Приложение

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 11.08.2016 N 33/8

Производственная программа
МУП "Водник" Боковского района в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП "Водник" Боковского района, пер. Энергетиков, д. 3а, ст. Боковская, Боковский район, Ростовская область, 346250
Период реализации производственной программы	2016 - 2018 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону
Обслуживаемая территория	Боковское, Грачевское, Земцовское, Каргинское, Краснозоринское, Краснокутское сельские поселения Боковского района

2. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2016 год	2017 год	2018 год
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	396,37	454,25	396,37
	- объем воды из собственных источников	тыс. куб. м	396,37	454,25	396,37
	- объем приобретенной воды	тыс. куб. м	-	-	-
2	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	0,20	0,20	0,20
3	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	396,17	454,05	396,17
	- из собственных источников	тыс. куб. м	396,17	454,05	396,17
	- от других операторов	тыс. куб. м	-	-	-
4	Потери воды	тыс. куб. м	79,60	91,22	79,60
5	Уровень потерь к объему опущенной воды в сеть	%	20,09	20,09	20,09
6	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	316,57	362,83	316,57
	- собственным абонентам (население)	тыс. куб. м	279,00	319,77	279,00
	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	25,96	29,75	25,96
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	11,61	13,31	11,61
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	-	-	-

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид деятельности	Единица измерения	Величина показателя
		2016 год	2017 год	2018 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода)	тыс. руб.	12226,10 (учтено освобождение от уплаты НДС)	13675,34 (учтено освобождение от уплаты НДС)	12805,97 (учтено освобождение от уплаты НДС)

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя надежности, качества и энергетической эффективности	Единица измерения	Величина показателя
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	4,1	4,1	4,1
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,09	0,09	0,09
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	%	20,09	20,09	20,09
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/м3	0,8645	0,8645	0,8645
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт-ч/м3	-	-	-

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период регулирования
	2016 год		2017 год		2018 год
	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	-	-	-	-	-	-
Улучшение качества питьевой воды	-	-	-	-	-	-
Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям	3 кв.	63,94	3 кв.	65,43	3 кв.	65,45
Замена насосов ЭЦВ 6-10-80 х. Каменка -1 шт., х. Пономарев -1 шт., х. Астахов -1 шт.	3 кв.	63,94	-	-	-	-
Замена насосов ЭЦВ 6-10-80 х. Таловка -1 шт., х. Дуденков -1 шт., х. Рогожкин -1 шт.,	-	-	3 кв.	65,43	-	-
Замена насосов ЭЦВ 6-10-80 х. Белавин -1 шт., х. Свиридов -1 шт., х. Лиховидовский -1 шт.	-	-	-	-	3 кв.	65,45
Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям:	3 кв.	122,33	3 кв.	125,19	3 кв.	125,21
Ограждение водозаборной скважины х. Белавин, х. Климовка	3 кв.	122,33	-	-	-	-
Ограждение водозаборной скважины х. Рогожкин, х. Попов	-	-	3 кв.	125,19	-	-
Ограждение водозаборной скважины х. Грачев, х. Лиховидовский	-	-	-	-	3 кв.	125,21
Повышение качества обслуживания абонентов	-	-	-	-	-	-
Итого, тыс. руб.	186,27		190,62		190,66

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Ед. измерения	Плановое значение 2015 год	Плановое значение 2016 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2017 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2018 год	Коэффициент изменения
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	4,1	-	4,1	1,0	4,1	1,0
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-	-
3.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,07	0,09	1,29	0,09	1,0	0,09	1,0
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	22,3	20,09	0,9	20,09	1,0	20,09	1,0
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	1,092	0,8645	0,79	0,8645	1,0	0,8645	1,0
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	-	-	-	-	-	-	-
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс. руб.	244,0	186,27	0,76	190,62	1,023	190,66	1,012

7. Отчет об исполнении производственной программы

7.1. Объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2014 год	2015 год
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	411,0	411,0
	- объем воды из собственных источников	тыс. куб. м	411,0	411,0
	- объем приобретенной воды	тыс. куб. м	-	-
2	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	0,2	0,2
3	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	410,8	410,8
	- из собственных источников	тыс. куб. м	410,8	410,8
	- от других операторов	тыс. куб. м	-	-
4	Потери воды	тыс. куб. м	102,5	102,5
5	Уровень потерь к объему опущенной воды в сеть	%	24,95	24,95
6	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	308,3	308,3
	- собственным абонентам (население)	тыс. куб. м	273,1	273,1
	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	23,7	23,7
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	11,5	11,5
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	-	-

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год - 230,3 тыс. руб.

7.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год - 272,8 тыс. руб.