Приложение. Отчет о реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 587, за 2015 г.

Приложение
к постановлению Правительства
Ростовской области
от 06.04.2016 N 251

Отчет
о реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 587, за 2015 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2015 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия Ростовской области, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Ростовской области, формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 587 (далее - государственная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

подготовлена документация для принятия решения о включении выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения;

осуществлены мероприятия по регистрации 1 678 объектов культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем внесения сведений об объектах культурного наследия в общефедеральную автоматизированную систему "Единый государственный реестр объектов культурного наследия" (далее - АИС ЕГРКН);

обеспечена деятельность 32 государственных автономных и бюджетных учреждений культуры Ростовской области;

театрами и концертными организациями жителям Ростовской области представлено более 2 500 спектаклей и концертных программ, которые посетило 911 722 человека;

проведен конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками;

выполнены работы по газификации Каргинского информационно-библиотечного центра станицы Каргинской Боковского района;

проведен ремонт 49 памятников Великой Отечественной войны в 10 муниципальных образованиях Ростовской области;

проведены работы по благоустройству сквера "Романовский" на набережной реки Дон в станице Романовская Волгодонского района;

оказана государственная поддержка путем предоставления субсидий на частичное возмещение затрат по приобретению основных средств, проведению работ по классификации гостиниц и иных средств размещения;

обеспечена деятельность аппарата министерства культуры Ростовской области.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы

Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий государственной программы, а именно:

1.1 "Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области".

В рамках основного мероприятия подготовлено 2288 документов на 286 объектов культурного наследия (памятники археологии) для внесения сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр);

разработано 2 проекта зон охраны объектов культурного наследия;

подготовлено 39 актов технического осмотра объектов культурного наследия для оформления охранных обязательств на них;

подготовлено 184 документа на 23 выявленных объекта культурного наследия для принятия решения о включении в Реестр;

подготовлено 13 паспортов на объекты культурного наследия;

составлена 1 061 учетная карта на объекты культурного наследия.

Разработан проект границ территории и предмет охраны исторического поселения федерального значения станица Старочеркасская.

В рамках корректировки проекта зон охраны исторической части станицы Старочерскасской разработан проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории станицы Старочеркасской Аксайского района Ростовской области.

1.2 "Развитие профессионального искусства".

С целью реализации данного основного мероприятия:

ГАУК РО "Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького" осуществлена постановка спектакля "Тихий Дон" по роману М.А. Шолохова;

осуществлена поддержка реализации творческого проекта, посвященного 80-летию Ростовского академического симфонического оркестра;

ГАУК РО "Ростовская областная филармония" создано 8 новых концертных программ;

24 декабря 2015 г. в ГАУК РО "Ростовский государственный музыкальный театр" проведена Губернаторская новогодняя елка для одаренных детей, детей-сирот, инвалидов, детей из многодетных семей, в которой приняли участие 1000 человек;

в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 20.03.2015 N 68 "О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам сцены к Международному дню театра", произведены выплаты 107 ветеранам сцены;

в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 23.07.2015 N 204 осуществлены ежегодные разовые выплаты 3 ветеранам кинематографии ко Дню российского кино;

в рамках гранта в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации обеспечена выплата заработной платы (стимулирующие выплаты) работникам ГАУК РО "Ростовский государственный музыкальный театр".

1.3 "Развитие материально-технической базы сферы культуры".

В ходе проведения указанного основного мероприятия:

выполнен монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения в здании Волгодонского эколого-исторического музея;

выполнен капитальный ремонт 49 памятников Великой Отечественной войны в 10 муниципальных образованиях Ростовской области;

введена в эксплуатацию двухэтажная пристройка к зданию государственного учреждения "Центр хранения архивных документов в г. Шахты Ростовской области";

разработана проектно-сметная документация с получением положительного заключения государственной экспертизы на строительство центров культурного развития в г. Белая Калитва Белокалитвинского района и пос. Персиановский Октябрьского района;

выполнены работы по газификации Каргинского информационно-библиотечного центра станицы Каргинской Боковского района;

приобретен автотранспорт для ГАУК РО "Областной дом народного творчества";

приобретены кресла в зрительный зал, механика и одежда сцены, звукоусилительная аппаратура и компьютерная техника для Грузиновского сельского Дома культуры Морозовского района;

