Приложение. Инвестиционная программа АО "Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой" (ИНН 6102007550), Аксайский район в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017 - 2019 гг.

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 01.12.2016 N 64/4

Инвестиционная программа
АО "Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой" (ИНН 6102007550), Аксайский район в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017 - 2019 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации, контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	АО "Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой", ул. Шолохова, 5, г. Аксай, Ростовская область, 346720 Генеральный директор Игнатов Владимир Евгеньевич Главный инженер Стешин Олег Иванович 8 (863) 505 40 04
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону, 344019
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация Аксайского городского поселения, Аксайского района, ул. Гулаева, 108, г. Аксай, Ростовская область, 346720 Администрация Большелогского сельского поселения Аксайского района, ул. Советская, 67, х. Большой Лог, Аксайский район, Ростовская область, 346710
Обслуживаемая территория - район, сельские или городские поселения	Аксайское городское поселение, Большелогское сельское поселение Аксайского района

2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

2.1. Система водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2017	2018	2019
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,002	0,002	0,018
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,36	19,36	19,34
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м	0,8416	0,8416	0,8415
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/куб. м	-	-	-

2.2. Система водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2017	2018	2019
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	8,3	7,9	7,6
Показатели очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0,17	0,17	0,165
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/куб. м	0,5007	0,5007	0,5005
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб. м	-	-	-

3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

3.1. Система водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия, описание и место расположения объекта СМР	Плановый износ, %	Фактический износ, %	Краткое описание мероприятия	Обоснование необходимости
1. Система водоснабжения
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения новых абонентов
1.1.1.	Проектирование и строительство участка водопровода по ул. Гагарина от ул. Западная до ул. Стекольная; по ул. Стекольная от ул. Гагарина до ул. Луначарского	-	-	Строительство участка водопровода диаметром 300 мм, протяженностью 820 м	Реализация данного мероприятия вызвана необходимостью обеспечения водоснабжением района жилой застройки и создание напоров в разводящей сети
1.2.	Реконструкция существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
1.2.1.	Проектирование и реконструкция участка водопровода по ул. Луначарского от ул. Стекольная до ул. Речная	-	80	Реконструкция участка водопровода с заменой 2760 м стальных труб на трубы из полиэтилена, диаметром 300 м	На данном участке водопровода отмечается высокая степень аварийности и утечек воды. Выявлены многочисленные свищи, возникшие в результате коррозии труб, продольные трещины и разрывы сварных швов. Существующая система водоснабжения не гарантирует качественного оказания услуг потребителям. Реализация мероприятия приведёт к уменьшению утечек воды, увеличению пропускной способности, стабилизации давления на данном участке сети
1.2.2.	Проектирование и реконструкция участка водопровода по ул. Садовая от пр. Ленина до ул. Шевченко	-	85	Реконструкция участка водопровода с заменой 490 м стальных труб на трубы из полиэтилена диаметром 400 мм	На данном участке водопровода отмечается высокая степень аварийности и утечек воды. Выявлены многочисленные свищи, возникшие в результате коррозии труб, продольные трещины и разрывы сварных швов. Реализация мероприятия приведёт к уменьшению утечек воды, увеличению пропускной способности, стабилизации давления на данном участке сети
1.2.3.	Проектирование и реконструкция участка водопровода по ул. Чапаева от школы N 3 до ул. Октябрьская; по ул. Октябрьская от ул. Чапаева до ул. Коминтерна; по ул. Коминтерна от ул. Октябрьская до проезда к ул. Платова	-	85	Реконструкция участка водопровода с заменой 680 м стальных труб на трубы из полиэтилена диаметром 300 мм	На данном участке водопровода отмечается высокая степень аварийности и утечек воды. Выявлены многочисленные свищи, возникшие в результате коррозии труб, продольные трещины и разрывы сварных швов. Существующая система водоснабжения не гарантирует качественного оказания услуг потребителям. Реализация мероприятия приведёт к уменьшению утечек воды, увеличению пропускной способности, стабилизации давления на данном участке сети
1.2.4.	Проектирование и реконструкция водопроводной насосной станции "Военный городок"	14,3	70	Замена всасывающих и напорных трубопроводов и увеличение производительности ВНС до 1500 куб. м/сут.	Действующая система ВНС имеет большой износ, не соответствует современным требованиям и не позволяет обеспечить водой потребителей в полном объеме

