Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы

Общий объем запланированных в 2015 году расходов на реализацию мероприятий Государственной программы составил 5 873 620,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 4 227 619,3 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений

в областной бюджет - 827 908,5 тыс. рублей;

местных бюджетов - 818 092,5 тыс. рублей.

Фактически оплачено работ на сумму 5 114 639,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 3 924 033,7 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений

в областной бюджет - 673 164,9 тыс. рублей;

местных бюджетов - 517 441,2 тыс. рублей (из них переплата - 6,4 тыс. рублей).

Процент фактического освоения средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию Государственной программы, составляет 90,9 процента.

Произведена оплата работ, выполненных в 2014 году, в сумме 296 351,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 287 896,6 тыс. рублей;

местных бюджетов - 8 454,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств составил 758 980,5 тыс. рублей, в том числе:

1. По источникам финансирования:

областной бюджет - 303 585,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления

в областной бюджет - 154 743,6 тыс. рублей;

местные бюджеты - 300 651,3 тыс. рублей.

2. По причинам неосвоения:

2.1. Экономия в ходе выполнения работ - 23 562,0 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 18 276,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления

в областной бюджет - 1 914,7 тыс. рублей;

местные бюджеты - 3 371,2 тыс. рублей.

2.2. Экономия от фактически оказанных услуг - 5 562,2 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 5 110,4 тыс. рублей;

местные бюджеты - 451,8 тыс. рублей.

2.3. Экономия за счет округления - 2,1 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 1,8 тыс. рублей;

местные бюджеты - 0,3 тыс. рублей.

2.4. Экономия по итогам процедур закупки работ - 1 996,8 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 1690,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления

в областной бюджет - 102,3 тыс. рублей;

местные бюджеты - 204,5 тыс. рублей.

2.5. Несоблюдение муниципальными образованиями уровня софинансирования субсидий местным бюджетам - 23 286,3 тыс. рублей, из них:

местные бюджеты - 23 286,3 тыс. рублей.

2.6. Невозмещение убытков землепользователям в связи с временным занятием земельных участков под строительство объекта, не освоены по причине продолжения строительно-монтажных работ - 153,4 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 153,4 тыс. рублей.

2.7. Невыполнение работ подрядными организациями - 320 816,4 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 64 684,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления

в областной бюджет - 120 019,6 тыс. рублей;

местные бюджеты - 136 112,1 тыс. рублей.

2.8. Невыполнение работ проектными организациями - 10 000,0 тыс. рублей, из них:

местные бюджеты - 10 000,0 тыс. рублей.

2.9. Непредставление муниципальными образованиями документов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг, - 25 805,7 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 13 550,8 тыс. рублей;

местные бюджеты - 12 254,9 тыс. рублей.

2.10. Непредставление муниципальным образованием документов на финансирование за выполненные работы - 6 439,1 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 3 985,8 тыс. рублей;

местные бюджеты - 2 453,3 тыс. рублей.

2.11. Поздние сроки заключения контракта- 149 039,7 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 149 039,7 тыс. рублей.

2.12. Непроведение муниципальными образованиями процедур закупки работ - 55 174,7 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 10 500,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - 44 674,7 тыс. рублей.

2.13. Поздние сроки проведения муниципальным образованием г. Волгодонск процедур закупки работ - 60 302,9 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 25 039,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - 35 263,9 тыс. рублей.

2.14. Сокращение бюджетных ассигнований по результатам проверки Управлением финансового контроля Ростовской области - 191,0 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 179,5 тыс. рублей;

местные бюджеты - 11,5 тыс. рублей.

2.15. Продление срочных служебных контрактов госслужащим и невыходом на пенсию - 1 339,8 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 1 339,8 тыс. рублей.

2.16. Поступление средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (30 декабря 2015 г.) к использованию при проведении капитального ремонта многоквартирных домов г. Ростова-на-Дону в 2016 году - 59 014,6 тыс. рублей, из них:

безвозмездные поступления

в областной бюджет - 31 112,4 тыс. рублей;

местный бюджет - 27 902,2 тыс. рублей.

2.17. Отказ собственников 8 квартир в допуске в помещения для выполнения работ по усилению несущих конструкций многоквартирного дома - 12 260,0 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 7 589,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - 4 671,0 тыс. рублей.

2.18. Отказ собственников помещений двух многоквартирных домов от замены лифтов - 4 040,2 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 4 040,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы за 2015 год приведены в приложении N 2 к настоящему отчету.