Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Сочи
от 06.03.2017 N 345

"Приложение N 3
к муниципальной программе
города Сочи "Обеспечение участия
муниципального образования город-курорт
Сочи в подготовке и проведении
Кубка конфедераций в 2017 году
и чемпионата мира по футболу в 2018 году
в Российской Федерации"

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение участия муниципального образования город-курорт Сочи в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации"

N п/п	Наименование мероприятия	Статус	Годы реализации	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат реализации мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
				всего	в разрезе источников финансирования
					федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города Сочи	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цель: обеспечение выполнения отдельных обязательств, установленных в Заявочной книге и Соглашении, заключенном между городом-организатором, Международной федерацией футбольных ассоциаций (далее - ФИФА) и автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия - 2018"
1.1	Задача 1. Обеспечение реализации комплекса мероприятий по организации и подготовке проведения Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года на территории муниципального образования город-курорт Сочи
1.1.1	Основное мероприятие: обеспечение участия муниципального образования город-курорт Сочи в проведении Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года		2016	-	-	-	-	-	Исполнение условий Соглашения с принимающим городом	Администрация города Сочи, департамент перспективного развития и проведения значимых мероприятий администрации города Сочи - ответственный за выполнение мероприятия
			2017	-	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-	-
			всего	-	-	-	-	-
1.1.2	Основное мероприятие: оказание автономной некоммерческий организации "Организационный комитет "Россия - 2018" и Международной федерации футбольных ассоциаций поддержки в отношении любых проверок, а также любых других оперативных вопросов, касающихся соревнований	-	2016	705,8	-	-	705,8	-	-	-
			2017	8899,6	-	-	8899,6	-
			2018	-	-	-	-	-
			всего	9605,4	-	-	9605,4	-
1.1.2.1	Оказание услуг по обеспечению реализации комплекса мероприятий по организации и подготовке проведения Кубка конфедераций ФИФА 2017 посредством работы стенда для продвижения города Сочи		2016	-	-	-	-	-	Организация работы стенда города Сочи на территории стадиона "Фишт" в городе Сочи в период проведения Кубка конфедераций ФИФА 2017	Администрация города Сочи, департамент перспективного развития и проведения значимых мероприятий администрации города Сочи - ответственный за выполнение мероприятия
			2017	4 975,0	-	-	4 975,0	-
			2018	-	-	-	-	-
			всего	4 975,0	-	-	4 975,0	-
1.1.2.2	Оказание услуг для организации досуга жителей посредством обеспечения проведения мероприятия "Показ финального матча Кубка конфедераций ФИФА 2017 на площади у Южного мола в городе Сочи 2 июля 2017 года"		2016	-	-	-	-	-	Показ финального матча Кубка конфедераций ФИФА 2017 - 1 мероприятие	Администрация города Сочи, департамент перспективного развития и проведения значимых мероприятий администрации города Сочи - ответственный за выполнение мероприятия
			2017	982,9	-	-	982,9	-
			2018	-	-	-	-	-
			всего	982,9	-	-	982,9	-
1.1.2.3	Обеспечение участия города Сочи в жеребьевке Кубка конфедераций ФИФА 2017 в России	-	2016	705,8	-	-	705,8	-	Изготовление сувенирной продукции в количестве 6000 штук	Администрация города Сочи, департамент перспективного развития и проведения значимых мероприятий администрации города Сочи - ответственный за выполнение мероприятия
			2017	-	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-	-
			всего	705,8	-	-	705,8	-
