Приложение. Отчет о ходе реализации "Программы социально-экономического развития г. Шахты на 2011 - 2016 гг." за 2015 г.

Приложение
к решению городской Думы "Об
утверждении отчета "О ходе
реализации "Программы
социально-экономического развития
г. Шахты на 2011 - 2016 годы"
за 2015 год"

Отчет
о ходе реализации "Программы социально-экономического развития г. Шахты на 2011 - 2016 годы" за 2015 год

Реализация Программы социально-экономического развития г. Шахты на 2011 - 2016 годы, обеспечивается за счет качественной реализации отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями Администрации муниципальных программ по курируемым направлениям.

Общее исполнение Программы, состоящее из исполнения реализуемых на территории города муниципальных программ, составило:

млн. руб.
Показатель	План	Факт	Исполнение, %
Всего по Программе,	5056,67	4855,50	96,02
в том числе:
местный бюджет	1261,58	1191,81	94,47
областной бюджет	2563,69	2473,21	96,47
федеральный бюджет	989,27	985,08	99,58
внебюджетные источники	242,13	205,40	84,83

В ходе исполнения муниципальных программ обеспечивалась реализация различных проектов, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным или текущим ремонтом объектов, предусмотренных Программой социально-экономического развития.

Наименование объекта строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта, предусмотренного Программой социально-экономического развития в 2015 году	Характер работ	Фактическое состояние
Строительство завода по производству биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (ООО "ВОТЕРФОЛЛ ПРО")	строительство	Проект в стадии реализации
Строительство гипермаркета (ООО "Лента")	строительство	Проект в стадии реализации
Строительство швейной фабрики в г. Шахты Ростовской области (ЗАО ПКФ "Элегант") (1, 2 этап)	строительство	Проект не реализован в связи с решением инициатора. Перенесен на неопределенный срок
Строительство цеха по изготовлению металлоконструкций (ООО "Донстройтехсервис")	строительство	Проект в стадии реализации
Запуск швейного производства (ООО "БТК Групп")	реконструкция	Проект реализован
дорога ул. Шевченко (пер. Межевой - пр. Победа Революции) на участке от пер. Межевой до пер. Комиссаровский	капремонт	Проект не реализован в связи с отсутствием финансирования.
дорога пр. Красной Армии (ул. Ионова -ул. Шевченко) на участке от ул. Ионова до ул. Советская	ремонт	Проект не реализован в связи с отсутствием финансирования.
дорога ул. Юный Спартак (пер. Шишкина - пер. Щаденко)	ремонт	Проект не реализован в связи с отсутствием финансирования.
дорога ул. Смидовича (пер. Якутский - пер. Шишкина)	ремонт	Проект не реализован в связи с отсутствием финансирования. Перенесен на 2016 год.
А/дорога "Центр-Артем" (ул. Северная - пер. Татаркина) на участке от ул. Текстильная до пер. Татаркина	ремонт	Проект не реализован в связи с отсутствием финансирования.
дорога пр. Ленинского Комсомола (пер. Татаркина - пер. Довженко) в г. Шахты	ремонт	Проект не реализован в связи с отсутствием финансирования.
дорога пр. Победы Революции (южная граница города - пер. Минский) на участке: от ул. Маяковского до южной границы города	ремонт	Проект не реализован в связи с отсутствием финансирования.
Реконструкция и строительство объектов электрических сетей наружного освещения	реконструкция	Проект реализован
Строительство и капитальный ремонт светофорных объектов	строительство	Проект не реализован в связи с отсутствием финансирования.
Проведение капитального ремонта поликлиники пос. Таловый МБУЗ Городская поликлиника N 7	ремонт	Проект реализован (построено модульное здание)
Капитальный ремонт здания МБУЗ "Городская поликлиника", расположенного в г. Шахты по ул. Азовская, 50-а	ремонт	Проект в стадии реализации (разработана проектно-сметная документация)
Капитальный ремонт здания гинекологического отделения МБУЗ "Городская больница N 2", расположенного в г. Шахты по ул. Забольничная, 2	ремонт	Проект в стадии реализации (разработана проектно-сметная документация)
Капитальный ремонт здания центрального стерилизационного отделения МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина	ремонт	Проект в стадии реализации (разработана проектно-сметная документация)
Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 14	ремонт	Проект реализован частично (49,2%), с переносом на 2016 г.
Строительство детского сада на 220 мест, проспект Победа Революции, 208	строительство	Проект не реализован. Не утвержден земельный участок - произведена замена земельного участка (ул. Шурфовая, 202-а)
Строительство детского сада на 220 мест, проспект Шахтинский, 52-а	строительство	Проект реализован
Строительство детского сада на 120 мест, микрорайон N 3 жилого района "Олимпийский"	строительство	Проект не реализован, по причине отсутствия необходимости
Строительство детского сада на 80 мест, на территории МБДОУ N 24, ул. Садовая, 22-а	строительство	Проект реализован (установлен модульный детский сад на 100 мест)
Реконструкция стадиона "Шахтер" в г. Шахты	реконструкция	Реализовано частично (25,5%), с переносом на 2016 - 2018 гг.
Проведение капитального ремонта спортивного зала по ул. Красинская, 42А	ремонт	Проект реализован
Реконструкция спортивного ядра п. Красина со спортивными площадками МБОУ ДОД ДЮСШ N 5 г. Шахты, ул. Егорова, 15а	реконструкция	Проект не реализован, по причине отсутствия финансирования. Перенесен на 2016 г.
Капитальный ремонт ДК им. Н.Е. Парамонова - структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДКиК"	ремонт	Не реализован, по причине отсутствия финансирования, с переносом на 2018 г.
Капитальный ремонт клуба "Аютинский" - структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДКиК"	ремонт	Не реализован, по причине отсутствия финансирования, с переносом на 2018 г.
Капитальный ремонт МБОУ ДОД Детская художественная школа им. В.А. Серова	ремонт	Не реализован, по причине отсутствия финансирования, с переносом на 2018 г.

