Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

План расходов на государственную программу на 2015 год составлял 37 639 439,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 34 014 522,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет из федерального бюджета - 1 923 857,8 тыс. рублей;

местный бюджет - 1 156 210,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 544 848,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2014 N 283-ЗС "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и сводной бюджетной росписью составил 35 938 380,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 34 014 522,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет из федерального бюджета - 1 923 857,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе в 2015 году составило 36 293 215,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 33 028 318,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет из федерального бюджета - 1 732 965,0 тыс. рублей;

местный бюджет - 987 083,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 544 848,4 тыс. рублей.

В отчетном году произведена оплата работ, выполненных в 2014 году, на сумму 1 582 288,5 тыс. рублей (областной бюджет - 791 956,7 тыс. рублей, федеральный бюджет - 790 331,8 тыс. рублей).

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет по государственной программе составил 1 177 097,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 986 204,2 тыс. рублей и безвозмездных поступлений в областной бюджет из федерального бюджета -190 892,8 тыс. рублей.

Основные причины неисполнения:

экономия по результатам размещения (государственного) муниципального заказа в объеме 23 600,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 23 600,0 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся по результатам исполнения контрактов и проведения мероприятий в объеме 11 204,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 6 649,6 тыс. рублей и безвозмездных поступлений в областной бюджет из федерального бюджета - 4 555,2 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в связи с начислением стипендии в зависимости от успеваемости в объеме 9 655,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 8 917,1 тыс. рублей и безвозмездных поступлений в областной бюджет из федерального бюджета - 738,0 тыс. рублей;

неисполнение подрядчиками (поставщиками) договорных обязательств, низкие темпы работ подрядных организаций при проведении капитального ремонта и строительства образовательных организаций в объеме 1 074 670,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 889 070,7 тыс. рублей и безвозмездных поступлений в областной бюджет из федерального бюджета - 185 599,6 тыс. рублей;

несостоявшаяся процедура приобретения завершенного объекта строительства для размещения дошкольной образовательной организации в объеме 56 763,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 56 763,0 тыс. рублей;

остаток субсидии частным образовательным организациям и субвенций, предоставляемых муниципальным образованиям на обеспечение получения общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в связи с финансированием по заявленным к возмещению расходам в объеме 347,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 347,6 тыс. рублей;

экономия в сумме 856,2 тыс. рублей, в том числе по выплатам на оплату труда и начислениям по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды специалистам органов, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству, и по расходам на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в объеме 617,1 тыс. рублей, а также экономия по оплате труда сотрудников министерства общего и профессионального образования Ростовской области, командировочных расходов и по уплате налогов и сборов в объеме 239,1 тыс. рублей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2015 год приведена в приложении N 2.