N п/п
|
Наименование мероприятия
|
Статус
|
Годы реализации
|
Объем финансирования, тыс. рублей
|
Непосредственный результат реализации мероприятия
|
Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
|
всего
|
в разрезе источников финансирования
|
федеральный бюджет
|
краевой бюджет
|
Бюджет города Сочи
|
внебюджетные источники
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1
|
Цель, обеспечение выполнения отдельных обязательств, установленных в Заявочной книге и Соглашении, заключенном между городом-организатором, Международной федерацией футбольных ассоциаций (далее - ФИФА) и автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия - 2018"
|
1.1
|
Задача 1. Обеспечение реализации комплекса мероприятий по организации и подготовке проведения Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года
|
1.1.1
|
Основное мероприятие: обеспечение оказания медицинской помощи в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения на период проведения Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации
|
|
2016
|
|
|
-
|
|
-
|
-
|
Управление здравоохранения администрации города Сочи - ответственное за выполнение мероприятия
|
2017
|
3 027,0
|
|
|
3 027,0
|
|
Степень удовлетворения объемов потребности в необходимых медицинских изделиях и лекарственных препаратах выполнена на 100%
|
2018
|
1 573,0
|
|
|
1 573,0
|
|
Степень удовлетворения объемов потребности в необходимых медицинских изделиях и лекарственных препаратах выполнена на 100%
|
всего
|
4 600,0
|
-
|
-
|
4 600,0
|
-
|
-
|
1.1.2
|
Основное мероприятие: обеспечение участия города-организатора в жеребьевке Кубка конфедераций FIFA 2017 в России
|
|
2016
|
705,8
|
-
|
-
|
705,8
|
-
|
Изготовление сувенирной продукции в количестве 6000 штук
|
Администрация города Сочи, департамент перспективного развития и проведения значимых мероприятий администрации города Сочи - ответственный за выполнение мероприятия
|
2017
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
2018
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
всего
|
705,8
|
|
-
|
705,8
|
-
|
1.1.3
|
Основное мероприятие: создание нормативно-правовых, материально-технических и социальных условий для успешной подготовки и организации проведения Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года
|
|
2016
|
26 179,0
|
|
24 870,2
|
1 308,8
|
-
|
|
|
2017
|
2 340,0
|
|
-
|
2 340,0
|
-
|
2018
|
3 030,2
|
|
-
|
3 030,2
|
-
|
всего
|
31 549,2
|
|
24 870,2
|
6 679,0
|
-
|
1.1.3.1
|
Участие в организации и проведении Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, проводимых на территории муниципального образования город-курорт Сочи
|
|
2016
|
21 179,0
|
|
20 120,2
|
1 058,8
|
-
|
Осуществление мероприятий, необходимых для организации и проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, проводимых на территории муниципального образования город-курорт Сочи:
2016 год - 2 штуки
2017 год - 4 штука
2018 год - 1 штука
|
Администрация города Сочи, департамент перспективного развития и проведения значимых мероприятий администрации города Сочи, управление делами администрации города Сочи, управление информационных ресурсов администрации города Сочи, управление по курортному делу и туризму администрации города Сочи, управление информации и аналитической работы администрации города Сочи - ответственные за выполнение мероприятий
|
2017
|
356,4
|
|
-
|
356,4
|
-
|
2018
|
471,6
|
|
-
|
471,6
|
-
|
всего
|
22 007,0
|
|
20 120,2
|
1 886,8
|
|
1.1.3.1.1
|
Оказание услуг по созданию условий для организации досуга жителей посредством обеспечения проведения мероприятия "500 дней до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018"
|
|
2016
|
2 206,1
|
|
2 095,7
|
110,4
|
-
|
1 штука
|
Администрация города Сочи, департамент перспективного развития и проведения значимых мероприятий администрации города Сочи - ответственный за выполнение мероприятия
|
2017
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2018
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
всего
|
2 206,1
|
|
2 095,7
|
110,4
|
|
1.1.3.1.2
|
Создание условий для размещения обособленного подразделения АНО "Организационный комитет "Россия-2018" на территории муниципального образования город-курорт Сочи
|
|
2016
|
18 972,9
|
|
18 024,5
|
948,4
|
-
|
2016 год - 1 штуки
2017 год - 4 штука
2018 год - 1 штука
|
|
2017
|
356,4
|
|
-
|
356,4
|
-
|
2018
|
471,6
|
-
|
-
|
471,6
|
-
|
всего
|
19 800,9
|
-
|
18 024,5
|
1 776,4
|
-
|
1.1.3.1.2.1
|
Поставка офисной мебели
|
|
2016
|
987,7
|
-
|
938,7
|
49,0
|
-
|
Офисной мебели - 353 единицы;
лампа настольная 1 единица
|
Администрация города Сочи, управление делами администрации города Сочи - ответственное за выполнение мероприятия
|
2017
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2018
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
всего
|
987,7
|
|
938,7
|
49,0
|
-
|
1.1.3.1.2.2
|
Поставка технического оборудования и программного обеспечения
|
|
2016 2017
|
17 985,2
|
|
17 085,8
|
899,4
|
-
|
Автоматизированные рабочие места - 40 штук; Серверный вычислительный комплекс - 1 комплект
|
Администрация города Сочи, управление информационных ресурсов администрации города Сочи - ответственное за выполнение мероприятия
|
2018
|
|
|
|
|
|
всего
|
17 985,2
|
|
17 085,8
|
899,4
|
|
1.1.3.2.
