Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования город Сочи Краснодарского края от 7 марта 2017 г. N 370 "О внесении изменений в постановление администрации города Сочи от 1 декабря 2015 года N 3382 "Об утверждении муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Культура"
- Приложение N 4
Приложение N 4
Приложение N 4
к постановлению
администрации города Сочи
от 7 марта 2017 г. N 370
Приложение N 4
к муниципальной программе
города Сочи "Развитие
отрасли "Культура"
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Сочи в сфере реализации муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Культура"
|
N |
Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), основных мероприятий |
Значение показателя объема (качества) услуги (работы) |
Расходы бюджета города Сочи на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
1 |
Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, оказывающих муниципальные услуги" |
|
|
|
|
454931,2 |
453901,6 |
507232,9 |
510938,8 |
|
1.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в области культуры |
|
|
|
|
140385,0 |
182877,6 |
167253,0 |
167665,7 |
|
1.1.1. |
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Удельный вес учащихся школ искусств, участвующих в выставках, фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в школе, % |
35 |
37 |
40 |
42 |
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, % |
60,6 |
60,8 |
61,0 |
61,2 |
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня, ед. |
10 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Число обучающихся, чел. |
938 |
1403 |
1408 |
1408 |
24672,3 |
37933,3 |
37933,3 |
37933,3 |
|
|
1.1.2. |
Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Удельный вес учащихся школ искусств, участвующих в выставках, фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в школе, % |
35 |
37 |
40 |
42 |
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию. % |
60,6 |
60,8 |
61,0 |
61,2 |
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня, ед. |
13 |
14 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Число обучающихся, чел. |
4945 |
4506 |
4507 |
4513 |
115712,7 |
144944,3 |
129319,7 |
129732,4 |
|
|
1.2. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры клубного типа |
|
|
|
|
155129,4 |
138125,1 |
168248,9 |
169690,2 |
|
1.2.1. |
Организация мероприятий (смотры-конкурсы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
13 |
16 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
9100 |
6100 |
6100 |
6300 |
3719,0 |
9199,1 |
9199,1 |
9199,1 |
|
|
1.2.2. |
Организация мероприятий (выставки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
60 |
66 |
67 |
68 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
18220 |
22721 |
23071 |
23421 |
5827,5 |
8257,1 |
8257,1 |
8257,1 |
|
|
1.2.3. |
Организация мероприятий (фестивали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
28 |
30, |
31 |
32 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
56400 |
56773 |
56973 |
57073 |
7585,4 |
15071,6 |
15071,6 |
15071,6 |
|
|
1.2.4. |
Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные дни) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
17221 |
17390 |
17391 |
17392 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
1333158 |
1356426 |
1356776 |
1357126 |
28769,0 |
4934,9 |
4934,9 |
4934,9 |
|
|
1.2.5. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество клубных формирований |
595 |
595 |
595 |
595 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Число участников клубных формирований |
14298 |
14332 |
14342 |
14352 |
109228,5 |
99680,8 |
129804,6 |
131245,9 |
|
|
1.2.6. |
Благотворительный показ фильмов (на закрытых площадках) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
|
40 |
41 |
42 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
|
3280 |
3360 |
3440 |
|
981,6 |
981,6 |
981,6 |
|
|
1.3. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг библиотеками |
|
|
|
|
51440,0 |
48535,4 |
59474,1 |
59846,4 |
|
1.3.1. |
Библиотечное, библиографическое о информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационар) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество документовыдачи |
2734785 |
2734790 |
2734800 |
2734810 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество посещений |
814155 |
814160 |
814200 |
814240 |
35250,1 |
28985,6 |
39924,3 |
40296,6 |
|
|
1.3.2. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество пунктов вне стационарного обслуживания |
132 |
132 |
132 |
132 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество документовыдачи - чел. |
108570 |
108600 |
108620 |
108640 |
4773,5 |
1716,4 |
1716,4 |
1716,4 |
|
|
1.3.3. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Увеличение количества единиц электронного каталога |
252335 |
272560 |
274060 |
275560 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество посещений |
11300 |
11400 |
11500 |
11600 |
627,9 |
2611,4 |
2611,4 |
2611,4 |
|
|
1.3.4. |
Библиографическая обработка документов и создание каталогов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Увеличение количества единиц электронного каталога |
252335 |
261117 |
272150 |
281180 |
3873,2 |
7290,6 |
7290,6 |
7290,6 |
|
|
1.3.5. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество документов |
1522083 |
1522100 |
1522200 |
1522300 |
6915,4 |
7931,4 |
7931,4 |
7931,4 |
|
|
1.4. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг музеями |
|
|
|
|
43011,8 |
36200,9 |
42532,0 |
42984,0 |
|
1.4.1. |
Публичный показ музейных коллекций, музейных предметов в стационарных условиях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
6201 |
6201 |
6203 |
6204 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество посетителей |
214644 |
219244 |
220043 |
220150 |
28320,4 |
26680,8 |
33011,9 |
33463,9 |
|
|
1.4.2. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
330 |
331 |
332 |
333 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество посетителей |
21755 |
21756 |
21757 |
