|
N
п/п
|
Наименование показателя
|
2012 год факт
|
2013 год факт
|
2014 год факт
|
2015 год факт
|
2016 год
|
2017 год ***
|
2018 год ***
|
2014 год - 2016 год
|
2013 год - 2018 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), человек
|
381
|
418
|
472
|
481
|
478
|
478
|
478
|
-
|
-
|
|
2
|
Число получателей услуг, человек
|
171100
|
173300
|
173141
|
171525
|
170500
|
170600
|
170700
|
-
|
-
|
|
3
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
|
449
|
414,5
|
366,6
|
356,9
|
356,9
|
356,9
|
356,9
|
-
|
-
|
|
4
|
Численность населения города Новочеркасска, человек
|
171100
|
173300
|
173141
|
171525
|
170500
|
170600
|
170700
|
-
|
-
|
|
5
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ростовской области:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, процент
|
-
|
53
|
59
|
65
|
74
|
85
|
100
|
-
|
-
|
|
5.2
|
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процент
|
-
|
70,3
|
70,3
|
70,3
|
82,4
|
100
|
100
|
-
|
-
|
|
5.3
|
по городу Новочеркасску, процент
|
-
|
56,3
|
69,4
|
75,7
|
74,7
|
100
|
100
|
-
|
-
|
|
6
|
Средняя заработная плата по Ростовской области, рублей**
|
19444,1
|
21616,6
|
23620,9
|
22232,1
|
22987,8
|
25514,0
|
28114,3
|
-
|
-
|
|
7
|
Темп роста к предыдущему году, процент
|
-
|
111
|
109
|
94
|
103
|
111
|
110
|
-
|
-
|
|
8
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры города Новочеркасска, рублей
|
9575,0
|
12161,2
|
16384,3
|
16837,1
|
17168,1
|
25514,0
|
28114,3
|
-
|
-
|
|
9
|
Темп роста к предыдущему году, процент
|
-
|
127
|
134,7
|
102,8
|
102
|
148,6
|
110,2
|
-
|
-
|
|
10
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры города Новочеркасска, процент
|
-
|
7,5
|
5,7
|
7,3
|
10
|
10
|
10
|
-
|
-
|
|
11
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, процент
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
-
|
-
|
|
12
|
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей
|
67170,3
|
78757,7
|
93846,5
|
93887,1
|
95732,9
|
142271,3
|
156771,1
|
283466,1
|
661266,6
|
|
13
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 году, тыс. рублей, в том числе
|
-
|
11587,4*
|
15088,8
|
15129,4
|
16975,2
|
63513,6
|
78013,4
|
47193,3
|
200307,7
|
|
13.1
|
за счет средств консолидированного бюджета города Новочеркасска, тыс. рублей
|
-
|
11587,4
|
14411,0
|
12986,7
|
15277,6
|
53984,5
|
67034,3
|
42675,3
|
175281,5
|
|
13.2
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. рублей, из них
|
-
|
-
|
10845,04
|
13046,8
|
13303,3
|
19770,4
|
21785,3
|
37195,1
|
78750,8
|
|
13.2.1
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13.2.2
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческий персонал, тыс. рублей
|
-
|
-
|
10845,0
|
13046,8
|
13303,3
|
19770,4
|
21785,3
|
37195,1
|
78750,8
|
|
13.2.3
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13.3
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей
|
-
|
-
|
677,8
|
2142,7
|
1697,6
|
9529,1
|
10979,1
|
4517,6
|
25025,8
|
|
13.4.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ростовской области на соответствующий год, тыс. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (стр. 14.1 + стр. 14.3+ стр. 14.4), тыс. рублей
|
-
|
11587,4
|
15088,8
|
15129,4
|
16975,2
|
63513,6
|
78013,4
|
47193,3
|
200307,7
|
|
15
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (стр. 14.2/стр. 15 x 100), процент
|
-
|
-
|
71,9
|
86,2
|
78,4
|
31,1
|
27,9
|
78,8
|
39,3
|
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
** В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973, начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).
*** Данные подлежат ежегодному уточнению с учётом данных статистического наблюдения.
