Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации Госпрограммы в 2015 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Госпрограммы:

I. Степень достижения целевых показателей Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы.

По показателям (индикаторам), большее значение которых отражает большую эффективность:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,11;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,23;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,10;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,28;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,08

эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.6 равна 1,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,01;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,93;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.3 равна 1,13;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.4 равна 1,01;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.3 равна 1,05.

По показателям (индикаторам), меньшее значение которых отражает большую эффективность:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,34;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.5 равна 1,45.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Госпрограммы составляет 1,00, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Госпрограммы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,93, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Госпрограммы по степени реализации основных мероприятий в 2015 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Госпрограммы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 0,93.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составляет 0,99.

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Госпрограммы составляет 0,94, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации Госпрограммы в 2015 году.

Уровень реализации Госпрограммы в целом равен 0,97. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации Госпрограммы по итогам 2015 года.

Бюджетная эффективность реализации Госпрограммы в 2015 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Госпрограммы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2015 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию Госпрограммы, соответствуют объемам ассигнований областного бюджета. Произведенные в 2015 году расходы участников Госпрограммы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Основное мероприятие 4.1 реализовано с привлечением средств федерального бюджета. Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий Госпрограммы в 2015 году не привлекались.

В 2015 году осуществлено 4 перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями Госпрограммы на общую сумму 41 791,4 тыс. рублей. Перераспределение денежных средств между основными мероприятиями Госпрограммы обусловлено оплатой денежных обязательств по расчетам с поставщиками за 2014 год, а также решениями Губернатора Ростовской области.

В рамках Госпрограммы полностью реализованы 13 основных мероприятий из 14 запланированных.

На реализацию Госпрограммы в 2015 году было предусмотрено 788 587,6 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета - 765 787,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 22 800,6 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2015 г. освоено 776 790,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 753 990,0 тыс. рублей, или 98,4 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, заключено 565 государственных контрактов на сумму 269 654,6 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 22 800,6 тыс. рублей, или 100,0 процентов.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Госпрограммы, в 2015 году составила 11 797,0 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок - 1 344,0 тыс. рублей.