Вместе с тем реализованы следующие проекты не предусмотренные Программой.

Наименование объекта строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта, предусмотренного Программой социально-экономического развития в 2015 году	Характер работ	Фактическое состояние
Капитальный ремонт МБДОУ N 70	ремонт	Проект реализован (204 места)
Капитальный ремонт МБДОУ N 78	ремонт	Проект реализован (введено 40 дополнительных дошкольных мест)
Приобретение модульного детского сада для МБДОУ N 22 (100 мест)	строительство	Проект реализован
Приобретение модульного детского сада для МБДОУ N 36 (100 мест)	строительство	Проект реализован
Приобретение модульного детского сада для МБДОУ N 40 (80 мест)	строительство	Проект реализован
Приобретение модульного детского сада для МБДОУ N 43 (60 мест)	строительство	Проект реализован
Приобретение модульного детского сада для МБДОУ N 46 (110 мест)	строительство	Проект реализован
Приобретение модульного детского сада для МБДОУ N 74 (100 мест)	строительство	Проект реализован
Мероприятия по программе "Доступная среда" в МБОУ лицей N 6, МБОУ лицей N 11, МБОУ СОШ N 22, МБОУ СОШ N 36 (архитектурная доступность)	реконструкция	Проект реализован
Приобретение металлоконструкций для устройства ограждений МБОУ СОШ N 4; МБОУ Лицей N 11; МБОУ СОШ N 15; МБОУ СОШ N 22; МБОУ СОШ N 31; МБОУ СОШ N 37; МБОУ СОШ N 38; МБОУ СОШ N 40	строительство	Проект реализован
Ремонт мягкой кровли МБОУ гимназия им. Пушкина	ремонт	Проект реализован
Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 41	ремонт	Проект реализован
Ремонт кровли МБОУ Лицей N 3	ремонт	Проект реализован
Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 43	ремонт	Проект реализован
Текущий ремонт автоматического управления пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре МБДОУ N 5; МБДОУ N 62	ремонт	Проект реализован
Текущий ремонт противопожарных водоёмов, резервуаров МБОУ Гимназия N 10; МБОУ СОШ N 25; МБОУ СОШ N 42	ремонт	Проект реализован
Проектно-сметная документация МБОУ СОШ N 42	разработка	Проект реализован
Устройство теневых навесов МБДОУ N 5; МБДОУ N 22; МБДОУ N 24; МБДОУ N 36; МБДОУ N 40; МБДОУ N 43; МБОУ N 46; МБДОУ N 62; МБДОУ N 74; МБДОУ N 91	строительство	Проект реализован
Текущий ремонт кровли МБДОУ N 43	ремонт	Проект реализован
Текущий ремонт системы отопления МБДОУ N 77	ремонт	Проект реализован
Капитальный ремонт мягкой кровли МБОУ лицей N 11	ремонт	Проект реализован
Текущий ремонт мягкой кровли МБОУ лицей N 6	ремонт	Проект реализован
Текущий ремонт кровли МБОУ СОШ N 31	ремонт	Проект реализован
Текущий ремонт кровли МБОУ лицей N 26	ремонт	Проект реализован
Текущий ремонт мягкой кровли МБОУ СОШ N 35	ремонт	Проект реализован
Текущий ремонт зданий и сооружений, в т.ч. замена оконных проемов на металлопластиковые МБОУ СОШ N 40	ремонт	Проект реализован
Приобретение секций для ограждений и крепежа МБОУ СОШ N 27	строительство	Проект реализован
Капитальный ремонт библиотеки им. Горького	ремонт	Проект реализован
Подключение здания ЦГБ им. А.С. Пушкина к тревожной сигнализации	ремонт	Проект реализован
