|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Муниципальный заказчик, исполнитель
|
Сроки выполнения
|
Источники финансирования КЦСР
|
Объем финансирования
|
|
всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
Подпрограмма N 1 "Управление бюджетным процессом в городе Ростове-на-Дону"
|
|
Основное мероприятие "Проведение эффективной бюджетной и налоговой политики"
|
|
1.
|
Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами представительного органа местного самоуправления города Ростова-на-Дону
|
Департамент экономики города Ростова-на-Дону
|
2014 - 2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.
|
Формирование расходов бюджета города Ростова-на-Дону в соответствии с муниципальными программами
|
Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Ростова-на-Дону
|
2014 - 2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.
|
Итого (по основному мероприятию)
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным долгом"
|
|
4.
|
Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований города Ростова-на-Дону, управления муниципальным долгом города Ростова-на-Дону в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
|
Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
|
2014 - 2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5.
|
Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Ростова-на-Дону
|
Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
|
2014 - 2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.
|
Итого (по основному мероприятию)
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Основное мероприятие "Организация и проведение внутреннего муниципального финансового контроля"
|
|
7.
|
Принятие нормативно-правового акта, законодательно разграничивающего и закрепляющего полномочия Муниципального казначейства по внутреннему муниципальному финансовому контролю как финансового органа и как органа внутреннего муниципального финансового контроля
|
Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
|
2014 - 2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8.
|
Осуществление Муниципальным казначейством города Ростова-на-Дону возложенных на него контрольных функций
|
Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
|
2014 - 2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9.
|
Итого (по основному мероприятию)
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Основное мероприятие "Методическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета города, формирование бюджетной отчетности"
|
|
10.
|
Разработка и совершенствование правового регулирования по организации бюджетного процесса
|
Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
|
2014 - 2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11.
|
Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Ростова-на-Дону
|
Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
|
2014 - 2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12.
|
Итого (по основному мероприятию)
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере муниципальных финансов"
|
|
13.
|
Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
|
Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
|
2014 - 2020
|
Всего, в т.ч.:
|
918 238,4
|
129 929,5
|
134312,1
|
128 375,6
|
131 405,3
|
131 405,3
|
131 405,3
|
131 405,3
|
|
20 1 0011
|
244 170,7
|
120 860,5
|
123310,2
|
|
|
|
|
|
|
20 1 0019
|
19 913,9
|
8 976,0
|
10 937,9
|
|
|
|
|
|
20 1 9999
|
157,0
|
93,0
|
64,0
|
|
|
|
|
|
20 1 01 00110
|
606 097,3
|
118 667,7
|
121 857,4
|
121 857,4
|
121 857,4
|
121 857,4
|
|
20 1 01 00190
|
47 625,5
|
9 649,9
|
9 493,9
|
9 493,9
|
9 493,9
|
9 493,9
|
|
20 1 01 99999
|
274,0
|
58,0
|
54,0
|
54,0
|
54,0
|
54,0
|
|
14.
|
Итого (по основному мероприятию)
|
|
|
|
918 238,4
|
129 929,5
|
134312,1
|
128 375,6
|
131 405,3
|
131 405,3
|
131 405,3
|
131 405,3
|
|
Основное мероприятие "Организация планирования и исполнения расходов бюджета города Ростова-на-Дону"
|
|
15.
|
Организация планирования и исполнения расходов бюджета города Ростова-на-Дону
|
Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Ростова-на-Дону
|
2014 - 2020
|
Всего, в т.ч.:
|
6 253 530,7
|
1 248 615,8
|
1 003 869,6
|
-
|
1 249 024,4
|
917 340,3
|
917 340,3
|
917 340,3
|
|
2 018 901
|
2 252 485,4
|
1 248 615,8
|
1 003 869,6
|
|
|
|
|
|
|
20 1 02 89010
|
4 001 045,3
|
-
|
1 249 024,4
|
917 340,3
|
917 340,3
|
917 340,3
|
|
16.
|
Итого (по основному мероприятию)
|
|
|
|
6 253 530,7
|
1 248 615,8
|
1 003 869,6
|
-
|
1 249 024,4
|
917 340,3
|
917 340,3
|
917 340,3
|
|
17.
|
Всего (по подпрограмме N 1)
|
|
|
|
7 171 769,1
|
1 378 545,3
|
1 138 181,7
|
128 375,6
|
1 380 429,7
|
1 048 745,6
|
1 048 745,6
|
1 048 745,6
|
|
Подпрограмма N 2 "Создание условий для повышения качества управления бюджетным процессом в городе Ростове-на-Дону"
|
|
Основное мероприятие "Мониторинг и оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города"
|
|
18.
|
Методическая поддержка главных распорядителей бюджетных средств города Ростова-на-Дону по осуществлению бюджетного процесса в городе Ростова-на-Дону
|
Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
|
2014 - 2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19.
|
Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Ростова-на-Дону
|
Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
|
2014 - 2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20.
|
Итого (по основному мероприятию)
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение высокой степени автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета города, а также предоставление эффективных методов внутреннего финансового контроля"
|
|
21.
|
Приобретение серверного оборудования
|
Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
|
2015
|
20 2 2156
|
798,1
|
-
|
798,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
22.
|
Развитие единой информационной системы управления муниципальными финансами в том числе интеграция систем планирования и исполнения бюджета ( "АЦК-Планирование", "АЦК-Программный бюджет" и "АЦК-Финансы") с системой муниципальных закупок ( "АЦК-Муниципальный заказ")
|
Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Ростова-на-Дону
|
2014 - 2020
|
Всего, в т.ч.:
|
10 880,0
|
10 880,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20 2 2157
|
9 900,0
|
9 900,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20 2 2113
|
980,0
|
980,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.
|
Техническое сопровождение единой информационной системы в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники
|
Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
|
2014 - 2020
|
Всего, в т.ч.:
|
42 832,5
|
3 369,0
|
6 429,9
|
15 517,6
|
4 379,0
|
4 379,0
|
4 379,0
|
4 379,0
|
|
20 2 2158
|
9 798,9
|
3 369,0
|
6 429,9
|
|
|
|
|
|
|
20 2 0121580
|
33 033,6
|
15 517,6
|
4 379,0
|
4 379,0
|
4 379,0
|
4 379,0
|
|
24.
|
Итого (по основному мероприятию)
|
|
|
|
54 510,6
|
14 249,0
|
7 228,0
|
15 517,6
|
4 379,0
|
4 379,0
|
4 379,0
|
4 379,0
|
|
25.
|
Всего (по подпрограмме N 2)
|
|
|
|
54 510,6
|
14 249,0
|
7 228,0
|
15 517,6
|
4 379,0
|
4 379,0
|
4 379,0
|
4 379,0
|
|
26.
|
Итого
|
|
|
|
7 226 279,7
|
1 392 794,3
|
1145409,7
|
143 893,2
|
1 384 808,7
|
1 053 124,6
|
1 053 124,6
|
1 053 124,6
|