осуществлен комплекс противопожарных мероприятий в зданиях государственных областных учреждений культуры, в том числе замена напольного покрытия в ГАУК РО "Ростовский государственный театр кукол имени В.С. Былкова", огнезащитная обработка конструкций, конструкций зданий и покрытия пола в ГБУК РО "Ростовский областной музей краеведения", ГБУК РО "Археологический музей-заповедник "Танаис" и ГАУК РО "Ростовский государственный музыкальный театр", текущий ремонт автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в ГБОУ СПО РО "Ростовский колледж культуры";

оснащены тахографами два транспортных средства, находящиеся в эксплуатации ГБОУ СПО РО "Ростовский колледж культуры".

1.4 "Развитие библиотечного дела".

В рамках данного мероприятия:

осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными библиотеками;

осуществлено комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета;

осуществлена оцифровка (перевод в электронный вид) дореволюционных краеведческих изданий для пополнения "Донской электронной библиотеки" Донской государственной публичной библиотеки.

В ходе исполнения основного мероприятия 1.5 "Развитие музейного дела":

осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными музеями;

в Атамановском дворце государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области "Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник" организована экспозиция "За Веру, Дон и Отечество";

государственными музеями Ростовской области проведены 3 обменные выставки с музеями, расположенными на территории Республики Крым и Волгоградской области;

в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 02.09.2015 N 554 "Об утверждении предложений о передаче имущества из федеральной собственности в государственную собственность Ростовской области" Старочеркасскому историко-архитектурному музею-заповеднику переданы в оперативное управление шесть объектов, находящихся в федеральной собственности;

выполнен проект по определению границ территории достопримечательного места "Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник".

1.6 "Развитие культурно-досуговой деятельности".

В рамках указанного основного мероприятия:

организованы Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль "Шолоховская весна", областной праздник "Масленица", торжественный концерт, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;

оказана финансовая поддержка региональным и местным национально-культурным автономиям в проведении мероприятий по сохранению и возрождению национальной культуры;

осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания Областным домом народного творчества;

в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 05.11.2015 N 43 "О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры в 2015 году" произведены выплаты 178 мастерам народной культуры;

проведен конкурс на получение денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников;

осуществлено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Ростовской области.

1.7 "Развитие образования в сфере культуры и искусства".

С целью реализации основного мероприятия:

осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными бюджетными образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области, Областного учебно-методического центра по образовательным учреждениям культуры и искусства, Областных курсов повышения квалификации работников культуры и искусства;

в соответствии с распоряжениями Правительства Ростовской области от 18.03.2015 N 119 "О назначении стипендий Губернатора Ростовской области одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства" и от 03.06.2015 N 228 "О присуждении премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции" присуждены 15 премий и 15 стипендий Губернатора Ростовской области талантливой молодежи и одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства;

произведены выплаты стипендий студентам и выплаты детям-сиротам, обучающимся в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных министерству культуры Ростовской области;

осуществлено повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования.

2.1 "Создание благоприятных экономических условий для развития туризма".

В ходе основного мероприятия предоставлены субсидии трем субъектам туристской индустрии, направленные на возмещение затрат на проведение работ по классификации гостиниц и иных средств размещения.

Также предоставлены субсидии муниципальному образованию "Волгодонской район" и осуществлено благоустройство территории сквера "Романовский" на набережной реки Дон в ст. Романовская Волгодонского района.

2.2 "Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке".

В рамках основного мероприятия осуществлено сопровождение интерактивного информационного портала "Донской туризм" (создана версия для слабовидящих, проведена адаптация электронных путеводителей по Ростовской области для просмотра и скачивания на мобильные устройства);

обеспечено участие Ростовской области в международных туристских конгрессно-выставочных мероприятиях;

проведены исследования сферы туризма Ростовской области и социологические опросы, подготовлены два информационно-аналитических материала;

проведено два туристских событийных мероприятия.

3.1 "Расходы на содержание аппарата министерства культуры Ростовской области".

В рамках данного основного мероприятия обеспечена деятельность аппарата министерства культуры Ростовской области.