1.1.2.4	Обеспечение участия города Сочи в жеребьевке чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 в России в городе Москве, в медиацентре стадиона "Санкт-Петербург" в городе Санкт-Петербурге и в медиацентре стадиона "Фишт" в городе Сочи в период проведения Кубка конфедераций ФИФА 2017	-	2016	-	-	-	-	-	Изготовление сувенирной продукции в количестве 18950 штук	Администрация города Сочи, департамент перспективного развития и проведения значимых мероприятий администрации города Сочи - ответственный за выполнение мероприятия
			2017	2 941,7	-	-	2 941,7	-
			2018	-	-	-	-	-
			всего	2 941,7	-	-	2 941,7	-
1.1.3	Основное мероприятие: создание нормативно-правовых, материально-технических и социальных условий для успешной подготовки и организации проведения Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года	-	2016	26 179,0	-	24 870,2	1 308,8	-	-	-
			2017	232 867,9	-	213 447,6	19 420,3	-
			2018	20 188,5	-	-	20 188,5	-
			всего	279 235,4	-	238 317,8	40 917,6	-
1.1.3.1	Участие в организации и проведении Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, проводимых на территории муниципального образования город-курорт Сочи	-	2016	21 179,0	-	20 120,2	1 058,8	-	Осуществление мероприятий, необходимых для организации и проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, проводимых на территории муниципального образования город-курорт Сочи: 2016 год - 2 мероприятия; 2017 год - 4 мероприятия; 2018 год - 1 мероприятие	Администрация города Сочи, департамент перспективного развития и проведения значимых мероприятий администрации города Сочи, управление делами администрации города Сочи, управление информационных ресурсов администрации города Сочи, управление по курортному делу и туризму администрации города Сочи, управление информации и аналитической работы администрации города Сочи - ответственные за выполнение мероприятий
			2017	11 474,4	-	10 900,0	573,8	-
			2018	4 71,6	-	-	471,6	-
			всего	33 125,0	-	31 020,8	2 104,2	-
1.1.3.1.1	Оказание услуг по созданию условий для организации досуга жителей посредством обеспечения проведения мероприятия "500 дней до чемпионата мира по футболу ФИФА 2018" на территории муниципального образования город-курорт Сочи	-	2016	2 206,1	-	2 095,7	110,4	-	1 мероприятие	Администрация города Сочи, департамент перспективного развития и проведения значимых мероприятий администрации города Сочи - ответственные за выполнение мероприятия
			2017	-	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-	-
			всего	2 206,1	-	2 095,7	110,4	-
1.1.3.1.2	Создание условий для размещения обособленного подразделения АНО "Организационный комитет "Россия - 2018" на территории муниципального образования город-курорт Сочи	-	2016	18 972,9	-	18 024,5	948,4	-	-	-
			2017	9 259,2	-	8 796,2	463,0	-
			2018	208,3	-	-	208,3	-
			всего	28 440,4	-	26 820,7	1 619,7	-
1.1.3.1.2.1	Поставка офисной мебели	-	2016	987,7	-	938,7	49,0	-	Приобретение офисной мебели - 353 единицы; лампы настольной - 1 единица	Администрация города Сочи, управление делами администрации города Сочи - ответственные за выполнение мероприятия
			2017	-	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-	-
			всего	987,7	-	938,7	49,0	-
1.1.3.1.2.2	Поставка технического оборудования и программного обеспечения	-	2016	17 985,2	-	17 085,8	899,4	-	Приобретение автоматизированных рабочих мест - 40 штук, серверного вычислительного комплекса - 1 комплект - 2016 год. Приобретение автоматизированных рабочих мест - 26 штук - 2017 год	Администрация города Сочи, управление информационных ресурсов администрации города Сочи - ответственные за выполнение мероприятия
			2017	6 842,1	-	6 500,0	342,1	-
			2018	-	-	-	-	-
			всего	24 827,3	-	23 585,8	1241,5	-
1.1.3.1.2.3	Аренда нежилых помещений	-	2016	-	-	-	-	-	2017 год: площадь арендуемых помещений - 276,3 кв. м; 2018 год: площадь арендуемых помещений - 421,3 кв. м	Администрация города Сочи, управление делами администрации города Сочи - ответственные за выполнение мероприятия
			2017	2 417,1	-	2 296,2	120,9	-
			2018	208,3	-	-	208,3	-
			всего	2 625,4	-	2 296,2	329,2	-
