Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы в 2015 г., в том числе бюджетной эффективности

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы в 2015 году, в том числе бюджетной эффективности

Государственная программа носит социальный характер. Основным критерием ее эффективности является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ростовской области.

Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется по результатам анализа достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы, подпрограмм Государственной программы.

Оценка эффективности Государственной программы и ее общего вклада в социально-экономическое развитие Ростовской области проведена по следующим критериям:

1. Степень достижения целевых показателей Государственной программы, подпрограмм Государственной программы:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.3 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.4 равно 1,20;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.3 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.4 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.5 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.6 равно 1,03;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.7 равно 0,92;

значение критерия по показателю (индикатору) 3.1.равно 1,19.

Суммарная оценка достижения целевых показателей Государственной программы составляет 0,93, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности Государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

Обоснование отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты, представлено в приложении N 3 к настоящему отчету.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,75, что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности реализации Государственной программы.

3. Бюджетная эффективность реализации Государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 0,75.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составляет 0,87.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Государственной программы составляет 0,86, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации Государственной программы в 2015 году.

Уровень реализации Государственной программы в целом составляет 0,86. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации Государственной программы по итогам 2015 года.

Бюджетная эффективность реализации Государственной программы в 2015 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения Государственной программы в 2015 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2015 году расходы Государственной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

По итогам 2015 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию Государственной программы, соответствуют объемам ассигнований областного бюджета.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий Государственной программы в 2015 году не привлекались.

При реализации Государственной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного Государственной программой объема средств. Степень достижения целей Государственной программы в 2015 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

Государственное задание, доведенное в 2015 году в рамках реализации основного мероприятия 1.6 подпрограммы 1 Государственной программы ГАУ РО "РОУЦ", выполнено в соответствии с целями и задачами Государственной программы.

Не реализовано в полном объеме 5 основных мероприятий Государственной программы, результаты которых оцениваются на основании числовых значений показателей (индикаторов), из них по одной подпрограмме - 2 и по второй подпрограмме - 3.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Государственной программы в 2015 году, по результатам проведенных конкурсных процедур составила 1 996,8 тыс. рублей.

Общий объем перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Государственной программы в 2015 году составил 492 400,0 тыс. рублей.

В ходе реализации Государственной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения", а также условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области в 2015 году на реализацию Государственной программы не осуществлялись.