Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации Программы в 2015 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,03;

показателя (индикатора) 2 равна 1,04;

показателя (индикатора) 3 равна 1,00;

показателя (индикатора) 4 равна 1,08;

показателя (индикатора) 5 равна 1,43;

показателя (индикатора) 6 равна 2,25;

показателя (индикатора) 7 равна 1,16;

показателя (индикатора) 8 равна 1,02;

показателя (индикатора) 1.1 равна 1,44;

показателя (индикатора) 1.2 равна 0,96;

показателя (индикатора) 1.3 равна 1,21;

показателя (индикатора) 1.4 равна 1,03;

показателя (индикатора) 1.5 равна 1,29;

показателя (индикатора) 1.6 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.7 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.81 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.9 равна 1,03;

показателя (индикатора) 1.10 равна 1,80;

показателя (индикатора) 1.11 равна 1,30;

показателя (индикатора) 1.12 равна 1,24;

показателя (индикатора) 1.13 равна 1,04;

показателя (индикатора) 1.14 равна 1,31;

показателя (индикатора) 1.15 равна 0,76;

показателя (индикатора) 1.16 равна 0;

показателя (индикатора) 2.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.2 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.3 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.4 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.5 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.6 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.8 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.1 равна 0,99;

показателя (индикатора) 3.2 равна 0,99;

показателя (индикатора) 3.3 равна 0,99;

показателя (индикатора) 3.4 равна 1,01;

показателя (индикатора) 3.5 равна 1,02;

показателя (индикатора) 3.6 равна 1,61;

показателя (индикатора) 3.7 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.8 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.9 равна 1,23;

показателя (индикатора) 3.10 равна 1,46;

показателя (индикатора) 3.11 равна 1,03;

показателя (индикатора) 4.1 равна 1,04;

показателя (индикатора) 4.2 равна 1,25;

показателя (индикатора) 4.3 равна 2,66;

показателя (индикатора) 4.4 равна 1,53;

показателя (индикатора) 4.5 равна 1,50;

показателя (индикатора) 4.6 равна 1,20;

показателя (индикатора) 5.1:

показателя (индикатора) 5.11 равна 5,60;

показателя (индикатора) 5.12 равна 3,71;

показателя (индикатора) 5.13 равна 3,88;

показателя (индикатора) 5.3 равна 1,0;

показателя (индикатора) 5.4 равна 1,0;

показателя (индикатора) 5.6 равна 7,10;

показателя (индикатора) 6.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 6.11 равна 1,0;

показателя (индикатора) 6.2 равна 2,16;

показателя (индикатора) 6.3 равна 1,94;

показателя (индикатора) 6.4 равна 1,02;

показателя (индикатора) 6.5 равна 1,02;

показателя (индикатора) 6.6 равна 1,00;

показателя (индикатора) 6.7 равна 1,0;

показателя (индикатора) 6.9 равна 0,49;

показателя (индикатора) 7.1 равна 1,10;

показателя (индикатора) 7.2 равна 1,15;

показателя (индикатора) 7.3 равна 1,01;

показателя (индикатора) 7.4 равна 1,04;

показателя (индикатора) 8.1 равна 1,0;

показателя (индикатора) 8.2 равна 1,0;

показателя (индикатора) 8.3 равна 1,02;

показателя (индикатора) 8.4 равна 14,42;

показателя (индикатора) 8.5 равна 1,02;

показателя (индикатора) 8.6 равна 0,93;

показателя (индикатора) 8.7 равна 1,04;

показателя (индикатора) 8.8 равна 1,00;

показателя (индикатора) 8.9 равна 1,06;

показателя (индикатора) 8.10 равна 1,76.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы в 2015 году составляет 0,95 (73/77), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении N 3 к настоящему отчету.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы в 2015 году составляет 0,80 (28/35), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее - мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий государственной программы составляет 0,84 (27/32).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

8 255 226,3 тыс. рублей / 8 903 207,2 тыс. рублей = 0,93.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

0,84/0,93 = 0,90, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,95 х 0,5 + 0,80 х 0,3 + 0,90 х 0,2 = 0,90, в связи с чем уровень реализации государственной программы в 2015 году является удовлетворительным.

По мероприятиям, исполненным в полном объеме, сложилась экономия в сумме 220 608,2 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок - 13,3 тыс. рублей.

В течение отчетного года перераспределялись средства в рамках мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ. Перераспределение проводилось с целью обеспечения уровня софинансирования средств федерального бюджета и выполнения целевых показателей.

Для реализации мероприятий Программы привлекались средства федерального бюджета на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.

Уровни софинансирования устанавливались распоряжениями Правительства Российской Федерации по конкретным субсидиям в разрезе мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".

По федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" уровень софинансирования устанавливался в целом по каждому мероприятию. Расчет уровня софинансирования из консолидированного бюджета устанавливался постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 N 598, утверждающим Программу, в диапазоне не менее 30 процентов.

По федеральной целевой программе "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы" расчет уровня софинансирования устанавливался постановлением Правительства Российской Федерации, утверждающим Программу, в диапазоне от 10 до 90 процентов, при условии содержания определенной доли федеральных средств в субсидии, предоставляемой получателям.

Для обеспечения софинансирования средств федерального бюджета потребовалось 1 156 472,8 тыс. рублей областного бюджета (с учетом местного бюджета). Фактические уровни софинансирования Программы составили: федеральный бюджет - 83,5 процента, областной - 16,5 процента.

Соблюдение установленного Правительством Российской Федерации долевого участия федерального и областного бюджетов по уровню софинансирования осуществлялось в разрезе каждого получателя государственной поддержки.

В рамках реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" предусмотрено предоставление субсидий областного бюджета на условии софинансирования мероприятий за счет средств местного бюджета. Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета определен постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения".

В основном муниципальными районами установленный уровень софинансирования выдержан в полном объеме, за исключением Дубовского района (оплата работ, выполненных в 2014 году, местный бюджет профинансирован в полном объеме в 2014 году); Песчанокопским, Милютинским, Тарасовским районами средства местного бюджета были предусмотрены и профинансированы сверх установленного постановлением уровня софинансирования в целях завершения строительно-монтажных работ.

Финансирование объекта "Строительство подъездной автомобильной дороги к площадке N 2 "Тепличный комплекс 35 га для выращивания овощной продукции в х. Красновка" Тарасовского района" не осуществлялось в связи с тем, что не были проведены торги из-за отсутствия возможности обеспечения требуемого объема софинансирования администрацией Тарасовского района (дефицит бюджета района в 2015 году).

В рамках Программы государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, выполнялись государственные задания по оказанию ветеринарных услуг, проведению лабораторно-диагностических исследований и другие. Государственные задания выполнены в полном объеме в рамках предусмотренного финансового обеспечения.

Кроме того, на реализацию государственных заданий бюджетными учреждениями направлялись доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В 2015 году учреждениями были получены доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 723 432,5 тыс. рублей, направлено на реализацию государственных заданий в рамках Программы 714 648,0 тыс. рублей.