1.1.3.1.3	Информирование населения муниципального образования город-курорт Сочи на телевидении, радио, в информационных агентствах, сети Интернет и печатных средствах массовой информации, в том числе о проведении матчей Кубка конфедераций 2017 года и матчей чемпионата мира по футболу 2018 года на территории муниципального образования город-курорт Сочи	-	2016	-	-	-	-	-	2017 год - 1 мероприятие; 2018 год - 1 мероприятие	Администрация города Сочи, управление информации и аналитической работы администрации города Сочи - ответственные за выполнение мероприятий
			2017	699,6	-	694,6	5,0	-
			2018	81,6	-	-	81,6	-
			всего	781,2	-	694,6	86,6	-
1.1.3.1.4	Разработка и изготовление информационных материалов для гостей города Сочи в связи с проведением Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года на территории муниципального образования город-курорт Сочи	-	2016	-	-	-	-	-	Количество изготовленных карт-путеводителей: 2017 год - 40000 штук; 2018 год - 40000 штук	Администрация города Сочи, управление по курортному делу и туризму администрации города Сочи - ответственные за выполнение мероприятия
			2017	1 104,0	-	1 095,0	9,0	-
			2018	65,4	-	-	65,4	-
			всего	1 169,4	-	1 095,0	74,4	-
1.1.3.1.5	Оказание услуг для выполнения обязательств по организации инспекционных визитов экспертов Международной федерации футбольных ассоциаций муниципальным образованием город-курорт Сочи	-	2016	-	-	-	-	-	Количество проведенных визитов: 2017 год - 2 штуки; 2018 год - 1 штука	Администрация города Сочи, управление делами администрации города Сочи, департамент перспективного развития и проведения значимых мероприятий администрации города Сочи - ответственные за выполнение мероприятия
			2017	411,6	-	314,8	96,8	-
			2018	116,3	-	-	116,3	-
			всего	527,9	-	314,8	213,1	-
1.1.3.2	Организация благоустройства территории города Сочи в связи с подготовкой и проведением Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года на территории муниципального образования город-курорт Сочи	-	2016	5000,0	-	4750,0	250,0	-	Количество разработанных проектов организации благоустройства территории - 1 штука	Администрация города Сочи, департамент оформления и дизайна городской среды администрации города Сочи - ответственные за выполнение мероприятий
			2017	39672,8	-	37689,2	1983,6	-	Количество изготовленных смонтированных тематических баннеров: 2017 год - 22700 м2; 2018 год - 24700 м2; количество демонтированных тематических баннеров: 2017 год - 22700 м2; 2018 год - 24700 м2; количество изготовленных смонтированных тематических флагов: 2017 год - 281 штука; 2018 год - 281 штука; количество демонтированных, утилизированных тематических флагов: 2017 год - 281 штука; 2018 год - 281 штука; количество изготовленных смонтированных декоративных консолей: 2017 год - 200 штук; 2018 год - 200 штук; количество изготовленных и размещенных малых архитектурных форм: 2017 год - 3 штуки; 2018 год - 3 штуки; количество изготовленных и размещенных талисманов чемпионата мира по футболу в 2018 году - 6 штук; площадь цветочного оформления городской среды: 2017 год - 1000 м2; 2018 год - 2000 м2
			2018	2558,6	-	-	2558,6	-
			всего	47231,4	-	42439,2	4792,2	-
1.1.3.3	Предоставление субсидий бюджетным учреждениям города Сочи, функции и полномочия в отношении которых осуществляет управление здравоохранения города Сочи, на приобретение медицинских изделий и лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи в период проведения Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в городе Сочи		2016	-	-	-	-	-	-	Управление здравоохранения администрации города Сочи
			2017	3027,0	-	-	3027,0	-	Степень удовлетворения объемов потребности в необходимых медицинских изделиях и лекарственных препаратах выполнена на 100%
			2018	1573,0	-	-	1573,0	-	Степень удовлетворения объемов потребности в необходимых медицинских изделиях и лекарственных препаратах выполнена на 100%
			всего	4600,0	-	-	4600,0	-	-
