Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Программы в 2015 г., в том числе бюджетной эффективности

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Программы в 2015 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации Программы в 2015 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,05;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,10;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,09;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 2,94;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,08;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,14;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 0,73;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,06;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.3 равна 1,06;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.4 равна 1,06;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.5 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.6 равна 0,99;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.61 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.7 равна 0,88;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.8 равна 0,98;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.9 равна 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.10 равна 1,38;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.11 равна 0,99;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.12 равна 0,82;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.13 равна 0,98;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.14 равна 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.15 равна 1,12;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 6,53.

Обоснование отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты, представлено в приложении N 2.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 0,89, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,87, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2015 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 0,87.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составляет 0,87.

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации Программы в 2015 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,91, что характеризует удовлетворительный уровень реализации Программы по итогам 2015 года.

В ходе исполнения Программы в 2015 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2015 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию основных мероприятий Программы, исполненных в полном объеме в 2015 году, составила 18 951,4 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок - 1 152,0 тыс. рублей.

Общий объем перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в 2015 году составил 409 220,5 тыс. рублей. Перераспределение указанных средств в основном было связано: с поступлением средств федерального бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; необходимостью исполнения решений суда в отношении детей-сирот, обязывающих органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего; экономией по торгам; несостоявшимися муниципальными торгами; перерасчетом размеров бюджетных субсидий.

В ходе реализации Программы в 2015 году превышен установленный объем софинансирования расходов федерального бюджета за счет средств областного бюджета по основным мероприятиям:

Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области - в связи с направлением средств областного бюджета на предоставление обязательных дополнительных социальных выплат молодым семьям;

Основное мероприятие 3.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений - в связи с направлением дополнительных средств областного бюджета на обеспечение жильем детей-сирот в целях сокращения очередности указанных граждан на обеспечение жильем.

В ходе реализации Программы условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения", соблюдены, по ряду муниципальных образований имеется превышение доли за счет средств местного бюджета.

В 2015 году доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономного учреждений составили 64 395,7 тыс. рублей, в том числе остаток средств на 1 января 2015 г. - 29 153,2 тыс. рублей. При этом на реализацию Программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в 2015 году направлено 46 553,9 тыс. рублей, что составило 72,3 процента.

Показатели, установленные в государственных заданиях бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области осуществляет функции и полномочия учредителя, исполнены в полном объеме.