Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Программы в 2015 г., в том числе бюджетной эффективности

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Программы в 2015 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации Программы в 2015 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,05;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,10;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,09;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 2,94;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,08;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,14;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 0,73;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,06;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.3 равна 1,06;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.4 равна 1,06;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.5 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.6 равна 0,99;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.61 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.7 равна 0,88;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.8 равна 0,98;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.9 равна 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.10 равна 1,38;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.11 равна 0,99;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.12 равна 0,82;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.13 равна 0,98;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.14 равна 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.15 равна 1,12;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 6,53.

Обоснование отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты, представлено в приложении N 2.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 0,89, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,87, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2015 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 0,87.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составляет 0,87.

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации Программы в 2015 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,91, что характеризует удовлетворительный уровень реализации Программы по итогам 2015 года.

В ходе исполнения Программы в 2015 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2015 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию основных мероприятий Программы, исполненных в полном объеме в 2015 году, составила 18 951,4 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок - 1 152,0 тыс. рублей.

Общий объем перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в 2015 году составил 409 220,5 тыс. рублей. Перераспределение указанных средств в основном было связано: с поступлением средств федерального бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; необходимостью исполнения решений суда в отношении детей-сирот, обязывающих органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего; экономией по торг