Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 09.12.2016 N 1744

Приложение 11
к муниципальной программе
"Развитие сферы жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройство
города Ростова-на-Дону"

Подпрограмма N 9. "Строительство и реконструкция сетей наружного освещения"

Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы	"Строительство и реконструкция сетей наружного освещения" (далее - Подпрограмма).
Муниципальный заказчик	Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону.
Разработчик Подпрограммы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону.
Цель Подпрограммы	Увеличение протяженности построенных и реконструированных сетей наружного освещения.
Задачи Подпрограммы	1. Строительство сетей наружного освещения. 2. Реконструкция сетей наружного освещения.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	Срок реализации: 2016 - 2020 годы. Реализация Подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов.
Структура Подпрограммы	Подпрограмма состоит из паспорта Подпрограммы и 5 разделов.
Исполнитель Подпрограммы	Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону (далее ДКС).
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 9 690,6 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 25,0 тыс. рублей; 2017 год - 9 665,6 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Целевые показатели	Целевые показатели реализации Подпрограммы: 1. Протяженность построенных сетей наружного освещения на конец 2020 года составит 1,8 км (при значении базового показателя -0 км).
Система организации контроля за исполнением Подпрограммы	Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Департаментом ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону в порядке, установленном нормативными актами.

Раздел I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы реализации подпрограммы

Для повышения уровня безопасности жизни и здоровья ростовчан, а также дорожного движения необходимо выполнение значительных объемов работ по строительству и реконструкции сетей наружного освещения.

В настоящее время из 1 372,0 км улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону освещено 1 253,4 км (91,4%). Целью включения в Подпрограмму мероприятий по строительству и реконструкции сетей наружного освещения является обеспечение комфортных условий проживания в городе Ростове-на-Дону и удовлетворение потребностей населения в уличном освещении.

Раздел II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы

2.1. Подпрограмма разработана в рамках развития и реализации единой технической политики на всех стадиях проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции сетей уличного освещения.

2.2. Целью Подпрограммы является увеличение протяженности построенных и реконструированных сетей наружного освещения.

2.3. Задачами Программы являются:

2.3.1. Строительство сетей наружного освещения.

2.3.2. Реконструкция сетей наружного освещения.

2.4. По итогам реализации Подпрограммы планируется достижение следующих результатов:

2.4.1. Протяженность построенных сетей наружного освещения составит 1,8 км.

2.4.2. Для реализации поставленных задач и для оценки хода реализации Подпрограммы разработана система целевых показателей (таблица N 1).

Таблица N 1

Система целевых показателей подпрограммы

N п/п	Наименование целей, целевых показателей	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя	Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Цель подпрограммы N 9 "Строительство и реконструкция сетей наружного освещения": увеличение протяженности построенных и реконструированных сетей наружного освещения
1.1.	Протяженность построенных сетей наружного освещения	км	0	-	-	-	1,8	-	-	-

Раздел III. Механизм реализации, управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации

Департамент ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону, Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону (отделы, курирующие соответствующие направления):

разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Подпрограммы;

готовят предложения об объемах финансового обеспечения программных мероприятий по Подпрограмме для включения в проект бюджета города Ростова-на-Дону;

несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Подпрограммы;

координируют действия исполнителей, согласовывает с ними возможные сроки выполнения программных мероприятий по Подпрограмме, объемы и источники финансирования;

готовят предложения по уточнению перечня программных мероприятий по Подпрограмме на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, уточняют затраты по программным мероприятиям и обосновывают предлагаемые изменения;

готовят отчеты и необходимую информацию о ходе реализации Подпрограммы, информацию о выполнении программных мероприятий по Подпрограмме.

Исполнители Подпрограммы несут персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение программных мероприятий по Подпрограмме.

В целях мониторинга хода реализации Подпрограммы в соответствии с запросами Департамента ЖКХ и энергетики исполнители Подпрограммы - Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону, Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону, предоставляют справочную, аналитическую и другую необходимую информацию о реализации программных мероприятий по Подпрограмме.

Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону, Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону представляют в Департамент ЖКХ и энергетики отчеты о реализации Подпрограммы для подготовки сводной информации о ходе реализации Программы в сроки, установленные Муниципальным заказчиком (заказчиком-координатором) Программы.

Контроль за исполнением программных мероприятий, целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, направляемых на реализацию Подпрограммы, осуществляется Департаментом ЖКХ и энергетики, Департаментом координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону.

Раздел IV. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы выражается в обеспечении:

технического исправного состояния установок наружного освещения, при котором их светотехнические параметры соответствуют нормируемым значениям, повышение надежности их работы;

экономного использования электроэнергии и средств, выделяемых на содержание наружного освещения;

централизованного управления установками наружного освещения в соответствии с заданным режимом их работы;

надлежащего (нормируемого) уличного освещения города Ростова-на-Дону в целях создания условий для приведения в соответствие коммунальной инфраструктуры со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания в городе Ростове-на-Дону, а также подготовки территории города Ростова-на-Дону к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется Департаментом ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону, Департаментом координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период реализации на основе достижения результатов по предлагаемым Подпрограммным мероприятиям.

Раздел V. Методика оценки эффективности подпрограммы

5.1. Оценка эффективности выполнения Подпрограммы проводится ежегодно в целях обеспечения муниципального заказчика оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах решения задач и выполнения мероприятий Подпрограммы.

5.2. Методика оценки Подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:

5.2.1. Степени достижения цели и решения задач Подпрограммы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Подпрограммы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где СДЦ - степень достижения цели (решения задач),

СДП - степень достижения показателя Подпрограммы,

N - количество показателей Подпрограммы.

Степень достижения подпрограммы рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,

где ЗФ - фактическое значение показателя Подпрограммы,

ЗП - плановое значение показателя Подпрограммы (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

5.2.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где УФ - уровень финансирования реализации Подпрограммы,

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы,

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП = СДЦ х УФ.

5.3. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограммы определяется на основании следующих критериев:

неэффективная - менее 0,5;

удовлетворительная - 0,5 - 0,79;

эффективная - 0,8 - 1;

высокоэффективная - более 1.

5.4. Инструментами контроля эффективности и результативности Подпрограммы являются ежегодные отчеты.

5.5. Бюджетная эффективность подпрограммы определяется как степень реализации расходных обязательств и рассчитывается по формуле:

Эбюдж = Фф / Фп х 100,

где Фф - фактическое освоение средств, запланированных на реализацию подпрограммы (рублей);

Фп - планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (рублей).

Начальник общего отдела Администрации города Ростова-на-Дону

П.П. Волошин