Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы в 2015 г., в том числе бюджетной эффективности

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы в 2015 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации Госпрограммы в 2015 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Госпрограммы:

I. Степень достижения целевых показателей Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,01;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,02;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,01;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,12;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 4,68.

Обоснование отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым перевыполнены, представлено в приложении N 2.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Госпрограммы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Госпрограммы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,86, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Госпрограммы по степени реализации основных мероприятий в 2015 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Госпрограммы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 0,86.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составляет 0,99.

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Госпрограммы составляет 0,87, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации Госпрограммы в 2015 году.

Уровень реализации Госпрограммы в целом составляет 0,93. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации Госпрограммы по итогам 2015 года.

В ходе исполнения Госпрограммы в 2015 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2015 году расходы участников Госпрограммы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Госпрограммы, в 2015 году составила 2391,7 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам проведенных процедур государственных закупок - 63,8 тыс. рублей.

По основным мероприятиям 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 4.1 ожидаемые результаты за 2015 год достигнуты.

По основному мероприятию 1.1 запланированные показатели 1, 1.1, 1.2 выполнены в полном объеме, экономия средств в части перечисления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов составила 447,1 тыс. рублей.

По основному мероприятию 2.2 запланированные показатели 2 и 2.1 выполнены в полном объеме, при этом по результатам исполнения контракта министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области экономия составила 303,9 тыс. рублей, неисполненное мероприятие - 216,6 тыс. рублей.

Общий объем перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Госпрограммы в 2015 году составил 1365,5 тыс. рублей. Перераспределение указанных средств было необходимо для оплаты неисполненных обязательств 2014 года в сумме 1148,9 тыс. рублей и разработки проектно-сметной документации ГБОУ РО "Донского Императора Александра III казачьего кадетского корпуса на общую сумму 216,6 тыс. рублей.

Общий объем внебюджетных средств, запланированный на проведение Госпрограммы, составил 20 150,0 тыс. рублей, при этом фактически полученные доходы образовательных организаций, подведомственных департаменту по казачеству, составили 20 111,7 тыс. рублей, что составило 99,8 процента, которые были направлены на заработную плату сотрудников учреждений, капитальные вложения и материальные затраты.

По итогам 2015 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию Госпрограммы, соответствуют объемам ассигнований областного бюджета.