1.1.3.4	Оказание услуг по созданию условий для организации досуга жителей посредством обеспечения проведения "Фестиваля болельщиков" во время проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года на территории муниципального образования город-курорт Сочи		2016	-	-	-	-	-	-	Администрация города Сочи, департамент перспективного развития и проведения значимых мероприятий администрации города Сочи - ответственные за выполнение мероприятий
			2017	912,7	-	-	912,7	-	Проведен комплекс мероприятий (1 этап) - 1 мероприятие
			2018	12 338,6	-	-	12 338,6	-	Проведен комплекс мероприятий (2 этап) - 1 мероприятие
			всего	13 251,3	-	-	13 251,3	-	-
1.1.3.5	Предоставление субсидий в целях оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области содействия благотворительности и добровольчеству, на реализацию мероприятий по обеспечению участия жителей муниципального образования город-курорт Сочи в качестве добровольцев (волонтеров) на период проведения матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, а также тестовых мероприятий на стадионах, предназначенных для проведения Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018	-	2016	-	-	-	-	-	Проведение обучающих семинаров для получения статуса добровольца (волонтера), организация рабочих мест, обеспечение питанием, экипировкой, компенсация транспортных расходов для 1130 человек, обеспечение питанием, обеспечение транспортом и компенсация транспортных расходов на аренду транспорта и обеспечение экипировкой городских волонтеров в количестве 300 человек - 2017 год. Проведение обучающих семинаров для получения статуса добровольца (волонтера), организация рабочих мест, обеспечение питанием, экипировкой, компенсация транспортных расходов для 1580 человек - 2018 год	Управление молодежной политики администрации города Сочи
			2017	1 555,5	-	-	1 555,5	-
			2018	1 903,8	-	-	1 903,8	-
			всего	3 459,3	-	-	3 459,3	-
1.1.3.6	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах города Сочи в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации полномочиями в целях организации и проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	-	2016	-	-	-	-	-	Обеспечено информирование населения о транспортном обеспечении спортивных мероприятий - 100%; удовлетворение потребности в транспортном обслуживании - 100%	Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
			2017	156 195,5	-	148 385,7	7 809,8	-
			2018	-	-	-	-	-
			всего	156 195,5	-	148 385,7	7 809,8	-
1.1.3.6.1	Организация транспортного обслуживания населения в период подготовки и проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года на территории города Сочи		2016	-	-	-	-	-	-	-
			2017	88 738,4	-	84 301,3	4 437,1	-
			2018	-	-	-	-	-
			всего	88 738,4	-	84 301,3	4 437,1	-
1.1.3.6.1.1	Изготовление и установка 500 схем маршрутов общественного транспорта на остановочных павильонах		2016	-	-	-	-	-	Установка 500 схем маршрутов общественного транспорта	Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
			2017	3 334,3	-	3 167,5	166,8	-
			2018	-	-	-	-	-
			всего	3 334,3	-	3 167,5	166,8	-
1.1.3.6.1.2	Функционирование специализированного автотранспортного парка		2016	-	-	-	-	-	Обеспечение функционирования специализированного автопарка - 1 шт.	Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
			2017	13 930,8	-	13 234,3	696,5	-
			2018	-	-	-	-	-
			всего	13 930,8	-	13 234,3	696,5	-
1.1.3.6.1.3	Аренда 5 электрокаров для организации челночных маршрутов для маломобильных групп к стадиону		2016	-	-	-	-	-	Аренда электрокаров - 5 шт.	Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
			2017	426,0	-	404,7	21,3	-
			2018	-	-	-	-	-
			всего	426,0	-	404,7	21,3	-
1.1.3.6.1.4	Изготовление и установка 236 информационных указателей		2016	-	-	-	-	-	Установка информационных указателей - 236 шт.	МКУ города Сочи "Управление автомобильных дорог" - предоставление субсидии, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи - ответственный за выполнение мероприятия