3.2. Система водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия, описание и место расположения объекта СМР	Плановый износ, %	Фактический износ, %	Краткое описание мероприятия	Обоснование необходимости
2. Система водоотведения
2.1.	Реконструкция существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов и в целях подключения новых абонентов
2.2.1.	Проектирование и реконструкция канализационной насосной станции 8 квартала.	14,3	85	Реконструкция КНС с последующим увеличением производительности до 3000 куб. м/сут.	Действующая КНС не отвечает современным требованиям, кроме того не соответствует производственным и техническим потребностям.
2.2.2.	Проектирование и реконструкция канализационной насосной станции "Военный городок".	14,3	80	Реконструкция КНС с последующим увеличением производительности до 1500 куб. м/сут.	Помещение решеток не соответствует современным требованиям. Очистка решеток осуществляется вручную. Металлоконструкции пришли в негодность в результате коррозии. Из помещения решеток стоки попадают по трубопроводам в цистерны. КНС физически устарела и не соответствует производственным и техническим потребностям.

4. Основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятия

4.1. Система водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Технические характеристики до реализации мероприятия	Технические характеристики после реализации мероприятия	Размер расходов на каждый из объектов, предусмотренных мероприятием (тыс. руб.)
1. Система водоснабжения
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения новых абонентов
1.1.1.	Проектирование и строительство участка водопровода по ул. Гагарина от ул. Западная до ул. Стекольная; по ул. Стекольная от ул. Гагарина до ул. Луначарского	-	Диаметр - 300 мм, протяженность 820 м, пропускная способность - 480 куб. м/сут.	5353,75
1.2.	Реконструкция существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов и в целях подключения новых абонентов
1.2.1.	Проектирование и реконструкция участка водопровода по ул. Луначарского от ул. Стекольная до ул. Речная	Диаметр - 200, 250, 300 мм, протяженность - 2760 м, материал - сталь, пропускная способность - 190 куб. м/час.	Диаметр - 300 мм, протяженность - 2760 м, материал - полиэтилен, пропускная способность - 284 куб. м/час.	14653,52
1.2.2.	Проектирование и реконструкция участка водопровода по ул. Садовая от пр. Ленина до ул. Шевченко	Диаметр - 400 мм, протяженность - 490 м, материал - сталь, пропускная способность - 273 куб. м/час.	Диаметр - 400 мм, протяженность - 490 м, материал - полиэтилен, пропускная способность - 525 куб. м/час.	3453,67
1.2.3.	Проектирование и реконструкция участка водопровода по ул. Чапаева от школы N 3 до ул. Октябрьская; по ул. Октябрьская от ул. Чапаева до ул. Коминтерна; по ул. Коминтерна от ул. Октябрьская до проезда к ул. Платова	Диаметр - 219 мм, протяженность - 680 м, материал - сталь, пропускная способность - 61 куб. м/час.	Диаметр - 300 мм, протяженность - 680 м, материал - полиэтилен, пропускная способность - 284 куб. м/час.	6399,53
1.2.4.	Проектирование и реконструкция водопроводной насосной станции "Военный городок"	Производительность 1000 куб. м/сут. Количество насосов: - рабочих - 1 шт., - резервных - 1 шт., - пожарных - 0 шт. Напор насосов - 25 м. Мощность электродвигателя - 5 кВт. Резервуары чистой воды: - количество - 2 шт., - объём - 500 куб. м.	Производительность 1500 куб. м/сут. Количество насосов: - рабочих - 2 шт., - резервных - 1 шт., - пожарных - 1 шт. Напор насосов - 40 м. Мощность электродвигателя - 17,5 кВт. Резервуары чистой воды: - количество - 2 шт., - объём - 500 куб. м.	740,28
Итого				30600,75