Текущий ремонт мемориальных комплексов и памятников	ремонт	Проект реализован
Капитальный ремонт сцены МАУ "Шахтинский драматический театр"	ремонт	Проект реализован
Разработка ПСД по объекту "Капитальный ремонт спортивного ядра им. Красина со спортивными площадками г. Шахты"	разработка	Проект реализован
Капитальный ремонт: наращивание навесов над входными дверями Детского инфекционного отделения N 1 МБУЗ ДГБ	ремонт	Проект реализован
Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт навеса к зданию МБУЗ ГП N 5"	разработка	Проект не реализован (средства с проекта сняты)
Капитальный ремонт МБУЗ ГП N 5	ремонт	Проект реализован
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на участках до 100 м. (ул. Делегатская, ул. Мелиховская, ул. Хабарова)	ремонт	Проект реализован
Ремонт автомобильных дорог (пер. Печерский)	ремонт	Проект реализован
Мелкоямочный ремонт (ул. Мелиховская)	ремонт	Проект реализован
Профилировка грунтовых дорог (пер. Верхоянский, ул. Атаманская, ул. Просвещенская, ул. Беломорская, ул. Крупская)	ремонт	Проект реализован
Устройство искусственных неровностей (пер. Шишкина, пер. Енисейский)	строительство	Проект реализован
Ремонт автомобильных дорог (пер. Терешковой; ул. Фадеева; ул. Островского; пер. Дубинина; ул. Искра; ул. Грибоедова; ул. Баранайская; ул. Маяковского; ул. Лозовая; ул. Стрельникова; ул. Каляева; ул. Смидовича, ул. Васюты; ул. Дачная; ул. Державина; ул. Келдыша); пер. Донской, пер. Веселый, ул. Текстильная, пер. Украинский; пер. Украинский до автомагистрали М-4 "Дон" (от поворота на РЭМЗ до ул. Пограничная, в районе магазина "Николай"); ул. Шевченко; пр. Красной Армии; ул. Ионова; ул. Пролетарская;	ремонт	Проект реализован
Ремонт автомобильных дорог (тротуар по ул. Вишневского)	ремонт	Проект реализован
Строительство подъездной дороги к ДОУ по ул. Ворошилова	строительство	Проект реализован
Строительство подъездной дороги к ДОУ по ул. Шурфовая	строительство	Проект реализован
Строительство подъездной дороги к ДОУ по пр. Шахтинский	строительство	Проект реализован
Приобретение и установка дорожных знаков	строительство	Проект реализован (установлено 230 дорожных знаков)
Реконструкция и строительство объектов электрических сетей наружного освещения (пер. Монгольский)	реконструкция	Проект реализован (линии наружного освещения протяженностью 1,3 км. установлено 40 светильников уличного освещения.)
Приобретение и установка детских площадок	строительство	Проект реализован (приобретено 5 детских игровых комплексов)
Капитальный ремонт фонтана на площади им. Ленина	ремонт	Проект реализован
Разработка ПСД на устройство дорожного удерживающего ограждения на плотине пруда XX лет РККА	разработка	Проект реализован

Контроль реализации Программы осуществляется методом анализа достижения целевых индикаторов по результатам каждого из годов реализации программы. Таким образом, суммарная степень достижения утвержденных программой целевых индикаторов, отражает степень реализации Программы социально-экономического развития города в отчетном году.

По тексту Программы целевые индикаторы объединены в группы, в зависимости от цели, достижения которой они способствуют.

Цель:

Создание условий для формирования устойчивой многопрофильной экономики, привлечение инвестиций, поддержание бизнеса, рост налогового потенциала территории.

Наименование индикатора	Фактическое значение 2014 г.	Плановое значение 2015 г.	Фактическое значение 2015 г.	Степень достижения целевого индикатора, %
Индекс промышленного производства, %	101,4	108	72,5	67,1
Количество инвестиционно активных хозяйствующих субъектов из числа крупных и средних организаций, зарегистрированных на территории города, ед.	52	54	50	92,6
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.	5098,29	5563,69	7025,33	126,3
Темпы роста среднемесячной заработной платы, %	13,4	12,25	4,35	35,5
Число субъектов малого предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, ед.	9299	9723	9354	96,2

Цель:

Формирование комфортной, безопасной среды обитания и улучшение условий проживания.

Наименование индикатора	Фактическое значение 2014 г.	Плановое значение 2015 г.	Фактическое значение 2015 г.	Степень достижения целевого индикатора, %
Аварийность системы водоснабжения, ед./км.	11,1	10	11	90,9
Аварийность системы водоотведения, ед./км.	26,2	25	25,8	96,9
Потери тепла, тыс. Гкал.	27,42	22,67	20,7	109,5
Охват приборами учета электрической энергии многоквартирных домов, %.	100	100	100	100,0
Охват приборами учета тепловой энергии многоквартирных домов, %.	97	100	100	100,0
Объем жилищного строительства, тыс. м2	90,1	98,82	98,87	100,1
Объем выполняемой ручной уборки, тыс. м2	13690,4	10424	11474	110,1
Объем выполняемой механизированной уборки, тыс. м2	23211	21540	28523	132,4
Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города, %	35,95	53,96	35,3	65,4
Доля твердых бытовых отходов, образованных населением и размещенных на хранение, %	96	97	97	100,0
Доля фактической обеспеченности зелеными насаждениями от нормативной обеспеченности, %	81,3	79	79	100,0

Цель:

Создание условий для укрепления здоровья населения и выравнивания демографической ситуации

Наименование индикатора	Фактическое значение 2014 г.	Плановое значение 2015 г.	Фактическое значение 2015 г.	Степень достижения целевого индикатора, %
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	69,0	69,8	69,0	98,9

Цель:

Создание условий для формирования развитой, гармоничной личности, являющейся патриотом своего города и отдающей предпочтение здоровому образу жизни

Наименование индикатора	Фактическое значение 2014 г.	Плановое значение 2015 г.	Фактическое значение 2015 г.	Степень достижения целевого индикатора, %
Очередь в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, чел.	1188	1451	419	346,3
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %	99,67	98,81	100	101,2
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	29,5	31,3	31,3	100,0
Доля детей в возрасте от 7 до 16 лет, получающих дополнительное образование в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной категории, %	14,3	13,3	13,7	103,0

Цель:

Улучшение условий и качества предоставляемых населению муниципальных услуг на территории города

Наименование индикатора	Фактическое значение 2014 г.	Плановое значение 2015 г.	Фактическое значение 2015 г.	Степень достижения целевого индикатора, %
Внедрение в деятельность Администрации г. Шахты инноваций, ед.	2	2	2	100,0

Совокупная степень достижения целевых индикаторов Программы социально-экономического развития города Шахты составляет:

Наименование	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Совокупная степень достижения целевых индикаторов Программы, %	103,2	100,3	107,8

Верно:

Управляющий делами городской Думы

С. Фандеев