|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Статус
|
Годы реализации
|
Объем финансирования, тыс рублей
|
Непосредственный результат реализации мероприятия
|
Муниципальный заказчик, главный (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
|
|
всего
|
в разрезе источников финансирования
|
|
федерал бюджет
|
краевой бюджет
|
бюджет города Сочи
|
внебюджетные источники
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Цель 1. Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта, направленного на удовлетворение потребности всех слоев населения в транспортных услугах
|
|
1.1.
|
Задача 1. Оказание финансовой поддержки муниципальным унитарным предприятиям города Сочи, осуществляющим пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам регулярного сообщения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. пасс.
|
тыс. пасс-км
|
|
|
1.1.1
|
Основное мероприятие N 1 Предоставление субсидий автотранспортным предприятиям города Сочи, в том числе
|
|
2016
|
300 000,0
|
|
|
300 000,0
|
|
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2617
|
413.272,5
|
|
|
413 272,5
|
|
|
2018
|
356 416,5
|
|
|
356 416,5
|
|
|
2019
|
15 045,8
|
|
|
15 045,8
|
|
|
2020
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
2021
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
Всего
|
1 084 734,8
|
|
|
1 084 734,8
|
|
|
1.1.1.1.
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на городских и пригородных маршрутах регулярного сообщения в городе Сочи по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Сочи ниже себестоимости перевозки пассажиров
|
|
2016
|
259 007,9
|
|
|
259 007,9
|
|
13 541,6
|
163 535,2
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
175 263,4
|
|
|
175 263,4*
|
|
9 723,8
|
166 296,2
|
|
2018
|
109 782,5
|
|
|
109 782,5**
|
|
13 733,6
|
200 276,0
|
|
2019
|
15 045,8
|
|
|
15 045,8***
|
|
|
|
|
2020
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
2021
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
Всего
|
559 099,6
|
|
|
559 099,6
|
|
|
|
|
1.1.1.2.
|
Субсидии на возмещение расходов, образующихся от выполнения рейсов на муниципальных пригородных маршрутах, функционирование которых обусловлено социальной необходимостью
|
|
2016
|
40 992,1
|
|
|
40 992,1
|
|
54 146 рейсов
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
20 809,1
|
|
|
20 809,1
|
|
24 856 рейсов
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
61 801,2
|
|
|
61 801,2
|
|
|
|
1.1.1.3.
|
Субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства муниципального" унитарного предприятия города Сочи "Сочиавтотранс"
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Погашение просроченной задолженности по обязательным платежам
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
217 200,0
|
|
|
217 200,0
|
|
|
2018
|
209 815.3
|
|
|
209 815,3
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
427 015,3
|
|
|
427 015,3
|
|
|
1.1.1.4.
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с перевозки обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, проживающих в сельской местности на пригородных маршрутах регулярного сообщения в городе Сочи
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
Управление по образованию и науке администрации города Сочи
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
36 818,7
|
|
|
36 818,7
|
|
Количество предоставленных проездных билетов - 5235 шт.
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
36 818,7
|
|
|
36 818,7
|
|
|
|
|
Задача 2. Обеспечение функций органов местного самоуправления
|
|
2.1.
|
Обеспечение функций органов местного самоуправления, мероприятий по управлению реализацией Программы
Финансовое обеспечение деятельности департамента транспорта и дорожного хозяйства, мероприятий по управлению реализацией Программы
|
|
2016
|
20 041,9
|
|
|
20 041,9
|
|
Обеспечение руководства и управления в сфере транспорта. Срок реализации ежегодно
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
18 956,2
|
|
|
18 956,2
|
|
|
2018
|
19 928,6
|
|
|
19 928,6
|
|
Выполнение функций департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2019
|
19 635,8
|
|
|
19 635,8
|
|
|
2020
|
19 635,8
|
|
|
19 635,8
|
|
|
2021
|
20 041,9
|
|
|
20 041,9
|
|
|
Всего
|
118 240,2
|
|
|
118 240,2
|
|
|
2.2.
|
Оплата обязательств, связанных с содержанием имущества, переданного в оперативное управление департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Оплата налога на имущество
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
81,1
|
|
|
81,1
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
81,1
|
|
|
81,1
|
|
|
|
Задача 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Сочи
|
|
3.1.
|
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Сочи "Управление городского транспорта"
|
|
2016
|
10 652,1
|
|
|
10 652,1
|
|
Освоение средств бюджета города Сочи не менее чем на 95% ежегодно.
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
7 146,3
|
|
|
7 146,3
|
|
|
2018
|
7 145,6
|
|
|
7 145,6
|
|
|
2019
|
7 145,6
|
|
|
7 145,6
|
|
|
2020
|
7 145,6
|
|
|
7 145,6
|
|
|
2021
|
11 715,3
|
|
|
11 715,3
|
|
|
Всего
|
50 950,5
|
|
|
50 950,5
|
|
|
|
Задача 4. Повышение эффективности работы городского транспорта общего пользования и устойчивости функционирования транспортной инфраструктуры
|
|
4.1.
|
Повышение эффективности работы городского транспорта общего пользования и устойчивости функционирования транспортной инфраструктуры
|
|
2016
|
1 000,0
|
|
|
0,0
|
1 000,0
|
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
6 980,0
|
|
|
5 980,0
|
1 000,0
|
|
2018
|
1 000,0
|
|
|
0,0
|
1 000,0
|
|
2019
|
1 252,5
|
|
|
252,5
|
1 000,0
|
|
2020
|
1 252,5
|
|
|
252,5
|
1 000,0
|
|
2021
|
1 252,5
|
|
|
252,5
|
1 000,0
|
|
Всего
|
12 737,5
|
|
|
6 737,5
|
6 000,0
|
|
4.1.1.
|
Внедрение форменной одежды для водителей, кондукторов, работников автовокзала
|
|
2016
|
1 000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
500 человек
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
1 000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
500 человек
|
|
2018
|
1 000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
500 человек
|
|
2019
|
1 000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
500 человек
|
|
2020
|
1 000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
500 человек
|
|
2021
|
1 000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
500 человек
|
|
Всего
|
6 000,0
|
|
|
|
6 000,0
|
|
|
4.1.2.
|
Осуществление мероприятий, направленных на разработку и реализацию проектов по реорганизации транспорта общего пользования
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Отчет по оптимизации маршрутной сети, включающий перечень маршрутов с указанием типа используемого подвижного состава
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
5 980,0
|
|
|
5 980,0
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
5 980,0
|
|
|
5 980,0
|
|
|
4.1.3.
|
Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение информирования населения о работе транспорта общего пользования
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Функционирование 2 электронных информационных табло и размещение 5 схем маршрутов на остановочных павильонах; функционирование 1 городского интернет-портала и 1 мобильного приложения для смартфонов; диспетчеризация контроль транспорта общего пользования при выполнении пассажирских перевозок, функционирование 1 единицы инфраструктурного оборудования системы радиоинформирования и звукового ориентирования инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения ежегодно
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
252,5
|
|
|
252,5
|
|
|
2020
|
252,5
|
|
|
252,5
|
|
|
2021
|
252,5
|
|
|
252,5
|
|
|
Всего
|
757,5
|
|
|
757,5
|
|
|
|
Задача 5. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярного сообщения
|
|
5.1.
|
Выполнение работ, оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
83 954,2
|
|
|
83 954,2
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 42 маршрутам в количестве 1 517 670 рейсов.
|
|
2020
|
99 000,0
|
|
|
99 000,0
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 50 маршрутам в количестве 1 806 750 рейсов.
|
|
2021
|
99 000,0
|
|
|
99 000,0
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 50 маршрутам в количестве 1 806 750 рейсов.
|
|
Всего
|
281 954,2
|
|
|
281 954,2
|
|
|
|
|
Итого
|
2016
|
331 694,0
|
|
|
330 694,0
|
1 000,0
|
|
|
|
2017
|
446 355,0
|
|
|
445 355,0
|
1 000,0
|
|
2018
|
384 571,8
|
|
|
383 571,8
|
1 000,0
|
|
2019
|
127 033,9
|
|
|
126 033,9
|
1 000,0
|
|
2020
|
127 033,9
|
|
|
126 033,9
|
1 000,0
|
|
2021
|
132 009,7
|
|
|
131 009,7
|
1 000,0
|
|
Всего
|
1 548 698,3
|
|
|
1 542 698,3
|
6 000,0
|
* в том числе возмещение недополученных доходов за 2016 год в размере 33 485,9 тыс. руб.
** в том числе возмещение недополученных доходов за 2017 год в размере 7 384,5 тыс. руб.
*** в том числе возмещение недополученных доходов за 2018 год в размере 15 045,8 тыс. руб.