Вместе с тем не в полном объеме реализованы 4 основных мероприятия:

1.1 "Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области", в связи с недостижением планового значения показателя "доля объектов культурного наследия (памятников археологии), на которые подготовлены документы для внесения сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников археологии)". Недостижение показателя не повлекло ухудшения состояния объектов культурного наследия и не повлияло на их охрану, так как памятники археологии, на которые не были подготовлены документы, предусмотренные мероприятием государственной программы, все равно были внесены в упрощенном порядке в АИС ЕГРКН для регистрации в Реестре.

1.3 "Развитие материально-технической базы сферы культуры".

Причины нереализации основного мероприятия следующие:

неудовлетворительная работа проектной организации, в связи с чем не получено положительное заключение государственной экспертизы на проведение капитального ремонта объекта "Церковно-приходская школа" ГБУК РО "Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник";

срыв сроков выполнения работ проектной организацией, в результате чего не выполнен монтаж системы автоматического газового пожаротушения в помещениях хранилищ объекта "Двухэтажная пристройка с подвалом к основному зданию архива (г. Шахты)";

поздний срок заключения государственного контракта, в связи с чем не завершена разработка проектной документации на строительство картинной галереи в рамках реконструкции ГБУК РО "Раздорский этнографический музей-заповедник";

технические сложности при прохождении государственной экспертизы и поздний срок заключения муниципальных контрактов, в результате чего не проведены работы по строительству центров культурного развития в г. Белая Калитва и пос. Персиановский Октябрьского района.

1.4 "Развитие библиотечного дела", в связи с недостижением планового значения показателя "количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения".

Причина - удорожание стоимости закупаемой литературы в книжные фонды государственных и муниципальных библиотек, что повлекло, в свою очередь, уменьшение количества выданных документов из фондов общедоступных библиотек Ростовской области в 2015 году на 275,41 тыс. единиц. Вместе с тем ухудшения организации предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию и сокращения доступа населения к информации не произошло благодаря применению новых информационных технологий.

2.1 "Создание благоприятных экономических условий для развития туризма".

Причиной реализации основного мероприятия не в полном объеме явилась необходимость внесения изменений в проектные решения и проведение дополнительной государственной экспертизы, в связи с чем работы по благоустройству центральной части ст. Вешенской Шолоховского района в срок не выполнены.

Отставание по разработке проектно-сметной документации не позволило в запланированные сроки предусмотреть в областном бюджете необходимые средства, а также провести конкурсные процедуры по определению подрядных организаций для проведения ремонтно-реставрационных и строительных работ зданий учреждений культуры, для которых разрабатывалась данная проектно-сметная документация.

Нереализация основного мероприятия 1.3 "Развитие материально-технической базы сферы культуры" затруднит достижение ожидаемого результата в части обеспечения сохранности зданий учреждений культуры.

Нереализация основного мероприятия 2.1 "Создание благоприятных экономических условий для развития туризма" не повлечет негативных последствий, так как работы по благоустройству территории в станице Вешенской Шолоховского района, в основном, выполнены.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм государственной программы за отчетный период приведен в приложении N 1 к настоящему Отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы, являются:

изменение федерального законодательства (внесены изменения в Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в части требований к документации, что повлекло увеличение стоимости работ);

кризис туристской отрасли в связи с осложнением внешнеполитической и экономической конъюнктуры.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

План расходов на реализацию государственной программы на 2015 год составил 2 318 425,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 1 710 027,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 232 472,4 тыс. рублей;

местный бюджет - 40 206,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 335 719,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2014 N 283-ЗС "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и сводной бюджетной росписью на 2015 год составил 1 943 573,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 1 710 949,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 232 624,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе в 2015 году составило 2 262 820,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 1 596 070,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 232 484,2 тыс. рублей;

местный бюджет - 24 959,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 409 306,2 тыс. рублей.

Произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2014 году, в сумме 44 262,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 113 945,7 тыс. рублей, с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, - 115 018,6 тыс. рублей, из них:

2 579,2 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур;

102 761,6 тыс. рублей - в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контрактам, необходимостью внесения изменений в проектные решения, позднего срока заключения договора;

1 109,7 тыс. рублей - не получено положительное заключение проектной документации;

8 568,1 тыс. рублей - не проведены торги в связи с поздним получением достоверности определения сметной стоимости и отсутствием заявок.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2015 год приведены в приложении N 2 к настоящему Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2015 год

Результаты реализации государственной программы характеризуются достижением четырех показателей, из них достигнуто плановое значение двух показателей:

доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности;

прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году).