4.2. Система водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Технические характеристики до реализации мероприятия	Технические характеристики после реализации мероприятия	Размер расходов на каждый из объектов, предусмотренных мероприятием (тыс. руб.)
2. Система водоотведения
2.1.	Реконструкция существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов и в целях подключения новых абонентов
2.1.1.	Проектирование и реконструкция канализационной насосной станции 8 квартала.	Производительность 1500 куб. м/сут. Количество насосов: - рабочих - 1 шт., - резервных - 1 шт. Напор насосов - 40 м. Мощность электродвигателя - 15 кВт.	Производительность 3000 куб. м/сут. Количество насосов: - рабочих - 2 шт., - резервных - 1 шт. Напор насосов - 40 м. Мощность электродвигателя - 30 кВт.	292,90
2.1.2.	Проектирование и реконструкция канализационной насосной станции "Военный городок".	Производительность 1000 куб. м/сут. Количество насосов: - рабочих - 2 шт., - резервных - 1 шт. Напор насосов - 42 м. Мощность электродвигателя - 37 кВт.	Производительность 1500 куб. м/сут. Количество насосов: - рабочих - 2 шт., - резервных - 1 шт. Напор насосов - 42 м. Мощность электродвигателя - 45 кВт.	373,81
Итого				666,71

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы

5.1. Система водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия/ местонахождение	Единица измерения	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам			Расходы по программе, тыс. руб. (без учета налога на прибыль) с учетом коэффициента инфляции														Источник финансирования	Срок окупаемости, лет
				2017	2018	2019	ПСД*	СМР**		Итого	2017				2018			2019
											ПСД		СМР		ПСД		СМР	ПСД		СМР
Всего за период реализации инвестиционной программы, руб.
1. Система водоснабжения
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения новых абонентов
1.1.1.	Проектирование и строительство участка водопровода по ул. Гагарина от ул. Западная до ул. Стекольная; по ул. Стекольная от ул. Гагарина до ул. Луначарского, диаметром 300 мм, протяженностью 820 м	м	820	535,38	4818,37	-	535,38		4818,37	5353,75		535,38		-		-	4818,37		-	-	Бюджет Аксайского городского поселения	3,5
1.2. Реконструкция существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов и в целях подключения новых абонентов
1.2.1.	Проектирование и реконструкция участка водопровода по ул. Луначарского от ул. Стекольная до ул. Речная, диаметром 300 мм, протяженностью 2760 м	м	2760	1465,35	13188,17	-	1465,35		13188,17	14653,52		1465,35		-		-	13188,17		-	-	Плата за подключение	3,2
1.2.2.	Проектирование и реконструкция участка водопровода по ул. Садовая от пр. Ленина до ул. Шевченко, диаметром 400 мм, протяженностью 490 м	м	490	-	345,37	3108,30	345,37		3108,30	3453,67		-		-		345,37	-		-	3108,30		3,0
1.2.3.	Проектирование и реконструкция участка водопровода по ул. Чапаева от 3-й школы до ул. Октябрьской; по ул. Октябрьской от ул. Чапаева до ул. Коминтерна; по ул. Коминтерна от ул. Октябрьской до проезда к ул. Платова, диаметром 300 мм, протяженностью 680 м.	м	680	-	639,95	5759,58	639,95		5759,58	6399,53		-		-		639,95	-		-	5759,58	Плата за подключение	3,5
1.2.4.	Проектирование и реконструкция водопроводной насосной станции "Военный городок"	ед.	1	74,03	666,25	-	74,03		666,25	740,28		74,03		-		-	666,25		-	-		41
Итого по системе водоснабжения							3060,08		27540,67	30600,75

5.2. Система водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия/ местонахождение	Единица измерения	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам			Расходы по программе, тыс. руб. (без учета налога на прибыль) с учетом коэффициента инфляции									Источник финансирования	Срок окупаемости
				2017	2018	2019	ПСД*	СМР**	Итого	2017		2018		2019
										ПСД	СМР	ПСД	СМР	ПСД	СМР
Всего за период реализации инвестиционной программы, руб.
2. Система водоотведения
2.1. Реконструкция существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов и в целях подключения новых абонентов
2.1.1.	Проектирование и реконструкция канализационной насосной станции 8 квартала	ед.	1	292,90	-	-	29,29	263,61	292,90	29,29	263,61	-	-	-	-	Плата за подключение	32
2.2.2.	Проектирование и реконструкция канализационной насосной станции "Военный городок"	ед.	1	-	37,38	336,43	37,38	336,43	373,81	-	-	37,38	-	-	336,43		32
Итого по системе водоотведения							66,67	600,04	666,71

