Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

На реализацию государственной программы в 2015 году было предусмотрено 767 371,9 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 459 742,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 296 097,3 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 11 532,3 тыс. рублей.

Общий объем расходов составил 697 936,8 тыс. рублей, или 91 процент к годовым плановым назначениям, в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета освоены в сумме 457 099,3 тыс. рублей, или 99,4 процента к годовым плановым назначениям;

средства федерального бюджета освоены в сумме 229 552,6 тыс. рублей, или 77,5 процента к годовым плановым назначениям;

средства местных бюджетов освоены в сумме 11 284,9 тыс. рублей, или 97,9 процента к годовым плановым назначениям.

Освоение средств по главным распорядителям:

на мероприятия, реализуемые министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области, включая мероприятия, реализуемые с участием муниципальных образований Ростовской области, предусмотрено 675 289,8 тыс. рублей, освоено 605 855,5 тыс. рублей, или 89,7 процента;

на мероприятия, реализуемые министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области с участием муниципальных образований Ростовской области, предусмотрено 1 195,9 тыс. рублей, освоено 1 195,9 тыс. рублей, или 100 процентов;

на мероприятия, реализуемые министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, включая мероприятия, реализуемые с участием муниципальных образований Ростовской области, предусмотрено 90 886,2 тыс. рублей, освоено 90 885,4 тыс. рублей, или 100 процентов.

По состоянию на 1 января 2016 г. не освоены средства в размере 69 435,1 тыс. рублей (средства областного бюджета - 2 643,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 66 544,7 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 247,4 тыс. рублей), в том числе:

1 779,9 тыс. рублей - экономия в результате проведения закупок;

208,5 тыс. рублей - экономия, образовавшаяся в ходе выполнения работ;

3 042,5 тыс. рублей - экономия по расходам на содержание аппарата управления минприроды Ростовской области (отсутствие необходимости в поездке 10 сотрудников в командировку в г. Москва в декабре 2015 г. для защиты бюджетных проектировок, невостребованные средства на оплату услуг связи, а также экономия в связи с применением регрессивной ставки страховых взносов);

64 403,4 тыс. рублей - не выполнены в полном объеме работы по расчистке реки Темерник;

0,8 тыс. рублей - экономия за счет округления бюджетных ассигнований.

Объем ассигнований областного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью, на 15,0 тыс. рублей меньше объема ассигнований, предусмотренных государственной программой. Средства перераспределены в декабре 2015 г. на непрограммные мероприятия минприроды Ростовской области в связи с необходимостью оплаты искового требования.

Кроме того, в декабре 2015 г. средства областного бюджета в сумме 44,2 тыс. рублей перераспределены с мероприятий подпрограммы 3 на мероприятия подпрограммы 1 для оплаты командировочных расходов. В связи с этим:

объем ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1, предусмотренных сводной бюджетной росписью, на 44,2 тыс. рублей больше объема ассигнований, предусмотренных государственной программой;

объем ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 3, предусмотренных сводной бюджетной росписью, на 59,2 тыс. рублей меньше объема ассигнований, предусмотренных государственной программой (за счет перераспределения 44,2 тыс. рублей на мероприятия подпрограммы 1 и 15,0 тыс. рублей - на непрограммные мероприятия).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию государственной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий приведены в приложении N 2 к настоящему отчету.