21758 |
1093,3 |
3425,7 |
3425,7 |
3425,7 |
|
|
1.4.3. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество предметов |
1866 |
1892 |
1910 |
1928 |
10121,6 |
3511,9 |
3511,9 |
3511,9 |
|
|
1.4.4. |
Создание экспозиций (выставок) музеев |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество экспозиций (выставок) |
83 |
103 |
105 |
112 |
3190,3 |
2362,4 |
2362,4 |
2362,4 |
|
|
1.4.5. |
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество предметов |
12 |
13 |
14 |
15 |
286,2 |
220,1 |
220,1 |
220,1 |
|
|
1.5. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры концертного типа |
|
|
|
|
64965,0 |
48162,6 |
69724,9 |
70752,5 |
|
1.5.1. |
Показ концертов и концертных программ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество концертов и концертных программ |
609 |
610 |
612 |
614 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество посетителей |
310287 |
311000 |
314565 |
321407 |
59186,2 |
30557,7 |
52120,0 |
53147,6 |
|
|
1.5.2. |
Создание концертов и концертных программ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество концертов и концертных программ |
21 |
21 |
21 |
21 |
579,4 |
5100,2 |
5100,2 |
5100,2 |
|
|
1.5.3. |
Организация показа концертов и концертных программ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество концертов и концертных программ |
609 |
610 |
612 |
614 |
5199,5 |
12504,7 |
12504,7 |
12504,7 |
|
|
2. |
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Сочи и учреждений культуры" |
|
|
|
|
22317,1 |
9034,1 |
8945,0 |
8979,0 |
|
2.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению прочих технических консультаций, а также обеспечение вспомогательной деятельности, связанной с автомобильным транспортом |
|
|
|
|
12269,7 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.1. |
Предоставление консультативных и методических услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество заключенных контрастов на техническое обслуживание и эксплуатацию зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования учреждений культуры |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество консультаций по соблюдению учреждениями культуры правил техники безопасности, охраны труда, гражданской обороны |
40 |
|
|
|
11985,8 |
120,0 |
|
|
|
|
2.1.2. |
Административное обеспечение деятельности организации (текущий ремонт зданий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество зданий, подлежащих текущему ремонту |
7 |
|
|
|
125,9 |
|
|
|
|
|
2.1.3. |
Организация мероприятий, автотранспортное обеспечение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество мероприятий |
76 |
|
|
|
158,0 |
|
|
|
|
|
2.2. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по обеспечению творческой деятельности, деятельности в области искусства и организации развлечений |
|
|
|
|
10047,4 |
8914,1 |
8945,0 |
8979,0 |
|
2.2.1. |
Организация мероприятий (смотры-конкурсы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
768,8 |
4513,3 |
4513,3 |
4513,3 |
|
|
2.2.2. |
Организация мероприятий (выставки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
1460,7 |
1812,7 |
1812,7 |
1812,7 |
|
|
2.2.3. |
Организация мероприятий (фестивали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
17000 |
17000 |
17000 |
17000 |
771,1 |
1125,5 |
1125,5 |
1125,5 |
|
|
2.2.4. |
Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные дни) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
46 |
46 |
46 |
46 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
120360 |
120360 |
120360 |
120360 |
506,4 |
109,2 |
109,2 |
109,2 |
|
|
Организация мероприятий (конференции, семинары) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество мероприятий |
18 |
18 |
18 |
18 |
61,0 |
1353,4 |
1384,3 |
1418,3 |
|
|
2.2.6. |
Предоставление консультационных и методических услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество разработанных документов, количество консультационных выездов |
78 |
|
|
|
6200,3 |
|
|
|
|
|
2.2.7. |
Административное обеспечение деятельности организации (сбор и обработка статистической информации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество отчетов, составленных по результатам работы |
9 |
|
|
|
257,7 |
|
|
|
|
|
2.2.8. |
Административное обеспечение деятельности организации (информационно-аналитическое обеспечение) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество отчетов, составленных по результатам работы |
5 |
|
|
|
21,5 |
|
|
|
|
|
3. |
Основное мероприятие 4 "Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений" |
|
|
|
|
39465,0 |
46798,8 |
46999,0 |
47087,3 |
|
3.1 |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в области бухгалтерского учета и отчетности |
|
|
|
|
39465,0 |
46798,8 |
46999,0 |
47087,3 |
|
3.1.1. |
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество отчетов, подлежащих своду, единиц |
38 |
33 |
33 |
33 |
38138,8 |
32702,1 |
32902,3 |
32990,6 |
|
|
3.1.2. |
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество отчетов, подлежащих своду, единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
354,3 |
479,7 |
479,7 |
479,7 |
|
|
3.1.3. |
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество отчетов, подлежащих своду, единиц |
40 |
35 |
35 |
35 |
546,7 |
895,3 |
895,3 |
895,3 |
|
|
3.1.4. |
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество отчетов, подлежащих своду, единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
425,2 |
479,7 |
479,7 |
479,7 |
|
|
3.1.5 |
Предоставление консультационных и методических услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации |
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество отчетов, составленных по результатам работы; количество проведенных консультаций |
|
35 |
35 |
35 |
|
12242,0 |
12242,0 |
12242,0 |
|
|
Начальник управления культуры |
Л.Н. Кузьмина |
|
<< Приложение N 3 |
Приложение >> N 5 |
|
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования город Сочи Краснодарского края от 7 марта 2017 г. N 370 "О внесении... |