 463,9
1.4.2.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)
	Показатель качества - Количество мероприятий	330	331	332	333
	Показатель объема - Количество посетителей	21 755	21 756	21 757	2 1758	3 425,7	3 425,7	3 425,7	3 425,7
1.4.3.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
	Показатель объема - Количество предметов	1 866	1 916	1 966	2 016	3 511,9	3 511,9	3 511,9	3 511,9
1.4.4.	Создание экспозиций (выставок) музеев
	Показатель объема - Количество экспозиций (выставок)	83	89	92	101	2 362,4	2 362,4	2 362,4	2 362,4
1.4.5.	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
	Показатель объема - Количество предметов	12	13	14	15	220,1	220,1	220,1	220,1
1.5.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры концертного типа					64 971,0	68 790,9	69 724,9	70 752,5
1.5.1.	Показ концертов и концертных программ
	Показатель качества - Количество концертов и концертных программ	609	616	624	627
	Показатель объема - Количество посетителей	310 287	315 173	320 365	327 907	47 414,8	51 234,7	52 168,7	53 196,3
1.5.2.	Создание концертов и концертных программ
	Показатель объема - Количество концертов и концертных программ	21	21	21	21	5051,5	5051,5	5051,5	5051,5
1.5.3.	Организация показа концертов и концертных программ
	Показатель объема - Количество концертов и концертных программ	609	616	624	627	12 504,7	12 504,7	12 504,7	12 504,7
2.	Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Сочи и учреждений культуры"					22 321,1	8 914,1	8 945,0	8 979,0
2.1.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению прочих технических консультаций, а также обеспечение вспомогательной деятельности, связанной с автомобильным транспортом					12 269,7
2.1.1.	Предоставление консультативных и методических услуг
	Показатель качества - Количество заключенных контрактов на техническое обслуживание и эксплуатацию зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования учреждений культуры	13
	Показатель объема - Количество консультаций по соблюдению учреждениями культуры правил техники безопасности, охраны труда, гражданской обороны	40				11 985,8
2.1.2.	Административное обеспечение деятельности организации (текущий ремонт зданий)
	Показатель объема - Количество зданий, подлежащих текущему ремонту	17				125,9
2.1.3.	Организация мероприятий, автотранспортное обеспечение
	Показатель объема - Количество мероприятий	76				158,0
2.2.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по обеспечению творческой деятельности, деятельности в области искусства и организации развлечений					10 051,4	8 914,1	8 945,0	8 979,0
2.2.1.	Организация мероприятий (смотры-конкурсы)
	Показатель качества - Количество мероприятий	8	8	8	8
	Показатель объема - Количество участников, посетителей	12 000	12 000	12 000	12 000	5 192,3	5 192,3	5 192,3	5 192,3
2.2.2.	Организация мероприятий (выставки)
	Показатель качества - Количество мероприятий	8	8	8	8
	Показатель объема - Количество участников, посетителей	20 000	20 000	20 000	20 000	1 505,6	1 505,6	1 505,6	1 505,6
2.2.3.	Организация мероприятий (фестивали)
	Показатель качества - Количество мероприятий	8	8	8	8
	Показатель объема - Количество участников, посетителей	17 000	17 000	17 000	17 000	961,8	961,8	961,8	961,8
2.2.4.	Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные дни)
	Показатель качества - Количество мероприятий	46	46	46	46
	Показатель объема - Количество участников, посетителей	120 360	120 360	120 360	120 360	94,5	94,5	94,5	94,5
2.2.5.	Организация мероприятий (конференции, семинары)
	Показатель объема - Количество мероприятий	18	18	18	18	2 297,2	1 159,9	1 190,8	1 224,8
2.2.6.	Предоставление консультационных и методических услуг
	Показатель объема - Количество разработанных документов, количество консультационных выездов	78
2.2.7.	Административное обеспечение деятельности организации (сбор и обработка статистической информации)
	Показатель объема - Количество отчетов, составленных по результатам работы	9
2.2.8.	Административное обеспечение деятельности организации (информационно-аналитическое обеспечение)
	Показатель объема - Количество отчетов, составленных по результатам работы	5
3.	Основное мероприятие 4. Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений					39 498,0	46 918,8	46 999,0	47 087,3
3.1	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в области бухгалтерского учета и отчетности					39 498,0	46 918,8	46 999,0	47 087,3
3.1.1.	Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
	Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, %	100	100	100	100
	Показатель объема - количество отчетов, подлежащих своду, единиц	38	33	33	33	37 643,3	45 064,1	45 144,3	45 232,6
3.1.2.	Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
	Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, %	100	100	100	100
	Показатель объема - количество отчетов, подлежащих своду, единиц	1	1	1	1	479,7	479,7	479,7	479,7
3.1.3.	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
	Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, %	100	100	100	100
	Показатель объема - количество отчетов, подлежащих своду, единиц	40	35	35	35	895,3	895,3	895,3	895,3
3.1.4.	Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности
	Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, %	100	100	100	100
	Показатель объема - количество отчетов, подлежащих свода, единиц	1	1	1	1	479,7	479,7	479,7	479,7

Начальник управления культуры администрации города Сочи

Л.Н. Кузьмина