|
Организация благоустройства территории города Сочи в связи с подготовкой и проведением Кубка Конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года на территории муниципального образования город-курорт Сочи
|
|
2016
|
5 000,0
|
|
4 750,0
|
250,0
|
|
Количество разработанных проектов организации благоустройства территории - 1 штука
|
Администрация города Сочи, департамент оформления и дизайна городской среды администрации города Сочи - ответственный за выполнение мероприятия
|
2017
|
1 983,6
|
|
|
1 983,6
|
|
Реализация проекта организации благоустройства территории:
2017 год-50%
2018 год - 100%
|
2018
|
2 558,6
|
-
|
-
|
2 558,6
|
-
|
всего
|
9 542,2
|
|
4 750,0
|
4 792,2
|
-
|
1.1.4
|
Основное мероприятие: создание условий для организации досуга жителей посредством обеспечения проведения "Фестивалей болельщиков" во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Российской Федерации
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
Администрация города Сочи, департамент перспективного развития и проведения значимых мероприятий администрации города Сочи - ответственный за выполнение мероприятия
|
2017
|
912,7
|
|
|
912,7
|
|
Проведен комплекс мероприятий (1 этап)-1 штука
|
2018
|
12 338,6
|
|
|
12 338,6
|
|
Проведен комплекс мероприятий (2 этап)- 1 штука
|
всего
|
13 251,3
|
|
|
13 251,3
|
|
|
1.1.5
|
Основное мероприятие: оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества на реализацию мероприятий по обеспечению участия жителей муниципального образования город-курорт Сочи в качестве добровольцев (волонтеров) на период проведения матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Проведение обучающих семинаров для получения статуса добровольца (волонтера), организация рабочих мест, обеспечение питанием, экипировкой, компенсация транспортных расходов для 1130 человек
|
Управление молодежной политики администрации города Сочи - ответственное за выполнение мероприятия
|
2017
|
1 019,1
|
|
|
1 019,1
|
|
2018
|
1 903,8
|
|
|
1 903,8
|
|
Проведение обучающих семинаров для получения статуса добровольца (волонтера), организация рабочих мест, обеспечение питанием, экипировкой, компенсация транспортных расходов для 1580 человек
|
|
|
|
|
|
|
|
всего
|
2 922,9
|
-
|
-
|
2 922,9
|
-
|
-
|
1.1.6
|
Основное мероприятие: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации полномочиями в целях организации и проведении Кубка конфедераций
2017 года и чемпионата мира по футболу
2018 года в соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу F1FA 2018 года, Кубка конфедераций F1FA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
|
|
2016
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Обеспечено информирование населения о транспортном обеспечении спортивных мероприятий - 100% удовлетворение потребности в транспортном обслуживании -100%
|
Департамент транспорта и связи администрации города Сочи - ответственный за выполнение мероприятия
|
2017
|
7 808,6
|
|
|
7 808,6
|
|
2018
|
10 600,0
|
-
|
-
|
10 600,0
|
-
|
Обеспечено информирование населения о транспортном обеспечении спортивных мероприятий - 100% удовлетворение потребности в транспортном обслуживании -100%
|
всего
|
18 408,6
|
|
|
18 408,6
|
|
1.1.7
|
Основное мероприятие: осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в целях организации и проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года
|
|
2016
|
-
|
|
-
|
|
|
Количество обустроенных автобусных остановок - 7 штук
|
Департамент транспорта и связи администрации города Сочи - ответственный за выполнение мероприятия
|
2017
|
43,1
|
|
|
43,1
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
всего
|
43,1
|
-
|
-
|
43,1
|
-
|
1.1.8
|
Основное мероприятие: компенсация недополученных доходов перевозчиков, связанных с перевозкой по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, обеспечивающих бесплатный проезд зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА, в период предоставления права на бесплатный проезд в соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
|
|
2016 2017
|
842,4
|
-
|
-
|
842,4
|
-
|
удовлетворение потребности клиентских групп в бесплатной перевозке:
2017 год - 100%
2018 год - 100%
|
Департамент транспорта и связи администрации города Сочи - ответственный за выполнение мероприятия
|
2018
|
1 342,9
|
-
|
-
|
1 342,9
|
|
всего
|
2 185,3
|
|
|
2 185,3
|
|
1.1.9
|
Основное мероприятие: озеленение территории муниципального образования город-курорт Сочи, на территории которого проводятся Кубок конфедераций 2017 года и Чемпионат мира по футболу 2018 года
|
|
2016
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Обустроено системой автоматического полива - 353 погонных метра Обеспечено содержание зелёных зон 8,2 Га.
|
Департамент городского хозяйства администрации города Сочи - ответственный за выполнение мероприятия
|
2017
|
2 631,5
|
-
|
-
|
2 631,5
|
-
|
2018
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
всего
|
2 631,5
|
-
|
-
|
2 631,5
|
|
Итого
|
|
2016
|
26 884,8
|
-
|
24 870,2
|
2 014,6
|
|
X
|
X
|
2017
|
18 624,4
|
-
|
-
|
18 624,4
|
|
2018
|
30 788,5
|
|
-
|
30 788,5
|
|
всего
|
76 297,7
|
-
|
24 870,2
|
51 427,5
|
|