Приложение N 3. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Приложение N 3
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений
города Сочи,
подведомственных управлению
информатизации и связи
администрации города Сочи

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов       ___________________________________________

Источник финансового обеспечения   _________________________________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4х (1 + гр. 8/ 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								X
Итого:				X	X	X	X	X

n - кол-во окладов

m - размер процента

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, шт.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	б
	Итого:	X	X	X
		X	X	X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X
		X	X	X

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%
1.2.	по ставке 10,0%
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	Итого:	X

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов       ___________________________________________

Источник финансового обеспечения   _________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
	Итого:	X	X

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов       ___________________________________________

Источник финансового обеспечения   _________________________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Итого:		X

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _______________________________________________

Источник финансового обеспечения _________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов       ___________________________________________

Источник финансового обеспечения   _________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов       ___________________________________________

Источник финансового обеспечения   _________________________________

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров/ точек/ услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды

N п/п	Наименование показателя	Количество/ показатель объема	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 4 х гр. 5) х 12
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект/ Наименование показателя объема	Количество работ (услуг)/ Показатель объема	Тариф (Цена)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ (услуг)

N п/п	Наименование расходов	Объект/ Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф (Цена)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Наименование показателя объема	Количество/ Показатель объема	Средняя стоимость/Тариф (Цена)	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X

Начальник управления информатизации и связи администрации города Сочи

А.В. Похлебаев