Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы в 2015 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы:

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.6 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.7 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.8 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.9 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.10 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.11 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.12 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.13 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.14 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.15 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.16 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.17 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.18 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.19 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.20 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.21 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.22 равна 1,5;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.23 равна 0,5;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.24 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 0,86;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 97,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.3 равна 0,75;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.4 равна 3,66;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.5 равна 1,12.

Обоснование отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты, представлено в приложении N 3.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,86, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,76, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий в 2015 году.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 0,83.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составляет 0,99.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы составляет 0,84, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации государственной программы в 2015 году.

Уровень реализации государственной программы в целом составляет 0,83. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации государственной программы по итогам 2015 года.

Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2015 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Основное мероприятие 1.6 реализовано с привлечением средств федерального бюджета.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2015 году составила 1 330,7 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет:

82,4 тыс. рублей - экономия, образовавшаяся в ходе выполнения работ;

областной бюджет:

47,8 тыс. рублей - экономия в результате проведенных конкурсных процедур;

19,0 тыс. рублей - в результате некорректно посчитанного срока эксплуатации прибора учета учреждением, подведомственным департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области;

73,6 тыс. рублей - в связи с заключением государственным казенным учреждением Ростовской области "Служба эксплуатации административных зданий правительства Ростовской области дополнительного соглашения;

1 107,9 тыс. рублей - в результате невостребованности средств на выплату единовременного пособия за полные годы стажа при увольнении на пенсию.

В целях реализации оплаты работ, выполненных в 2014 году участником государственной программы, - министерством труда и социального развития Ростовской области было проведено перераспределение бюджетных обязательств между основными мероприятиями 1.4 и 1.3 на сумму 317,4 тыс. рублей.

В рамках реализации дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 г. (далее - Соглашение) софинансирование Ростовской областью расходных обязательств в 2015 году не предусматривалось. Софинансирование за счет средств областного и местного бюджетов мероприятий, предусмотренных Соглашением, в полном объеме обеспечено в 2014 году.

В рамках реализации государственной программы в 2015 году софинансирование муниципальными образованиями Ростовской области расходных обязательств не предусматривалось.