Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Ростовской области от 1 июня 2016 г. N 381 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 589" (утратило силу)
- Приложение. Изменения, вносимые в приложение N 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 589 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
Приложение. Изменения, вносимые в приложение N 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 589 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
Приложение
к постановлению Правительства
Ростовской области
от 01.06.2016 N 381
Изменения, вносимые в приложение N 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 589 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
1. Подраздел "Ресурсное обеспечение государственной программы" раздела "Паспорт государственной программы Ростовской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" изложить в редакции:
2. Раздел 4 изложить в редакции:
"Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению государственной программы
Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов в объемах, предусмотренных государственной программой и утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
В государственную программу включены расходы на содержание аппарата департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.
Информация о расходах областного бюджета на реализацию государственной программы представлена в приложениях N 2, 3 к настоящей государственной программе.
Общий объем финансирования государственной программы составляет 5 115 272,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 681 470,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 788 587,6 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 34 006,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 753 698,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 750 523,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 727 820,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 728 192,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 718 985,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета:
всего - 5 115 272,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 681 470,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 788 587,6 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 34 006,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 753 698,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 750 523,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 727 820,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 728 192,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 718 985,5 тыс. рублей,
из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств федерального бюджета - 22 800,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 22 800,6 тыс. рублей.".
3. Раздел 6 изложить в редакции:
"Раздел 6. Методика оценки эффективности государственной программы
Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и основана на оценке результативности государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Ростовской области.
Методика оценки эффективности государственной программы учитывает проведение оценок:
степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;
степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;
степени реализации основных мероприятий подпрограмм (достижения ожидаемых результатов их реализации).
В рамках методики оценки эффективности государственной программы установлены пороговые значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы. Достижение (превышение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной реализации государственной программы.
Методика оценки эффективности государственной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности государственной программы в течение реализации государственной программы не реже чем один раз в год.
Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.
I. Степень достижения целевых показателей государственной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.
В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:
,
где - эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;
- фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации государственной программы;
- целевое значение показателя, утвержденное государственной программой.
Если эффективность целевого показателя государственной программы составляет более единицы, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.
Значения целевых показателей (индикаторов) "Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия" и "Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях" установлены исходя из прогнозируемого количества пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий. Фактические значения данных показателей предусматривают возможность проведения количественной оценки вклада пожарных и спасательных подразделений в обеспечение безопасности от пожаров, чрезвычайных ситуаций, происшествий и достижения цели государственной программы за отчетный период.
Вместе с тем недостижение значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) может свидетельствовать и о других результатах, а именно, что фактическое количество пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий уменьшилось по сравнению с прогнозируемым.
Поэтому оценка эффективности государственной программы по данным целевым показателям (индикаторам) будет проводиться с учетом обстановки по пожарам, чрезвычайным ситуациям и происшествиям, сложившейся на отчетный период.
При уменьшении количества пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий относительно прогнозируемого количества оценка эффективности государственной программы по данным целевым показателям (индикаторам) будет проводиться в отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, по формуле:
,
где - эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;
- целевое значение показателя, утвержденное государственной программой;
- фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации государственной программы.
Если эффективность целевого показателя государственной программы составляет менее единицы, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.
В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за единицу принимается наступление события, за ноль -ненаступление события.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы определяется по формуле:
,
где - суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы;
- эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;
i - номер показателя государственной программы;
n - количество целевых показателей государственной программы.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,95 и более, это означает высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет от 0,75 до 0,95, это означает удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет менее 0,75, это означает низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.
II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
,
где - степень реализации основных мероприятий;
- количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Основное мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного и оно не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к их запланированным значениям;
по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,95 и более, это означает высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет от 0,75 до 0,95, это означает удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет менее 0,75, это означает низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.
III. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:
1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
,
где - степень реализации основных мероприятий;
- количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного и оно не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям по следующей формуле:
,
где - степень соответствия запланированному уровню расходов;
- фактические бюджетные расходы на реализацию государственной программы в отчетном году;
- плановые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в отчетном году.
3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет по следующей формуле:
где - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы;
- степень реализации всех основных мероприятий государственной программы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.