6. График ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

6.1. Система водоснабжения

ГАРАНТ:

Нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование объекта / месторасположение	Стоимость работ, тыс. руб. (без учета налога на прибыль)			2017 год	2018 год	2019 год
		ПСД*	СМР**	Итого
1	2	3	4	4	5	6	7
1. Система водоснабжения
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения новых абонентов
1.1.1.	Проектирование и строительство участка водопровода по ул. Гагарина от ул. Западная до ул. Стекольная; по ул. Стекольная от ул. Гагарина до ул. Луначарского, диаметром 300 мм, протяженностью 820 м	535,38	4818,37	5353,75
1.2. Реконструкция и модернизация существующих объектов водоснабжения
1.2.1.	Проектирование и реконструкция участка водопровода по ул. Луначарского от ул. Стекольная до ул. Речная, диаметром 300 мм, протяженностью 2 760 м	1465,35	13188,17	14653,52
1.2.2.	Проектирование и реконструкция участка водопровода по ул. Садовая от пр. Ленина до ул. Шевченко, диаметром 400 мм, протяженностью 490 м	345,37	3108,30	3453,67
1.2.3.	Проектирование и реконструкция участка водопровода по ул. Чапаева от школы N 3 до ул. Октябрьская; по ул. Октябрьская от ул. Чапаева до ул. Коминтерна; по ул. Коминтерна от ул. Октябрьская до проезда к ул. Платова, диаметром 300 мм, протяженностью 680 м	639,95	5759,58	6399,53
1.2.4.	Проектирование и реконструкция водопроводной насосной станции "Военный городок".	74,03	666,25	740,28
	Итого по системе водоснабжения	3060,08	27540,67	30600,75

6.2. Система водоотведения

ГАРАНТ:

Нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование объекта / месторасположение	Стоимость работ, тыс. руб. (без учета налога на прибыль)			2017 год	2018 год	2019 год
		ПСД*	СМР**	Итого
1	2	5	6	7	8	9	10
2. Система водоотведения
2.1. Реконструкция существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов и в целях подключения новых абонентов
2.1.1.	Проектирование и реконструкция канализационной насосной станции 8 квартала	29,29	263,61	292,90
2.2.2.	Проектирование и реконструкция канализационной насосной станции "Военный городок"	37,38	336,43	373,81
	Итого по системе водоотведения	66,67	600,04	666,71
	Всего по системам	3126,75	28140,71	31267,46
	ПСД в части построенных объектов	-	-	-
	СМР полностью или частично планируется реализовать в следующей инвестиционной программе