			2017	5 728,0	-	5 441,5	286,5	-
			2018	-	-	-	-	-
			всего	5 728,0	-	5 441,5	286,5	-
1.1.3.6.1.5	Изготовление и установка 12 информационных стоек о работе транспорта (транспортных столов)		2016	-	-	-	-	-	Установка информационных стоек - 12 шт.	Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
			2017	1 185,4	-	1 126,1	59,3	-
			2018	-	-	-	-	-
			всего	1 185,4	-	1 126,1	59,3	-
1.1.3.6.1.6	Обеспечение функционирования 100 автобусов большой вместимости для обслуживания зрителей и болельщиков		2016	-	-	-	-	-	Обеспечение функционирования автобусов - 100 шт.	Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
			2017	64 133,9	-	60 927,2	3 206,7	-
			2018	-	-	-	-	-
			всего	64 133,9	-	60 927,2	3 206,7	-
1.1.3.6.2	Предоставление субсидии из бюджета города Сочи автономной некоммерческой организации "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации" на обеспечение проведения мониторинга перевозок и дорожного движения в целях удовлетворения потребности в транспортном обслуживании населения в границах города Сочи в период проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу - 2018	-	2016	-	-	-	-	-	Обеспечение мониторинга перевозок и дорожного движения - 100%	Автономная некоммерческая организация "Транспортная дирекция - 2018" - получатель субсидии, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи - ответственный за выполнение мероприятия
			2017	67 457,1	-	64 084,4	3 372,7	-
			2018	-	-	-	-	-
			всего	67 457,1	-	64 084,4	3 372,7	-
1.1.3.7	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в целях организации и проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года на территории муниципального образования город-курорт Сочи	-	2016	-	-	-	-	-	Количество обустроенных автобусных остановок - 4 штуки	МКУ города Сочи "Управление автомобильных дорог" - предоставление субсидии, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи - ответственный за выполнение мероприятия
			2017	510,8	-	467,7	43,1	-
			2018	-	-	-	-	-
			всего	510,8	-	467,7	43,1	-
1.1.3.8	Компенсация недополученных доходов перевозчиков, связанных с перевозкой по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, обеспечивающих бесплатный проезд зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА, в период предоставления права на бесплатный проезд в соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на территории муниципального образования город-курорт Сочи	-	2016	-	-	-	-	-	Удовлетворение потребности клиентских групп в бесплатной перевозке: 2017 год - 100%; 2018 год - 100%	Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
			2017	16 846,8	-	16 004,4	842,4	-
			2018	1 342,9	-	-	1 342,9	-
			всего	18 189,7	-	16 004,4	2 185,3	-
1.1.3.9	Озеленение территории муниципального образования город-курорт Сочи, на территории которого проводятся Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира по футболу 2018 года	-	2016	-	-	-	-	-	Обустроено системой автоматического полива - 20000 м2, обеспечена высадка зеленых насаждений - 850 штук	Департамент городского хозяйства администрации города Сочи
			2017	1 430,0	-	-	1 430,0	-
			2018	-	-	-	-	-
			всего	1 430,0	-	-	1 430,0	-
1.1.3.10	Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования город-курорт Сочи, на территории которого проводятся Кубок конфедераций в 2017 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году	-	2016	-	-	-	-	-	Обеспечена санитарная очистка зеленых зон - 295,50 тыс. м2; обеспечена санитарная очистка мест массового посещения - 198,12 тыс. м2	Департамент городского хозяйства администрации города Сочи
			2017	1 242,4	-	-	1 242,4	-
			2018	-	-	-	-	-
			всего	1 242,4	-	-	1 242,4	-
Итого		-	2016	26 884,80	-	24 870,20	2 014,60	-	X	X
			2017	241 767,5	-	213 447,6	28 319,9	-
			2018	20 188,5	-	-	20 188,5	-
			всего	288 840,8	-	238 317,8	50 523,0	-

Директор департамента перспективного развития и проведения значимых мероприятий администрации города Сочи

С.А. Батяйкина.