Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Программы в 2015 г., в том числе бюджетной эффективности

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Программы в 2015 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0,97;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,51;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,12;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 0,99;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,12;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 1,02;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0,99;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,08;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,07;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,57;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,18;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.3 равна 1,05;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.4 равна 1,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,43;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.2 равна 1,09;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.3 равна 1,28;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.4 равна 1,08;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.5 равна 1,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.6 равна 1,08;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.1 равна 1,02;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.3 равна 1,01.

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлено в приложении N 3.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,88, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2015 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составляет 0,99 (при расчете использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию Программы).

3. Эффективность использования средств областного бюджета на реализацию Программы составляет 1,0, что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы в 2015 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,96. Таким образом, определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2015 года.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2015 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2015 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию Программы, соответствуют объемам ассигнований областного бюджета. Произведенные в 2015 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области при реализации основных мероприятий Программы, подпрограмм Программы соблюдены. Основные мероприятия 2.1(1), 2.1(3), 2.1(9), 2.1(10), 2.1(11), 2.2, 2.8, 2.9, 3.4, 4.3 реализованы с привлечением средств федерального бюджета.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий Программы, подпрограмм Программы соблюдены в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения".

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, ГАУ РО "РИАЦ" в 2015 году доходы не получены. Остаток средств на 1 января 2015 г. составил 1 320,2 тыс. рублей. Средства, направленные на реализацию Программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, отсутствуют. Остаток на 1 января 2016 г. - 1 118,5 тыс. рублей.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий Программы в 2015 году привлечены в сумме 138 055 985,0 тыс. рублей.

В целях повышения эффективности мероприятий перераспределены бюджетные ассигнования между основными мероприятиями Программы в пределах доведенных лимитов бюджетных средств на реализацию Программы в 2015 году.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы в 2015 году, составила 3 202,5 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок - 228,4 тыс. рублей.

Государственные задания, доведенные в 2015 году в рамках реализации основных мероприятий Программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами Программы.