Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации Программы в 2015 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,03;

показателя (индикатора) 2 равна 1,04;

показателя (индикатора) 3 равна 1,00;

показателя (индикатора) 4 равна 1,08;

показателя (индикатора) 5 равна 1,43;

показателя (индикатора) 6 равна 2,25;

показателя (индикатора) 7 равна 1,16;

показателя (индикатора) 8 равна 1,02;

показателя (индикатора) 1.1 равна 1,44;

показателя (индикатора) 1.2 равна 0,96;

показателя (индикатора) 1.3 равна 1,21;

показателя (индикатора) 1.4 равна 1,03;

показателя (индикатора) 1.5 равна 1,29;

показателя (индикатора) 1.6 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.7 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.81 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.9 равна 1,03;

показателя (индикатора) 1.10 равна 1,80;

показателя (индикатора) 1.11 равна 1,30;

показателя (индикатора) 1.12 равна 1,24;

показателя (индикатора) 1.13 равна 1,04;

показателя (индикатора) 1.14 равна 1,31;

показателя (индикатора) 1.15 равна 0,76;

показателя (индикатора) 1.16 равна 0;

показателя (индикатора) 2.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.2 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.3 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.4 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.5 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.6 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.8 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.1 равна 0,99;

показателя (индикатора) 3.2 равна 0,99;

показателя (индикатора) 3.3 равна 0,99;

показателя (индикатора) 3.4 равна 1,01;

показателя (индикатора) 3.5 равна 1,02;

показателя (индикатора) 3.6 равна 1,61;

показателя (индикатора) 3.7 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.8 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.9 равна 1,23;

показателя (индикатора) 3.10 равна 1,46;

показателя (индикатора) 3.11 равна 1,03;

показателя (индикатора) 4.1 равна 1,04;

показателя (индикатора) 4.2 равна 1,25;

показателя (индикатора) 4.3 равна 2,66;

показателя (индикатора) 4.4 равна 1,53;

показателя (индикатора) 4.5 равна 1,50;

показателя (индикатора) 4.6 равна 1,20;

показателя (индикатора) 5.1:

показателя (индикатора) 5.11 равна 5,60;

показателя (индикатора) 5.12 равна 3,71;

показателя (индикатора) 5.13 равна 3,88;

показателя (индикатора) 5.3 равна 1,0;

показателя (индикатора) 5.4 равна 1,0;

показателя (индикатора) 5.6 равна 7,10;

показателя (индикатора) 6.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 6.11 равна 1,0;

показателя (индикатора) 6.2 равна 2,16;

показателя (индикатора) 6.3 равна 1,94;

показателя (индикатора) 6.4 равна 1,02;

показателя (индикатора) 6.5 равна 1,02;

показателя (индикатора) 6.6 равна 1,00;

показателя (индикатора) 6.7 равна 1,0;

показателя (индикатора) 6.9 равна 0,49;

показателя (индикатора) 7.1 равна 1,10;

показателя (индикатора) 7.2 равна 1,15;

показателя (индикатора) 7.3 равна 1,01;

показателя (индикатора) 7.4 равна 1,04;

показателя (индикатора) 8.1 равна 1,0;

показателя (индикатора) 8.2 равна 1,0;

показателя (индикатора) 8.3 равна 1,02;

показателя (индикатора) 8.4 равна 14,42;

показателя (индикатора) 8.5 равна 1,02;

показателя (индикатора) 8.6 равна 0,93;

показателя (индикатора) 8.7 равна 1,04;

показателя (индикатора) 8.8 равна 1,00;

показателя (индикатора) 8.9 равна 1,06;

показателя (индикатора) 8.10 равна 1,76.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы в 2015 году составляет 0,95 (73/77), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении N 3 к настоящему отчету.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы в 2015 году составляет 0,80 (28/35), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее - мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий государственной программы составляет 0,84 (27/32).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

8 255 226,3 тыс. рублей / 8 903 207,2 тыс. рублей = 0,93.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

0,84/0,93 = 0,90, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,95 х 0,5 + 0,80 х 0,3 + 0,90 х 0,2 = 0,90, в связи с чем уровень реализации государственной программы в 2015 году является удовлетворительным.

По мероприятиям, исполненным в полном объеме, сложилась экономия в сумме 220 608,2 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок - 13,3 тыс. рублей.

В течение отчетного года перераспределялись средства в рамках мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ. Перераспределение проводилось с целью обеспечения уровня софинансирования средств федерального бюджета и выполнения целевых показателей.

Для реализации мероприятий Программы привлекались средства федерального бюджета на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.

Уровни софинансирования устанавливались распоряжениями Правительства Российской Федерации по конкретным субсидиям в разрезе мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".

По федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" уровень софинансирования устанавливался в целом по каждому мероприятию. Расчет уровня софинансирования из консолидированного бюджета устанавливался постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 N 598, утверждающим Программу, в диапазоне не менее 30 процентов.

По федеральной целевой программе "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назн