Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Сочи
от 8 февраля 2018 г. N 153

Приложение
к плану мероприятий
("дорожная карта") "Изменения
в отраслях социальной сфере
МО город-курорт Сочи,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Показатели
нормативов муниципальной "дорожной карты"

Муниципальное образование: город-курорт Сочи Категория работников: работники учреждений культуры
N п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год факт	2016 год факт	2017 год факт	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	X	361	363	362	386	393	384	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	X	446 300	450 300	456 300	480 186	487 226	494 501	X	X
3	Численность работников учреждений культуры, чел.	X	1 238	1242	1 262	1 244	1 239	1 288	X	X
4	Численность населения Муниципального образования город-курорт Сочи, чел.	441407	446 300	450 300	472 394	480 156	487 226	494 501	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Краснодарском крае, %:
5.1	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Краснодарского края и средней заработной платы в Краснодарском крае в рамках реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры", %	X	62,5	68,8	пи	80,3	90.0	100,0
5.2	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования город-курорт Сочи и средней заработной платы в Краснодарском крае %	X	59,1	71.9	82,0	82,1	91,4	100.0
6	Средняя заработная плата работников по Краснодарскому краю, руб.	21409.2	24 246.7	25 951.0	24 115,3	24 831,0	26 500.0	28309,7*
7	Темп роста к предыдущему году по Краснодарскому краю, %	X	113,3	107.0	92,9	103,0	106,7	106.8
	Темп госта к предыдущему году по г. Сочи %	X	X	X	X	X	X	X
8	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры города Сочи, руб.	11 500,0	14 338.0	18 660,0	19 780.0	20 379,2	24 210.6	28 309,7
8.1.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры города Сочи по основному месту работы, руб.	11 866,5	14 588.1	19 024,3	20 243.6	20 856,7	24 928,2	29 440,2
9	Темп роста к предыдущему году по городу Сочи, %	X	122.9	130.4	106,4	103,0	119.5	118,1
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры города Сочи, %	X	6.2	2,8	4,8	4,8	5,0	3,6
11	Размер начислений на фонд оплаты труда	1,302	1.302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
12	Фонд оплаты труда с начислениями млн. руб.	232,2	276,4	361,4	389,6	396,5	472.5	569,7	1 147,5	2 189.7
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., о том числе:	X	60,1	106,6	140,3	139.5	183.5	252,9	386,4	822,8
13.1	за счет средств консолидированного бюджета, включая дотацию из краевого бюджета, млн. руб. из них:	X	42.9	96.6	121.7	120,3	159,7	232.4	338,6	730,7
13.1.1	средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.). в том числе:	X	9,3	10,8	21,9	26,1	14,9	0.0	58.8	73.7
13.1.1.1	от реструктуризации сети. млн. руб.	X	0,0	0.0	0,0	1,8	0.0	0.0	1,8	1.8
13.1.1.2	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	X	9.3	1,6	0.0	0,4	0,0	0,0	2.0	2.0
13.1.1.3	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	X	0,0	9,2	21,9	23.9	14,9	0,0	55,0	69,9
13.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	17.2	10.0	18.6	19.2	23,8	20,5	47.8	92.1
13.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку: консолидированного бюджета Краснодарского края на соответствующий год, млн. руб.	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	X	60,1	106.6	1403	139.5	183^	252.9	386,4	822,8
15	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	X	15,5	10.1	15,6	18,7	8,1	0,0	15,2	52,5

* показатель средней заработной платы работников по Краснодарскому краю будет уточнен после внесения изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25.02.2013 N 157 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы Краснодарского края, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Начальник управления культуры администрации города Сочи

Л.Н. Кузьмина