Бюджетная эффективность реализации государственной программы признается:
высокой, в случае если значение составляет 0,95 и выше;
удовлетворительной, в случае если значение составляет от 0,75 до 0,95;
низкой, в случае если значение составляет менее 0,75.
Для оценки эффективности реализации государственной программы применяются следующие коэффициенты значимости:
степень достижения целевых показателей - 0,5;
реализация основных мероприятий - 0,3;
бюджетная эффективность - 0,2.
Уровень реализации государственной программы в целом оценивается по формуле:
,
Уровень реализации государственной программы в отчетном году признается высоким, если составляет 0,95 и выше;
Уровень реализации государственной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если составляет от 0,75 до 0,95;
Уровень реализации государственной программы в отчетном году признается низким, если составляет менее 0,75.".
4. В разделе 9:
4.1. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подраздела 9.1 изложить в редакции:
4.2. Подраздел 9.5 изложить в редакции:
"9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2 осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы 2 составляет 1 824 511,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 227 252,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 246 168,0 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 3 796,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 279 039,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 242 550,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 279 396,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 277 718,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 276 182,9 тыс. рублей.".
5. В разделе 11:
5.1. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подраздела 11.1 изложить в редакции:
5.2. Подраздел 11.5 изложить в редакции:
"11.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 4 осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы 4 составляет 536 334,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 23 732,3 тыс. рублей;
в 2015 году - 184 585,0 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 19 273,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 133 523,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 109 825,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 34 606,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 34 670,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 34 665,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета:
всего - 536 334,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 23 732,3 тыс. рублей;
в 2015 году - 184 585,0 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 19 273,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 133 523,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 109 825,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 34 606,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 34 670,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 34 665,0 тыс. рублей,
из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств федерального бюджета - 22 800,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 22 800,6 тыс. рублей.".
6. Пункт 9 приложения N 1 изложить в редакции:
7. Приложения N 2 - 4 изложить в редакции:
"Приложение N 2
к государственной программе Ростовской области
"Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах"
Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы Ростовской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
|
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации расходов |
Объем расходов, всего (тыс. рублей) |
В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) |
|||||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Государственная программа Ростовской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |
всего в том числе: |
823 |
Х |
Х |
Х |
5115272,5 |
681470,9 |
788587,6 |
753698,7 |
750523,4 |
727820,5 |
728192,8 |
718985,5 |
|
из них неисполненные обязательства отчетного финансового года |
823 |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
34006,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ДПЧС Ростовской области |
823 |
Х |
Х |
Х |
826224,2 |
86408,4 |
242853,4 |
187368,2 |
128464,1 |
67262,4 |
67012,4 |
67012,4 |
|
|
ППС РО |
823 |
Х |
Х |
Х |
1914075,4 |
320493,5 |
250290,9 |
233205,3 |
278342,0 |
281004,3 |
283042,7 |
275426,3 |
|
|
РО ПСС |
823 |
Х |
Х |
Х |
1060126,1 |
126654,9 |
151868,1 |
160778,8 |
156354,4 |
155683,8 |
155733,9 |
155764,4 |
|
|
УМЦ |
823 |
Х |
Х |
Х |
73926,5 |
9720,1 |
10025,1 |
9830,5 |
10815,6 |
11237,4 |
11247,9 |
11245,4 |
|
|
Склады ГО |
823 |
Х |
Х |
Х |
230152,3 |
28201,8 |
23497,8 |
23576,9 |
23783,5 |
45212,9 |
43724,0 |
42160,7 |
|
|
РО ПСС ВВ и ТМ |
823 |
Х |
Х |
Х |
840350,8 |
109992,2 |
107543,7 |
107930,3 |
119805,9 |
132813,3 |
132761,3 |
132711,3 |
|
|
Служба-112 |
823 |
Х |
Х |
Х |
170125,4 |
- |
2508,6 |
30716,9 |
32957,9 |
34606,4 |
34670,6 |
34665,0 |
|
|
минздрав РО |
806 |
Х |
Х |
Х |
291,8 |
- |
- |
291,8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 1 "Пожарная безопасность" |
всего, в том числе: |
823 |
Х |
Х |
Х |
1914075,4 |
320493,5 |
250290,9 |
233205,3 |
278342,0 |
281004,3 |
283042,7 |
275426,3 |
|
Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области "Противопожарная служба Ростовской области" |
ППС РО |
823 |
0310 |
1010059 |
Х |
1806432,8 |
249724,2 |
245325,8 |
|
278342,0 |
270021,7 |
270021,7 |
270021,7 |
|
823 |
0310 |
1010000590 |
Х |
|
|
|
230705,3 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0310 |
1010059 |
110 |
1451706,8 |
206719,9 |
205501,4 |
|
218924,2 |
208892,8 |
208892,8 |
208892,8 |
||
|
823 |
0310 |
1010000590 |
110 |
|
|
|
193882,9 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0310 |
1010059 |
240 |
316711,7 |
37567,2 |
34630,4 |
|
54312,8 |
55332,4 |
55332,4 |
55332,4 |
||
|
823 |
0310 |
1010000590 |
240 |
|
|
|
31933,7 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0310 |
1010059 |
320 |
5816,1 |
- |
- |
|
- |
1938,7 |
1938,7 |
1938,7 |
||
|
823 |
0310 |
1010000590 |
320 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
|
823 |
0310 |
1010059 |
850 |
32198,2 |
5437,1 |
5194,0 |
|
5105,0 |
3857,8 |
3857,8 |
3857,8 |
||
|
823 |
0310 |
1010000590 |
850 |
|
|
|
4888,7 |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.2. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей и управления государственного казенного учреждения Ростовской области "Противопожарная служба Ростовской области" |
ППС РО |
823 |
0310 |
1012167 |
240 |
107642,6 |
70769,3 |
4965,1 |
|
- |
10982,6 |
13021,0 |
5404,6 |
|
823 |
0310 |
1010021670 |
240 |
|
|
|
2500,0 |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 2 "Защита от чрезвычайных ситуаций" |
всего в том числе: |
823 |
Х |
Х |
Х |
1824511,6 |
227252,9 |
246168,0 |
279039,2 |
242550,5 |
279396,5 |
277718,2 |
276182,9 |
|
ДПЧС Ростовской области |
823 |
Х |
Х |
Х |
460100,0 |
62676,1 |
60862,1 |
84561,2 |
51597,0 |
67262,4 |
67012,4 |
67012,4 |
|
|
РО ПСС |
823 |
Х |
Х |
Х |
1060126,1 |
126654,9 |
151868,1 |
160778,8 |
156354,4 |
155683,8 |
155733,9 |
155764,4 |
|
|
УМЦ |
823 |
Х |
Х |
Х |
73841,4 |
9720,1 |
9940,0 |
9830,5 |
10815,6 |
11237,4 |
11247,9 |
11245,4 |
|
|
Склады ГО |
823 |
Х |
Х |
Х |
230152,3 |
28201,8 |
23497,8 |
23576,9 |
23783,5 |
45212,9 |
43724,0 |
42160,7 |
|
|
минздрав РО |
806 |
Х |
Х |
Х |
291,8 |
- |
- |
291,8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение аппарата управления ДПЧС Ростовской области |
ДПЧС Ростовской области |
823 |
Х |
Х |
Х |
359120,1 |
51330,7 |
49773,7 |
47041,2 |
51597,0 |
53160,3 |
53160,3 |
53160,3 |
|
823 |
0113 |
1022101 |
240 |
587,7 |
85,5 |
82,1 |
|
85,5 |
85,5 |
85,5 |
85,5 |
||
|
823 |
0113 |
1020021010 |
240 |
|
|
|
81,2 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0113 |
1029999 |
120 |
4012,4 |
577,2 |
583,3 |
|
76,8 |
766,2 |
766,2 |
766,2 |
||
|
823 |
0113 |
1020099990 |
120 |
|
|
|
476,5 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0113 |
1029999 |
850 |
8703,3 |
1300,3 |
1198,2 |
|
1198,2 |
1300,3 |
1300,3 |
1300,3 |
||
|
823 |
0113 |
1020099990 |
850 |
|
|
|
1105,7 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1020011 |
120 |
309610,1 |
43898,8 |
43628,7 |
|
45250,8 |
45047,1 |
45047,1 |
45047,1 |
||
|
823 |
0309 |
1020000110 |
120 |
|
|
|
41690,5 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1020019 |
120 |
796,9 |
116,0 |
116,0 |
|
116,0 |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
||
|
823 |
0309 |
1020000190 |
120 |
|
|
|
100,9 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1020019 |
240 |
35409,7 |
5352,9 |
4165,4 |
|
4869,7 |
5845,2 |
5845,2 |
5845,2 |
||
|
823 |
0309 |
1020000190 |
240 |
|
|
|
3586,4 |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение государственных казенных учреждений Ростовской области "Ростовская областная поисково-спасательная служба", "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области", "Склады гражданской обороны" ("Склады ГО") |
всего в том числе |
823 |
Х |
Х |
Х |
1222376,3 |
160256,9 |
167905,6 |
168068,1 |
190953,5 |
179368,4 |
179368,4 |
179368,4 |
|
РО ПСС |
823 |
0309 |
1020059 |
Х |
982277,8 |
126654,9 |
134967,8 |
|
156354,4 |
144117,4 |
144117,4 |
144117,4 |
|
|
823 |
0309 |
1020000590 |
Х |
|
|
|
134660,7 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1020059 |
110 |
797032,2 |
103297,9 |
109697,2 |
|
131217,9 |
114318,0 |
114318,0 |
114318,0 |
||
|
823 |
0309 |
1020000590 |
110 |
|
|
|
109865,2 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1020059 |
240 |
164919,2 |
20160,7 |
22074,3 |
|
22736,5 |
26679,4 |
26679,4 |
26679,4 |
||
|
823 |
0309 |
1020000590 |
240 |
|
|
|
22621,7 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1020059 |
850 |
20326,4 |
3196,3 |
3196,3 |
|
2400,0 |
3120,0 |
3120,0 |
3120,0 |
||
|
823 |
0309 |
1020000590 |
850 |
|
|
|
2173,8 |
|
|
|
|
||
|
УМЦ |
823 |
0309 |
1020059 |
Х |
70925,9 |
9720,1 |
9440,0 |
|
10815,6 |
10438,4 |
10438,4 |
10438,4 |
|
|
823 |
0309 |
1020000590 |
Х |
|
|
|
9830,5 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1020059 |
110 |
54528,6 |
7781,0 |
7647,6 |
|
8145,3 |
7787,2 |
7787,2 |
7787,2 |
||
|
823 |
0309 |
1020000590 |
110 |
|
|
|
7593,1 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1020059 |
120 |
15,5 |
- |
- |
|
15,5 |
- |
- |
- |
||
|
823 |
0309 |
1020000590 |
120 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1020059 |
240 |
16236,5 |
1911,8 |
1782,0 |
|
2637,8 |
2625,0 |
2625,0 |
2625,0 |
||
|
823 |
0309 |
1020000590 |
240 |
|
|
|
2225,4 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1020059 |
850 |
145,3 |
27,3 |
10,4 |
|
17,0 |
26,2 |
26,2 |
26,2 |
||
|
823 |
0309 |
1020000590 |
850 |
|
|
|
12,0 |
|
|
|
|
||
|
Склады ГО |
823 |
0204 |
1020059 |
Х |
169172,6 |
23881,9 |
23497,8 |
|
23783,5 |
24812,6 |
24812,6 |
24812,6 |
|
|
823 |
0204 |
1020000590 |
Х |
|
|
|
23576,9 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0204 |
1020059 |
110 |
105172,1 |
15130,7 |
14920,7 |
|
15277,7 |
15130,7 |
15130,7 |
15130,7 |
||
|
823 |
0204 |
1020000590 |
110 |
|
|
|
14450,9 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0204 |
1020059 |
240 |
58026,1 |
7872,3 |
7751,3 |
|
7626,0 |
8802,1 |
8802,1 |
8802,1 |
||
|
823 |
0204 |
1020000590 |
240 |
|
|
|
8375,5 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0204 |
1020059 |
850 |
5974,4 |
878,9 |
825,8 |
|
879,8 |
879,8 |
879,8 |
879,8 |
||
|
823 |
0204 |
1020000590 |
850 |
|
|
|
750,5 |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.3. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных отрядов и управления государственного казенного учреждения Ростовской области "Ростовская областная поисково-спасательная служба" |
РО ПСС |
823 |
0309 |
1022168 |
240 |
77848,3 |
- |
16900,3 |
|
- |
11566,4 |
11616,5 |
11647,0 |
|
823 |
0309 |
1020021680 |
240 |
|
|
|
26118,1 |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.4. Улучшение учебной и материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области" |
УМЦ |
823 |
0309 |
1022168 |
240 |
2915,5 |
- |
500,0 |
|
- |
799,0 |
809,5 |
807,0 |
|
823 |
0309 |
1020021680 |
240 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.5. Улучшение материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области "Склады гражданской обороны" ("Склады ГО") |
Склады ГО |
823 |
0204 |
1022168 |
240 |
60979,7 |
4319,9 |
- |
|
- |
20400,3 |
18911,4 |
17348,1 |
|
823 |
0204 |
1020021680 |
240 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.6. Поддержание в готовности и модернизация региональной системы оповещения населения Ростовской области |
ДПЧС Ростовской области |
823 |
0309 |
Х |
Х |
98629,9 |
11345,4 |
11088,4 |
37520,0 |
- |
13152,1 |
13152,1 |
13152,1 |
|
823 |
0309 |
1022169 |
240 |
71609,9 |
11345,4 |
11088,4 |
|
- |
13152,1 |
13152,1 |
13152,1 |
||
|
823 |
0309 |
1020021690 |
240 |
|
|
|
10500,00 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1022169 |
410 |
27020,0 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
||
|
823 |
0309 |
1020021690 |
410 |
|
|
|
27020,0 |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.7. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации |
ДПЧС Ростовской области |
823 |
0309 |
Х |
Х |
2350,0 |
- |
- |
- |
- |
950,0 |
700,0 |
700,0 |
|
823 |
0309 |
1022102 |
240 |
2100,0 |
- |
- |
|
- |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
||
|
823 |
0309 |
1020021020 |
240 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1022168 |
240 |
250,0 |
- |
- |
|
- |
250,0 |
- |
- |
||
|
823 |
0309 |
1020021680 |
240 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.8. Расходы на создание областного (территориального) резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера |
минздрав РО |
806 |
0909 |
1022350 |
230 |
291,8 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
806 |
0909 |
1020023500 |
230 |
|
|
|
291,8 |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности на воде" |
всего в том числе: |
823 |
Х |
Х |
Х |
840350,8 |
109992,2 |
107543,7 |
107930,3 |
119805,9 |
132813,3 |
132761,3 |
132711,3 |
|
Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области "Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации" |
РО ПСС ВВ и ТМ |
823 |
0309 |
1030059 |
Х |
789048,8 |
109992,2 |
107543,7 |
|
119805,9 |
115661,3 |
115661,3 |
115661,3 |
|
823 |
0309 |
1030000590 |
Х |
|
|
|
107930,3 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1030059 |
110 |
608585,1 |
87167,4 |
85379,0 |
|
91406,8 |
87294,0 |
87294,0 |
87294,0 |
||
|
823 |
0309 |
1030000590 |
110 |
|
|
|
82749,9 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1030059 |
240 |
164346,8 |
20625,5 |
19948,4 |
|
26153,7 |
26150,1 |
26150,1 |
26150,1 |
||
|
823 |
0309 |
1030000590 |
240 |
|
|
|
22376,1 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1030059 |
850 |
16116,9 |
2199,3 |
2216,3 |
|
2245,4 |
2217,2 |
2217,2 |
2217,2 |
||
|
823 |
0309 |
1030000590 |
850 |
|
|
|
2804,3 |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.2. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений и управления государственного казенного учреждения Ростовской области "Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации" |
РО ПСС ВВ и ТМ |
823 |
0309 |
1032171 |
240 |
51302,0 |
- |
- |
|
- |
17152,0 |
17100,0 |
17050,0 |
|
823 |
0309 |
1030021710 |
240 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 4 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
всего в том числе: |
823 |
Х |
Х |
Х |
536334,7 |
23732,3 |
184585,0 |
133523,9 |
109825,0 |
34606,4 |
34670,6 |
34665,0 |
|
ДПЧС Ростовской области |
823 |
Х |
Х |
Х |
366124,2 |
23732,3 |
181991,3 |
102807,0 |
76867,1 |
- |
- |
- |
|
|
УМЦ |
823 |
Х |
Х |
Х |
85,1 |
- |
85,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Служба-112 |
823 |
Х |
Х |
Х |
170125,4 |
- |
2508,6 |
30716,9 |
32957,9 |
34606,4 |
34670,6 |
34665,0 |
|
|
Основное мероприятие 4.1. Создание основного центра обработки вызовов системы-112 Ростовской области, в том числе техническое перевооружение здания основного центра обработки вызовов и оснащение оборудованием рабочих и учебных мест |
ДПЧС Ростовской области |
823 |
0309 |
Х |
Х |
34244,9 |
- |
34244,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
823 |
0309 |
1042305 |
Х |
11444,3 |
- |
11444,3 |
|
- |
- |
- |
- |
||
|
823 |
0309 |
1040023050 |
Х |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1042305 |
240 |
4523,1 |
- |
4523,1 |
|
- |
- |
- |
- |
||
|
823 |
0309 |
1040023050 |
240 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1042305 |
410 |
6913,4 |
- |
6913,4 |
|
- |
- |
- |
- |
||
|
823 |
0309 |
1040023050 |
410 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1042305 |
850 |
7,8 |
- |
7,8 |
|
- |
- |
- |
- |
||
|
823 |
0309 |
1040023050 |
850 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1045098 |
240 |
22800,6 |
- |
22800,6 |
|
- |
- |
- |
- |
||
|
823 |
0309 |
1040050980 |
240 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.2. Капитальный ремонт нежилых помещений административного здания для размещения основного центра обработки вызовов системы-112 Ростовской области |
ДПЧС Ростовской области |
823 |
0309 |
1042305 |
240 |
23732,3 |
23732,3 |
19273,5 |
|
- |
- |
- |
- |
|
823 |
0309 |
1040023050 |
240 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.3. Создание государственного казенного учреждения Ростовской области "Служба-112 Ростовской области" и его содержание; финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области "Служба-112 Ростовской области" |
Служба-112 |
823 |
Х |
Х |
Х |
169216,2 |
- |
2508,6 |
29807,7 |
32957,9 |
34606,4 |
34670,6 |
34665,0 |
|
823 |
0309 |
1040059 |
110 |
146345,9 |
- |
1758,9 |
|
28410,7 |
30011,6 |
30011,6 |
30011,6 |
||
|
823 |
0309 |
1040000590 |
110 |
|
|
|
26141,5 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1040059 |
240 |
22794,5 |
- |
749,7 |
|
4539,3 |
4586,9 |
4651,1 |
4645,5 |
||
|
823 |
0309 |
1040000590 |
240 |
|
|
|
3622,0 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1040059 |
850 |
75,8 |
- |
- |
|
7,9 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
||
|
823 |
0309 |
1040000590 |
850 |
|
|
|
44,2 |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.4. Создание центров обработки вызовов системы-112 на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и дежурно-диспетчерских служб Ростовской области, в том числе оснащение оборудованием и аттестация рабочих и учебных мест системы-112 |
ДПЧС Ростовской области |
823 |
Х |
Х |
Х |
308147,0 |
- |
128472,9 |
102807,0 |
76867,1 |
- |
- |
- |
|
823 |
0309 |
1042306 |
240 |
102807,0 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
||
|
823 |
0309 |
1040023060 |
240 |
|
|
|
102807,0 |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1042306 |
410 |
205340,0 |
- |
128472,9 |
|
76867,1 |
- |
- |
- |
||
|
823 |
0309 |
1040023060 |
410 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.5. Подготовка и дополнительное профессиональное образование преподавателей государственного казенного учреждения Ростовской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области" с целью подготовки и дополнительного профессионального образования персонала системы-112 Ростовской области |
УМЦ |
823 |
0309 |
1042307 |
Х |
85,1 |
- |
85,1 |
|
- |
- |
- |
- |
|
823 |
0309 |
1040023070 |
Х |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1042307 |
110 |
27,0 |
- |
27,0 |
|
- |
- |
- |
- |
||
|
823 |
0309 |
1040023070 |
110 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
|
823 |
0309 |
1042307 |
240 |
58,1 |
- |
58,1 |
|
- |
- |
- |
- |
||
|
823 |
0309 |
1040023070 |
240 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.6. Создание и материально-техническое оснащение резервного центра обработки вызовов системы-112 Ростовской области, в том числе: оснащение оборудованием рабочих мест |
Служба-112 |
823 |
0309 |
1042305 |
240 |
909,2 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
823 |
0309 |
1040023050 |
240 |
|
|
|
909,2 |
|
|
|
|
||
Примечание.
Список используемых сокращений:
ДПЧС Ростовской области - департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области;
ППС РО - государственное казенное учреждение Ростовской области "Противопожарная служба Ростовской области";
РО ПСС - государственное казенное учреждение Ростовской области "Ростовская областная поисково-спасательная служба";
РО ПСС ВВ и ТМ - государственное казенное учреждение Ростовской области "Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации";
Склады ГО - государственное казенное учреждение Ростовской области "Склады гражданской обороны" ("Склады ГО");
УМЦ - государственное казенное учреждение Ростовской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области";
Служба-112 - государственное казенное учреждение Ростовской области "Служба-112 Ростовской области";
минздрав РО - министерство здравоохранения Ростовской области;
ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств;
РзПр - раздел, подраздел;
ЦСР - целевая статья расходов;
ВР - вид расходов;
Х - данные графы не заполняются.
Приложение N 3
к государственной программе Ростовской области
"Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах"
Расходы на реализацию государственной программы Ростовской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
|
Наименование государственной программы, номер и наименование подпрограммы |
Источник финансирования |
Объем расходов, всего (тыс. рублей) |
В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) |
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Государственная программа Ростовской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |
всего |
5115272,5 |
681470,9 |
788587,6 |
753698,7 |
750523,4 |
727820,5 |
728192,8 |
718985,5 |
|
областной бюджет |
5092471,9 |
681470,9 |
765787,0 |
753698,7 |
750523,4 |
727820,5 |
728192,8 |
718985,5 |
|
|
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |
Х |
- |
34006,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
безвозмездные поступления в областной бюджет |
22800,6 |
- |
22800,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета |
22800,6 |
- |
22800,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 1 "Пожарная безопасность" |
всего |
1914075,4 |
320493,5 |
250290,9 |
233205,3 |
278342,0 |
281004,3 |
283042,7 |
275426,3 |
|
областной бюджет |
1914075,4 |
320493,5 |
250290,9 |
233205,3 |
278342,0 |
281004,3 |
283042,7 |
275426,3 |
|
|
безвозмездные поступления в областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 2 "Защита от чрезвычайных ситуаций" |
всего |
1824511,6 |
227252,9 |
246168,0 |
279039,2 |
242550,5 |
279396,5 |
277718,2 |
276182,9 |
|
областной бюджет |
1824511,6 |
227252,9 |
246168,0 |
279039,2 |
242550,5 |
279396,5 |
277718,2 |
276182,9 |
|
|
безвозмездные поступления в областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности на воде" |
всего |
840350,8 |
109992,2 |
107543,7 |
107930,3 |
119805,9 |
132813,3 |
132761,3 |
132711,3 |
|
областной бюджет |
840350,8 |
109992,2 |
107543,7 |
107930,3 |
119805,9 |
132813,3 |
132761,3 |
132711,3 |
|
|
безвозмездные поступления в областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 4 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
всего |
536334,7 |
23732,3 |
184585,0 |
133523,9 |
109825,0 |
34606,4 |
34670,6 |
34665,0 |
|
областной бюджет |
513534,1 |
23732,3 |
161784,4 |
133523,9 |
109825,0 |
34606,4 |
34670,6 |
34665,0 |
|
|
безвозмездные поступления в областной бюджет |
22800,6 |
- |
22800,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета |
22800,6 |
- |
22800,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Приложение N 4
к государственной программе Ростовской области
"Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах"
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Ростовской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" и ее подпрограмм и их значениях
|
Начальник управления |
Т.А. Родионченко |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Правительства Ростовской области от 1 июня 2016 г. N 381 "О внесении изменений в постановление Правительства... |