Приложение N 2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Приложение N 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области "Управление
государственными финансами и
создание условий для эффективного
управления муниципальными
финансами" за 2015 год

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)

N п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2014 год	2015 год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
	Государственная программа "Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"
1.	1. Наличие бюджетного прогноза Ростовской области на долгосрочный период	да/нет	нет	нет	нет	-
2.	2. Качество управления финансами Ростовской области, определяемое Министерством финансов Российской Федерации	степень	I*	I	-	в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее - Минфин России) от 03.12.2010 N 552 "О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами" информация для расчета оценки качества управления финансами Ростовской области подготовлена и представлена в Минфин России. Оценка качества управления региональными финансами за 2015 год Минфином России не проведена
3.	3. Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства	тыс. рублей	5 392 804,2	5 801 615,2	5 799 402,8	отклонение от планового значения показателя обусловлено применением бюджетных мер принуждения по сокращению предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на основании уведомления органа государственного финансового контроля в связи с нарушением условий предоставления межбюджетных трансфертов (статья 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также неподтверждением муниципальным образованием потребности в средствах для выделения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
	Подпрограмма 1 "Долгосрочное финансовое планирование"
4.	1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ростовской области	тыс. рублей	125 991 910,7	133 717 260,6	132 137 920,5	неисполнение плановых показателей по налоговым доходам обусловлено недопоступлением налога на доходы физических лиц в связи с замедлением темпа роста заработной платы в 2015 году по сравнению с прогнозируемым, ростом возвратов налога по причине увеличения сумм социальных и имущественных вычетов физическим лицам
5.	1.2. Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Ростовской области, в общем объеме расходов областного бюджета	процентов	92	93,7	93,7	-
	Подпрограмма 2 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
6.	2.1. Исполнение расходных обязательств областного бюджета	процентов	91,2	95,0	95,6	-
	Подпрограмма 3 "Управление государственным долгом Ростовской области"
7.	3.1. Отношение объема государственного долга Ростовской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	30,4	42,3	42,6	отклонение от планового значения показателя обусловлено недопоступлением налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, вызванным замедлением темпов экономического роста Российской Федерации в целом. В то же время данный показатель Ростовской области находится на безопасном уровне. Для сравнения, аналогичный среднероссийский показатель за 2015 год, без учета регионов, не являющихся получателями дотации из федерального бюджета, составил 63 процента, а по Южному федеральному округу - 79,6 процента. Среди субъектов Южного федерального округа показатель Ростовской области является наименьшим
8.	3.2. Доля расходов на обслуживание государственного долга Ростовской области в объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процентов	1,0	2,0	1,9	-
	Подпрограмма 4 "Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"
9.	4.1. Доля организаций сектора государственного управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области	процентов	58,5	100,0	100,0	-
	Подпрограмма 5 "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровням