Приложение N 3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Приложение N 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"
за 2015 год

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)

N п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			2014 год	2015 год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственная программа Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
1.1.	1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов	111,7	100,1	102,8	перевыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора зерновых и зернобобовых выше планируемого значения
1.2.	2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов	116,7	100,0	103,7	перевыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора зерновых и зернобобовых выше планируемого значения
1.3.	3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов	102,5	101,0	101,2	перевыполнение показателя связано с ростом производства мяса свинины в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах выше запланированного, обусловленным короткими сроками производства поголовья на убой и высокой окупаемостью, что актуально в сложных финансово-экономических условиях
1.4.	4. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах)	процентов	99,9	101,9	110,4	перевыполнение показателя связано с незапланированным ростом масла подсолнечного (позиция, определяющая индекс производства)
1.5.	5. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	процентов	73	100,3	143,8	перевыполнение планового значения связано с началом в 2015 году активной фазы строительства при реализации крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций 13,2 млрд. рублей
1.6.	6. Рентабельность сельскохозяйственных организаций - получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)	процентов	18,7	13,7	30,8	перевыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора зерновых и зернобобовых выше планируемого значения
1.7.	7. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	19 177,8	18 900,0	21956,6	перевыполнение показателя связано с тем, что размер фактически полученной прибыли позволил многим предприятиям повысить заработную плату выше запланированного роста
1.8.	8. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе	процентов	86,5	85,0	86,9	перевыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора зерновых и зернобобовых выше планируемого значения
2.	Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
2.1.	1.1. Производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	9 520,4	6 810,8	9 805,0*	перевыполнение показателя обусловлено получением фактической урожайности выше планируемой (план - 24 ц/га, факт - 29,6 ц/га)
2.2.	1.2. Производство сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	548,2	689,8	663,2*	невыполнение показателя связано с получением фактической урожайности меньше запланированной (план - 328 ц/га, факт - 306,1 ц/га)
2.3.	1.3. Производство картофеля в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	397,2	345,2	417,4*	перевыполнение показателя обусловлено получением фактической урожайности выше планируемой (план - 101 ц/га, факт - 121,7 ц/га)
2.4.	1.4. Производство овощей закрытого грунта в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	19,3	20,2	20,9*	перевыполнение показателя сложилось в результате использования дополнительного освещения в связи с увеличившимся спросом потребителей из-за запрета ввоза продовольственной продукции из Турецкой Республики
2.5.	1.5. Производство риса-сырца в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	68,90	69,00	88,90*	перевыполнение показателя обусловлено получением фактической урожайности выше планируемой (план - 46 ц/га, факт - 59,3 ц/га)
2.6.	1.6. Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. гектаров	0,21	0,28	0,28*
2.7.	1.7. Площадь закладки виноградников	тыс. гектаров	0,06	0,05	0,05*
2.8.	1.81. Удельный вес площади, засеваемой элитными (гибридными F1) семенами, в общей площади посевов	процентов		7,50	7,50*
2.9.	1.9. Производство хлеба и хлебобулочных изделий	тыс. тонн	217,00	210,00	217,10	перевыполнение показателя сложилось в результате того, что планировалось снижение спроса населения (возрастающее стремление к диетическому питанию) в объеме больше фактически полученного и увеличения объемов производства на предприятиях хлебопекарной промышленности выше заявленных объемов
2.10.	1.10. В том числе производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами	тыс. тонн	1,20	0,50	0,90	перевыполнение показателя сложилось в результате увеличения объемов производства на трех предприятиях хлебопекарной промышленности выше заявленных объемов
2.11.	1.11. Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций	тыс. тонн	660,9	537,0	696,0	перевыполнение показателя связано с тем, что прогнозировался темп роста производства ниже фактически полученного
2.12.	1.12. Производство плодоовощных консервов	млн. условных банок	50,1	50,0	61,8	перевыполнение показателя связано с повышением спроса потребителей субъектов Российской Федерации
2.13.	1.13. Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них	тыс. тонн	199,3	190,0	198,2	перевыполнение показателя связано с увеличением производства хлебобулочных изделий
2.14.	1.14. Производство крупы	тыс. тонн	66,5	50,0	65,7	перевыполнение показателя связано с увеличением объемов производства на шести предприятиях крупяной промышленности выше заявленных объемов
2.15.	1.15. Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур	тыс. гектаров	651,2	369,5	280,0	показатель не выполнен в результате: отсутствия достаточных средств у сельхозтоваропроизводителей для оплаты страховых взносов, соответственно, неосвоения лимита бюджетных средств на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства; отзыва лицензий у основных страховых компаний, действовавших в Ростовской области
2.16.	1.16. Ввод мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта посредством господдержки	тыс. тонн		1,0		бюджетные средства, предусмотренные на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, были перераспределены по другим направлениям. Постановлением Правительства Ростовской области от 14.01.2016 N 8 показатель был исключен
3.	Подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
3.1.	2.1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования	тыс. гектаров	5,4	3,2	3,2
3.2.	2.2. Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления	тыс. гектаров	4	4	4
3.3.	2.3. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания	тыс. гектаров	25,1	25,1	25,1
3.4.	2.4. Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий	человек	1800	1850	1850
3.5.	2.5. Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом)	процентов	26,0	39,0	39,0
3.6.	2.6. Количество государственных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное в эксплуатации техническое состояние	единиц	3,0	4,0	4,0
3.7.	2.8. Площадь, на которой проведены агролесомелиоративные мероприятия	гектаров	105,2	100,0	100,0
4.	Подпрограмма 3 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
4.1.	3.1. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	323,2	330,0	328,6	невыполнение показателя обусловлено сохранением сельхозтоваропроизводителями области поголовья крупного рогатого скота мясного направления для собственного воспроизводства
4.2.	3.2. Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	1079,6	1081,0	1080,5	невыполнение показателя сложилось в результате незначительной погрешности планирования продуктивности коров
4.3.	3.3. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	335,5	337,5	335,4	невыполнение показателя сложилось по причине перевода поголовья из крестьянских (фермерских) хозяйств в личные подсобные хозяйства и проблем обеспеченности кормовой базой в зимний период
4.4.	3.4. Удельный вес племенного скота в общем поголовье (в условных головах)	процентов	14,5	15,0	15,2	перевыполнение планового показателя сложилось в результате получения пятью хозяйствами области племенного статуса в 2015 году
4.5.	3.5. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	77,0	82,5	83,8	перевыполнение планового показателя обусловлено условием оказания господдержки - неснижение имевшегося поголовья
4.6.	3.6. Доля инфицированных животных лейкозом	процентов	7,2	11,0	6,8	перевыполнение показателя связано с постоянным контролем за исследованиями маточного поголовья животных, своевременным удалением из стада инфицированных животных и их дальнейшим изолированным содержанием, убоем больных животных, ликвидацией в 2015 году одного неблагополучного по лейкозу пункта, проведением необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использованием одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных
4.7.	3.7. Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота	процентов	100	100	100	-
4.8.	3.8. Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке	тыс. тонн	4,0	2,0	2,0	-
4.9.	3.9. Производство масла сливочного	тыс. тонн	2,6	2,2	2,7	перевыполнение показателя сложилось в результате увеличения объемов производства на шести предприятиях молочной отрасли и открытия нового производства
4.10.	3.10. Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	9,2	7,0	10,20	перевыполнение показателя сложилось в результате увеличения объемов производства на 13 предприятиях молочной отрасли
4.11.	3.11. Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных	тыс. условных голов	59,4	64,0	66,20	перевыполнение показателя обусловлено страхованием поголовья свиней, не учтенного при планировании показателя
5.	Подпрограмма 4 "Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе"
5.1.	4.1. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц	46	71	74	перевыполнение планового значения сложилось в результате того, что фактический размер гранта сложился меньше запланированного значения
5.2.	4.2. Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм	единиц	12	8	10	перевыполнение планового значения сложилось в результате того, что фактический размер гранта сложился меньше запланированного значения
5.3.	4.3. Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами	тыс. гектаров	4,4	2,2	5,86	перевыполнение связано с тем, что количество заявок превысило планируемый уровень
5.4.	4.4. Объем закупок мяса и мясопродуктов организациями потребительской кооперации и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами	тонн	1235	875,0	1 336,60	перевыполнение планового значения сложилось в результате того, что фактический темп закупок превысил плановое значение
5.5.	4.5. Объем закупок молока и молокопродуктов организациями потребительской кооперации и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами	тонн	11 463	9 300,0	13 919,0	перевыполнение планового значения сложилось в результате того, что фактический темп закупок превысил плановое значение
5.6.	4.6. Объем закупок овощей организациями потребительской кооперации и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами	тонн	24 286	12 900,0	15 545,9	перевыполнение планового значения сложилось в результате того, что фактический темп закупок превысил плановое значение
6.	Подпрограмма 5 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"
6.1.	5.1. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей:
6.2.	тракторы	штук	940	5	28	перевыполнение показателя связано с тем, что цена приобретения сложилась ниже планируемой
6.3.	комбайны зерноуборочные	штук	455	70	260
6.4.	прочие виды сельскохозяйственной техники	штук	24	180	698
6.5.	5.3. Темп роста по отношению к 2010 году применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве	процентов	-	27,1	27,1	-
6.6.	5.4. Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии	процентов	9,0	10,0	10,0	-
6.7.	5.6. Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям (количество оказанных услуг)	тыс. единиц	72	10	71	в связи с изменившимися экономическими условиями возросло количество обращающихся за консультационной помощью
7.	Подпрограмма 6 "Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
7.1.	6.1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего	тыс. квадратных метров	46,8	31,5	31,5	-
7.2.	В том числе для молодых семей и молодых специалистов	тыс. квадратных метров	32,3	22,2	22,2	-
7.3.	6.2. Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности	километров	94,2	21,3	46,1	перевыполнение возникло в связи с фактической протяженностью построенных локальных водопроводов (21,3 километра - заниженное значение, которое было заложено при проектировании) и вводом объектов, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы
7.4.	6.3. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности	километров	8,2	5,4	10,5	введены объекты, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы
7.5.	6.4. Обеспеченность сельского населения питьевой водой	процентов	58,6	57,8	58,7*	в связи с вводом объектов в эксплуатацию, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы
7.6.	6.5. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности	процентов	56,8	56,8	58,1*	в связи с вводом объектов в эксплуатацию, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы
7.7.	6.6. Количество обустроенных садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	единиц	-	1	1	-
7.8.	6.7. Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадками под компактную жилищную застройку	единиц	3	1	1	-
7.9.	6.9. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	километров	-	20,1	9,9	три объекта по строительству автомобильных дорог не реализованы в связи с неисполнением подрядными организациями графика производственных работ к муниципальным контрактам, отсутствием возможности обеспечения требуемого объема софинансирования за счет средств местного бюджета
8.	Подпрограмма 7 "Развитие рыбохозяйственного комплекса"
8.1.	7.1. Объем производства рыбы-сырца	тыс. тонн	27,4	25,6	28,1	показатель рассчитывался путем суммирования данных статистической отчетности по объемам уловов водных биоресурсов и производства товарной рыбы (пункты 8.2, 8.3)
8.2.	7.2. Объем производства товарной рыбы	тыс. тонн	17,8	15,9	18,3	перевыполнение показателя обусловлено увеличением спроса на рыбу областных производителей
8.3.	7.3. Объем уловов водных биоресурсов	тыс. тонн	9,6	9,7	9,8	перевыполнение показателя обусловлено увеличением популяции мелкосельдевых видов рыб в Азово-Черноморском бассейне
8.4.	7.4. Объем производства рыбопродукции	тыс. тонн	26,0	26,1	27,2	перевыполнение показателя обусловлено увеличением объемов добычи мелкосельдевых видов рыб
9.	Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
9.1.	8.1. Сохранение существующего уровня участия субъектов Российской Федерации в реализации государственной программы (наличие в субъектах Российской Федерации региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия)	процентов	100	100	100	-
9.2.	8.2. Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России	процентов	100	100	100	-
9.3.	8.3. Количество государственных гражданских служащих - исполнителей и участников программы, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет	человек	53	43	44	перевыполнение показателя связано с увеличением обучающихся посредством обучающих программ, проводимых без государственного заказа исполнителей и участников программы
9.4.	8.4. Выявляемость возбудителей особо опасных болезней животных и птиц на территории Ростовской области (процент положительных проб от общего количества исследований)	процентов	1,15	15,0	1,04	перевыполнение показателя связано с проводимой работой по предотвращению возникновения особо опасных и заразных болезней животных на территории области путем проведения комплекса профилактических, противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, а также широкомасштабной разъяснительной работы с владельцами животных и производителями сельскохозяйственной продукции.
9.5.	8.5. Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ от планового объема	процентов	101,0	100,0	101,7	перевыполнение показателя связано с выполнением госзаданий за счет средств, выделенных дополнительно из резервного фонда Правительства Ростовской области
9.6.	8.6. Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса	процентов	85,30	100,00	92,70	невыполнение планового значения связано с выделением средств федерального бюджета выше потребности, отсутствием документов, соответствующих порядкам предоставления средств, неподтверждения целевого использования инвестиционных кредитов, недостаточностью средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю, экономией бюджетных средств
9.7.	8.7. Доля машин, эксплуатирующихся с нарушением действующих норм и правил, в общем количестве проверенных машин	процентов	23,90	24,00	23,10	показатель перевыполнен за счет активной работы главных государственных инженеров-инспекторов по профилактике правонарушений
9.8.	8.8. Доля самоходных машин, предоставленных владельцами на государственный технический осмотр, в общем количестве состоящих на регистрационном учете машин	процентов	74,00	74,83	75,06	показатель перевыполнен за счет активной работы главных государственных инженеров-инспекторов по профилактике правонарушений
9.9.	8.9. Доля выявленных не зарегистрированных в установленном порядке машин в общем числе проверенных машин	процентов	3,50	3,60	3,4	активная работа главных государственных инженеров-инспекторов в районах и городах области по профилактике правонарушений позволила снизить значение показателя
9.10.	8.10. Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения	штук	3 397	2 000	3 529	перевыполнение показателя произошло по причине изменения федерального законодательства. Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 351 "О внесении изменений в Правила допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)" введены новые категории самоходных машин. Управлением государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области проведена большая дополнительная работа по принятию экзаменов и выдаче удостоверений трактористов-машинистов

* Ожидаемое значение.