Превышено плановое значение двух показателей:

общее количество посещений областных театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения;

прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг (к предыдущему году).

В рамках реализации подпрограммы 1 государственной программы предусмотрено 17 показателей, из них достигнуты плановые значения 7 показателей:

коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области;

доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда;

количество обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации;

количество проведенных учебно-методических мероприятий и подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений области;

выпуск специалистов со средним специальным образованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области;

процент охвата учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием;

присуждение премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции и стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства.

Превышено плановое значение восьми показателей:

прирост количества посещений театральных и концертных мероприятий;

количество посещений библиотек;

количество выданных документов из фондов областных библиотек;

количество посещений музеев;

доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации;

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области.

Не достигнуто плановое значение двух показателей:

доля объектов культурного наследия (памятников археологии), на которые подготовлены документы для внесения сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников археологии), в связи с принятием Федерального закона от 22.10.2014 N 315-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", который вступил в силу 22 января 2015 г., и принятым в связи с данными изменениями приказом Минкультуры России от 04.06.2015 N 1745 "Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия".

В соответствии с принятыми документами изменились и усложнились требования к определению границ территорий объектов культурного наследия и подготовке необходимой документации. Так, в соответствии с новыми требованиями для топографической съемки территории памятника необходимо привлекать лицензированную геодезическую организацию, а также предоставлять перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости и другое. Соответственно, увеличилась стоимость подготавливаемых документов, их количество и время подготовки, что повлекло за собой уменьшение числа памятников археологии, на которые подготавливались данные документы.

Документ, содержащий сведения о границах территории объекта культурного наследия, является одним из основных документов для внесения сведений в Реестр, и его подготовка в обязательном порядке требовалась на все объекты археологического наследия при формировании пакета документов для внесения сведений в Реестр;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, в связи с удорожанием стоимости закупаемой литературы для комплектования книжных фондов государственных и муниципальных библиотек.

В рамках реализации подпрограммы 2 государственной программы предусмотрено 2 показателя, из них достигнуто плановое значение 1 показателя "Прирост туристского потока на территорию Ростовской области".

Не достигнуто плановое значение одного показателя - "Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте", в связи с кризисом туристской отрасли сезона 2015 года и падением спроса на услуги от международного выездного туризма.

В рамках реализации подпрограммы 3 государственной программы предусмотрен один качественный показатель "Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных услуг в государственных учреждениях культуры Ростовской области". В связи с отсутствием отрицательных отзывов жителей области на качество предоставления государственных услуг государственными учреждениями культуры Ростовской области, показатель достигнут.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы в 2015 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении N 3 к настоящему Отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2 "Туризм" по муниципальным образованиям за 2015 год представлены в приложении N 4 к настоящему Отчету.

6. Информация о внесенных в государственную программу изменениях

В течение 2015 года принято 7 постановлений Правительства Ростовской области о внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 587 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма":

от 16.04.2015 N 274 - в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных государственной программой, в части увеличения объемов финансирования в 2015 году в связи с неисполнением расходных обязательств 2014 года в сумме 28 962,0 тыс. рублей; в целях корректировки значений целевых показателей государственной программы "прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения" и "прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг"; в целях корректировки характеристики основного мероприятия "Развитие профессионального искусства"; в целях корректировки значений показателей подпрограммы "Туризм" "прирост туристского потока на территорию Ростовской области" и "рост доли туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте";

от 24.06.2015 N 425 - в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных государственной программой в 2015 году, в части оптимизации бюджетных расходов на общую сумму 3 543,5 тыс. рублей, перераспределения средств между мероприятиями в сумме 7 189,0 тыс. рублей и увеличения объемов финансирования в сумме 5 759,4 тыс. рублей;

от 23.07.2015 N 479 - в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных государственной программой в 2015 году, в части увеличения бюджетных средств в 2015 году в сумме 19 681,1 тыс. рублей;

от 23.09.2015 N 611 - в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных государственной программой в 2015 году, в части увеличения бюджетных средств в 2015 году в сумме 161 606,7 тыс. рублей;

от 26.11.2015 N 119 - в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренны