Приложение. Отчет о реализации в 2015 г. Программы социально-экономического развития Ростовской области на 2013 - 2016 гг.

Приложение
к постановлению Законодательного
Собрания Ростовской области
"Об утверждении отчета о реализации в 2015
году Программы социально-экономического
развития Ростовской области
на 2013 - 2016 годы"

Отчет
о реализации в 2015 году Программы социально-экономического развития Ростовской области на 2013 - 2016 годы

Результаты развития экономики Ростовской области в 2015 году свидетельствуют о сохранении позитивных тенденций.

Валовый региональный продукт (далее - ВРП), отражающий результаты работы всех отраслей экономики, по предварительной оценке вырос на 4 процента и составил в действующих ценах 1 трлн. 122 млрд. рублей. Положительное сальдо торгового баланса за 2015 год по данным Южного таможенного управления достигло 2,5 млрд. долларов.

Благодаря созданному в предыдущие годы заделу, способности донского бизнеса быстро адаптироваться к меняющимся условиям по большинству показателей достигнуты темпы, превышающие среднероссийские.

Объем инвестиций в донскую экономику в 2015 году превысил отметку в 291 млрд. рублей (в сопоставимых ценах 98,1 процента), что на 21 млрд. рублей больше, чем прогнозировалось.

Положительная динамика в экономике позволила проводить в 2015 году активную социальную политику.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,9 процента. Это значительно ниже, чем в среднем по стране - 1,3 процента.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника выросла на 3,6 процента, и в среднем за год составила 24 657 рублей. Реальные располагаемые доходы населения снижены на 1,3 процента (в России - на 4 процента).

Стабильно увеличивается рождаемость. В 2014 и 2015 годах в Ростовской области рождалось около 51 тысячи детей, тогда как в предыдущие годы - на 5 тысяч детей меньше.

Впервые за долгие годы естественный прирост населения отмечается в городе Ростове-на-Дону. Успешными в демографическом плане территориями являются города Батайск, Волгодонск и Аксайский, Багаевский, Дубовский, Мартыновский, Мясниковский, Ремонтненский районы.

В 2015 году за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников подлежало к завершению 61 мероприятие Программы социально-экономического развития Ростовской области на 2013 - 2016 годы (далее - Программа). В 2015 году завершена реализация 33 мероприятий Программы, из которых 1 проект завершен раньше установленного срока.

Перечень мероприятий, реализованных в 2015 году в полном объеме, приведен в приложении 1 к настоящему отчету.

Перечень мероприятий, реализованных в 2015 году не в полном объеме (дальнейшая реализация которых планируется в рамках государственных программ Ростовской области и (или) планов финансово-хозяйственной деятельности организаций), приведен в приложении 2 к настоящему отчету.

Плановый объем финансирования программных мероприятий в 2015 году за счет всех источников финансирования составил 102 875,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 14 356,5 млн. рублей, областного бюджета - 9 600,5 млн. рублей, внебюджетных источников - 78 918,2 млн. рублей.

Фактический объем финансирования программных мероприятий в 2015 году составил 90 691,8 млн. рублей. Проекты Программы профинансированы на 88,2 процента: за счет средств федерального бюджета - на 68,1 процента, областного бюджета - на 112,5 процента, внебюджетных источников - на 88,8 процента.

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы в 2015 году по источникам финансирования приведено в таблице 1.

Таблица 1

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы в 2015 году по источникам финансирования (млн. рублей)

Источники финансирования	Утверждено Областным законом от 03.12.2012 N 987-ЗС	Уточненная сводная бюджетная роспись	Фактическое исполнение
1	2	3	4
Всего финансовых средств	102 875,2	24 277,6	90 691,8
Федеральный бюджет	14 356,5	12 270,9	9 773,8
Областной бюджет	9 600,5	12 006,7	10 803,7
Внебюджетные источники	78 918,2	Х	70 114,3

Недофинансирование мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета обусловлено уточнением плановых назначений на реализацию проектов Программы, переносом срока выполнения работ на 2016 год, экономией средств в результате торгов и проведения работ, низкими темпами производства работ по вине подрядчиков.

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы в 2015 году по источникам финансирования и направлениям развития экономики и социальной сферы приведено в таблице 2.

Таблица 2

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы в 2015 году по источникам финансирования и направлениям развития экономики и социальной сферы (млн. рублей)

N п/п	Подпрограмма	Количество проектов	Утверждено Областным законом от 03.12.2012 N 987-ЗС				Уточненная сводная бюджетная роспись			Фактическое исполнение
			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		Всего	в том числе:
				Федеральный бюджет	Областной бюджет	Внебюджетные источники		Федеральный бюджет	Областной бюджет		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Промышленность	11	41 775,8			41 775,8				43 379,1			43 379,1
2.	Сельское хозяйство и пищевая промышленность	5	14 299,9			14 299,9				5 959,1			5 959,1
3.	Транспорт и портовое хозяйство	12	27 603,2	13 485,6	6 736,2	7 381,4	20 498,6	11 444,1	9 054,5	21 459,5	9 266,5	8 253,9	3 939,1
4.	Строительный комплекс	11	7 966,5		17,6	7948,9	17,4		17,4	11 859,5		17,4	11 842,1
5.	Экология и охрана окружающей среды	5	162,2	120,7	41,5		150,9	120,7	30,2	84,9	55,2	29,7
6.	Оказание услуг населению	8	3 064,4			3 064,4				3 093,4			3 093,4
7.	Социальная сфера	16	983,2	436,9	491,5	54,8	784,4	302,8	481,6	650,7	170,7	334,2	145,8
8.	Жилищно-коммунальное хозяйство	14	5 909,1	286,3	2 159,8	3 463,0	2 599,8	376,2	2 223,6	3 218,2	254,3	2 003,6	960,3
9.	Спорт	10	1 110,9	27,0	153,9	930,0	226,5	27,1	199,4	987,4	27,1	164,9	795,4

По подразделу "Промышленность" в 2015 году реализовывалось 11 проектов. Выполнено 3 проекта из 6, запланированных к завершению.

Высокие темпы роста обеспечены в промышленности. Вклад в достижение этих результатов сделан предприятиями ООО "ПК "НЭВЗ", ОАО "НЗНП", ЗАО "Эмпилс" и другими.

Рост производства обеспечен как за счет выполнения оборонного заказа, так и за счет процессов импортозамещения.

Завершено строительство энергоблоков N 3 Ростовской АЭС и N 9 Новочеркасской ГРЭС. После ввода их в эксплуатацию мощности станций будут увеличены на 1 070 и 330 МВт соответственно.

В результате создания производства электронной аппаратуры в городе Азове (филиал "Электро Си" Азов"/ ООО "Гринмакс") осуществлен запуск металлообрабатывающего, сборочного и сборочно-монтажного производства.

В связи с длительными сроками разработки проектной документации, а также поиском банка-партнера строительство цеха лаков ЗАО "Эмпилс" перенесено на 2016 год.

Советом директоров принято решение о переносе срока строительства завода по производству биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки ООО "Вотерфолл Про" на 2016 год.

Решение вопроса строительства канализационной системы повлекло за собой корректировку инвестиционной программы предприятия и перенос срока завершения строительства завода по производству продуктов разделения воздуха и смесей газов (ООО "Эйр Продактс Газ") на 2016 год.

По подразделу "Сельское хозяйство и пищевая промышленность" в 2015 году реализовывалось 5 проектов. Выполнены 2 проекта, запланированные к завершению.

Успешно завершили год сельхозтоваропроизводители. Второй год подряд собран рекордный урожай - 9,8 млн. тонн зерна в 2015 году (в первоначально-оприходованном весе), 9,5 млн. тонн - годом ранее.

В рамках реализации первого этапа проекта по увеличению мощностей комбината по глубокой переработке зерна кукурузы ООО "Амилко" на территории Миллеровского района инвестором закуплено все необходимое оборудование.

В целях развития рыбной промышленности, а также формирования импортозамещающих производств в сфере рыбопереработки завершено строительство завода по производству снеков из рыбы и кальмаров в городе Новошахтинске.

По подразделу "Транспорт и портовое хозяйство" в 2015 году реализовывалось 12 проектов. Выполнены 4 проекта из 5, запланированных к завершению.

В 2015 году предприятиями дорожного комплекса Ростовской области выполнено работ на 16,2 млрд. рублей или 83 процента от плановых назначений.

На автомобильных дорогах общего пользования (регионального и межмуниципального значения) обеспечено 100 процентов содержания, отремонтировано 295 км дорог и 129 погонных метров искусственных сооружений.

В целях оптимизации сети автомобильных дорог, а также развития Азовского района и повышения безопасности дорожного движения завершено строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения город Ростов-на-Дону - город Азов.

В целях приведения транспортно-эксплуатационных характеристик дороги в соответствие с интенсивностью движения выполнена реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Магистраль "Дон" - поселок Щепкин - город Ростов-на-Дону.

Особое внимание уделено строительству аэропортового комплекса "Южный", работы по которому ведутся в соответствии с дорожной картой.

По объектам аэродромной части, относящихся к федеральной собственности, на 1 января текущего года профинансировано 9,9 млрд. рублей. На строительстве задействовано 866 человек и более 230 единиц техники.

Из 724 тыс. кв. м цементобетонного покрытия аэродрома выполнены работы на площади 270 тыс. кв. м (37,3 процента). Практически готов перрон и более 1,5 км взлетно-посадочной полосы из 3,6 км по проекту.

На объектах, возводимых инвестором, завершены работы по забивке свай под производственно-бытовое здание и склады. Ведутся работы по монтажу колонн и перекрытий. На строительной площадке задействовано более 620 человек и 93 единицы строительной техники.

В связи с необходимостью увеличения грузооборота и безопасности перевозок реализован проект по развитию инфраструктуры и модернизации производства Северо-Кавказской железной дороги.

В результате реализации проекта Федерального государственного унитарного предприятия "Росморпорт" обеспечена экономическая эффективность развития портовой инфраструктуры.

Из-за неисполнения подрядчиком своих обязательств ввод в эксплуатацию автомобильной дороги в обход территории Украины автомобильной дороги общего пользования город Миллерово - город Луганск (до границы Украины) перенесен на 2016 год.

По подразделу "Строительный комплекс" в 2015 году реализовывалось 11 проектов. Выполнены 5 проектов из 7, запланированных к завершению.

В результате завершения проекта застройки третьего микрорайона и первого этапа застройки шестого микрорайона жилого района "Левенцовский" в городе Ростове-на-Дону создано новое современное жилье общей площадью 274,6 тыс. кв. м и 54,7 тыс. кв. м соответственно. Кроме того, завершены подготовительные работы по застройке пятого микрорайона жилого района "Левенцовский".

В рамках реализации первого этапа застройки жилого района "Суворовский" введено в эксплуатацию 39 жилых домов общей площадью 469 тыс. кв. м.

Завершена разработка схемы территориального планирования межмуниципальных территорий природно-ландшафтной оси Ростовской агломерации.

По инициативе инвесторов реализация проектов по строительству завода по производству минеральной изоляции из базальтового волокна (ООО "Завод ТЕХНО") и второй очереди реконструкции и модернизации ЗАО "ККПД" продлена на 2016 год.

По подразделу "Экология и охрана окружающей среды" в 2015 году реализовывалось 5 проектов. Выполнены 3 проекта, запланированные к завершению.

В рамках первого этапа по расчистке реки Чир в Боковском районе на участке общей протяженностью 2,15 км выполнены мероприятия, способствующие восстановлению пропускной способности водного объекта и его экологической реабилитации.

Завершены работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений:

руслового водохранилища на реке Аюта в Октябрьском районе (вероятный предотвращенный ущерб составил 40,4 млн. рублей, обеспечена безопасность 126 жителей и сохранено 35 жилых домов);

плотины на реке Мокрый Еланчик в Неклиновском районе (вероятный предотвращенный ущерб составил 21,7 млн. рублей, обеспечена безопасность 110 жителей и сохранено 46 жилых домов).

По подразделу "Оказание услуг населению" в 2015 году реализовывалось 8 проектов. Выполнено 6 проектов из 7, запланированных к завершению.

Завершение строительства логистического центра по хранению мясной продукции ЗАО "Свинокомплекс Короча" на территории Мясниковского района общей площадью 4 000 кв. м позволило увеличить снабжение предприятий торговли Южного и Северо-Кавказского федеральных округов мясом, мясными полуфабрикатами и замороженными овощами.

В целях развития придорожной инфраструктуры, предназначенной для обеспечения нужд автотуристов и водителей грузового транспорта, а также удовлетворения их потребностей в общественном питании, ремонте и техническом обслуживании автотранспортных средств, на территории автокомплекса "Грифон" Аксайского района введены в эксплуатацию ресторанный, гостиничный комплексы и новая сервисная станция.

Завершение строительства второй очереди складского комплекса на территории Аксайского района позволило увеличить объем качественных складских площадей в Ростовской области на 33 тыс. кв. м.

В результате строительства третьего торгового центра ООО "Метро Кэш энд Керри" в городе Ростове-на-Дону, ассортимент которого ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса, создано около 200 новых рабочих мест.

В связи с изменением экономической ситуации и удорожанием проекта, а также необходимостью доведения номерного фонда гостиницы до соответствия требованиям стандартов оператора завершение строительства Международного Конгрессного Центра с трансформируемыми площадями перенесено на декабрь 2016 года.

По подразделу "Социальная сфера" в 2015 году предусмотрена реализация 16 проектов, из них: реализовывалось 13, финансирование 3 проектов не осуществлялось. Завершено 2 проекта.

На развитие образования израсходовано 33,4 млрд. рублей бюджетных средств. Привлечено 1,7 млрд. рублей из федерального бюджета.

Решена задача по ликвидации очередности в детские сады детей в возрасте от трех до семи лет, в 2015 году создано 14,4 тыс. дополнительных дошкольных мест (план - 12,1 тыс. мест). В целях расширения сети дошкольных образовательных организаций, ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 3 до 7 лет завершены работы по строительству детского сада на 225 мест в Песчанокопском районе.

Осуществлен капитальный ремонт 17 муниципальных и 3 областных образовательных организаций. Проведена замена на металлопластиковые более 4 тыс. ветхих окон (2014 год - около 1 тыс.) и наружных дверей в 25 образовательных организациях, что позволило улучшить температурный режим пребывания для более 3,5 тыс. учащихся (2014 год - для 2,5 тыс.).

На территории 9 школ обустроены спортивные площадки, а также выполнен капитальный ремонт спортивных залов в 3 школах, что позволило создать условия для занятий физкультурой и спортом более 3,6 тыс. учащихся.

На развитие здравоохранения в 2015 году израсходовано 24,7 млрд. рублей или 99,9 процента от плановых назначений. Продолжена оптимизации сети медицинских организаций, направленная на увеличение мощности дневных стационаров и создание условий рационального использования коечного фонда.

Все показатели майского указа Президента России сложились на уровне или превысили запланированные на 2015 год.

Исполнены все социальные гарантии для 1,4 млн. человек - 30 процентов населения Ростовской области.

Более 823 тыс. человек получили ежемесячную денежную компенсацию по оплате расходов за жилое помещение и коммунальные услуги. Жилищные субсидии назначены 154,4 тыс. семей.

В Ростовской области около 220 тыс. семей с детьми получают различные выплаты и пособия.

Большое внимание уделяется стимулированию многодетности. В Ростовской области выдано 15 200 сертификатов на региональный материнский капитал, в том числе в 2015 году - 5,8 тыс. (размер материнского капитала - 117 754 рубля). С 2015 года начато финансирование сертификатов регионального материнского капитала - 969 семей приняли решение об использовании средств.

В 2015 году всеми видами отдыха, оздоровления, временной занятости охвачено 475,1 тыс. детей (2014 год - 470,0 тыс. детей).

Оздоровлено 274 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (2014 год - 264,0 тыс. детей). На эти цели из средств областного, муниципальных бюджетов, родителей, организаций израсходовано 2 млрд. рублей.

В современных условиях культура является важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений.

За счет средств областного бюджета в 2015 году на развитие культуры израсходовано около 1,8 млрд. рублей (99,4 процента от плана).

Большая часть событий культурной жизни Ростовской области была связана с проведением в Российской Федерации Года литературы. Проведено более 40 крупномасштабных мероприятий.

Завершен проект по созданию на базе Донского государственного технического университета медийного технологического парка - кластера образовательных, инновационных и производственных структур.

По решению Арбитражного суда Ростовской области срок проведения работ по строительству второй очереди психоневрологического интерната в хуторе Маяки Родионово-Несветайского района и реконструкции областной больницы N 2 продлен до 1 июля 2016 года.

В связи с поздними сроками заключения контракта не завершены работы по строительству двух центров культурного развития в Октябрьском районе и городе Белая Калитва.

Работы по строительству 4 детских садов в Миллеровском, Сальском, Тарасовском районах и городе Таганроге не завершены в связи с низкими темпами проведения работ.

Из-за недобросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств не заверше