* ПСД - проектно-сметная документация

** СМР - строительно-монтажные работы

7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

7.1. Система водоснабжения

N п/п	Название мероприятия	Наименование показателя / Объем финансовых средств	Единица измерения	Фактическое значение показателя в текущем периоде	Плановое значение показателя 2017 года	Коэффициент изменения, %	Плановое значение показателя 2018 года	Коэффициент изменения, %	Плановое значение показателя 2019 года	Коэффициент изменения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Система водоснабжения и водоотведения
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения новых абонентов
1.1.1	Строительство участка водопровода по ул. Гагарина от ул. Западная до ул. Стекольная; по ул. Стекольная от ул. Гагарина до ул. Луначарского, диаметром 300 мм, протяженностью 820 м	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Объем финансовых средств на реализацию	тыс. руб.	-	535,38	-	4818,37	-	-	-
1.2. Реконструкция существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов и в целях подключения новых абонентов
1.2.1.	Проектирование и реконструкция участка водопровода по ул. Луначарского от ул. Стекольная до ул. Речная, диаметром 300 мм, протяженностью 2760 м	Количество аварий в расчете на протяженность реконструируемого участка водопроводной сети в год	ед.	-	-	-	-	-	-	-
		Количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчёте на протяженность реконструируемого участка сети в год	ед.	-	-	-	-	-	-	-
		Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.	%	19,36	19,36	1,00	19,36	1,00	19,34	0,99
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	0,002	0,002	1,00	0,002	1,00	0,0018	0,9
		Объем финансовых средств на реализацию	тыс. руб.	-	1465,35	-	13188,17	-	-	-
1.2.2.	Проектирование и реконструкция участка водопровода по ул. Садовая от пр. Ленина до ул. Шевченко, диаметром 400 мм, протяженностью 490 м	Количество аварий в расчете на протяженность реконструируемого участка водопроводной сети в год.	ед.	-	-	-	-	-	-	-
		Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчёте на протяженность реконструируемого участка сети в год.	ед.	-	-	-	-	-	-	-
		Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.	%	19,36	19,36	1,00	19,36	1,00	19,34	0,99
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	0,002	0,002	1,00	0,002	1,00	0,018	0,9
		Объем финансовых средств на реализацию	тыс. руб.	-	-	-	345,37	-	3108,30	-
1.2.3.	Проектирование и реконструкция участка водопровода по ул. Чапаева от 3-й школы до ул. Октябрьской; по ул. Октябрьской от ул. Чапаева до ул. Коминтерна; по ул. Коминтерна от ул. Октябрьской до проезда к ул. Платова, диаметром 300 мм, протяженностью 680 м	Количество аварий в расчете на протяженность реконструируемого участка водопроводной сети в год.	ед.	-	-	-	-	-	-	-
		Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчёте на протяженность реконструируемого участка сети в год.	ед.	-	-	-	-	-	-	-
		Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.	%	19,36	19,36	1,00	19,36	1,00	19,34	0,99
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	0,002	0,002	1,00	0,002	1,00	0,0018	0,9
		Объем финансовых средств на реализацию	тыс. руб.	-	-	-	639,95	-	5759,58	-
1.2.4.	Проектирование и реконструкция водопроводной насосной станции "Военный городок"	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть на реконструируемом объекте.	кВт.*ч/ куб. м.	0,0889	0,0889	1,00	0,0885	0,996	0,0881	0,995
		Объем финансовых средств на реализацию	тыс. руб.	-	74,03	-	666,25	-		-

7.2. Система водоотведения

N п/п	Название мероприятия	Наименование показателя / Объем финансовых средств	Единица измерения	Фактическое значение показателя в текущем периоде	Плановое значение показателя 2017 года	Коэффициент изменения, %	Плановое значение показателя 2018 года	Коэффициент изменения, %	Плановое значение показателя 2019 года	Коэффициент изменения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Система водоотведения
2.1. Реконструкция существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов и в целях подключения новых абонентов
2.1.1	Проектирование и реконструкция канализационной насосной станции 8 квартала	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки стоков на реконструируемом объекте, на единицу объема.	кВт.*ч/ куб. м.	0,0558	0,0558	1,00	0,0558	1,00	0,0555	0,995
		Объем финансовых средств на реализацию	тыс. руб.	-	29,29	-	263,61	-	-	-
2.1.2	Проектирование и реконструкция канализационная насосная станция "Военный городок"	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки стоков на реконструируемом объекте, на единицу объема.	кВт.*ч/ куб. м.	0,1675	0,1675	1,00	0,1675	1,00	0,1675	1,00
		Объем финансовых средств на реализацию	тыс. руб.	-	-	-	37,38	-	336,43	-

8. План мероприятий по энергосбережению согласно программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности

8.1. Система водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы					Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы											Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы			Статья затрат	Источник финансирования
							Единица измерения	Всего по годам экономия в указанной размерности	2017			2018			2019
									Численное значение экономии в указанной размерности	Численное значение экономии, т у. т.	Численное значение экономии, млн. руб.	Численное значение экономии в указанной размерности	Численное значение экономии, т у. т.	Численное значение экономии, млн. руб.	Численное значение экономии в указанной размерности	Численное значение экономии, т у. т.	Численное значение экономии, млн. руб.	Дисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, млн. руб.
		Единица измерения	Всего	2017 год	2018 год	2019 год																2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Проектирование и реконструкция участка водопровода по ул. Луначарского от ул. Стекольная до ул. Речная, диаметром 300 мм, протяженностью 2760 м	%	100	-	100	-	Потери, тыс. куб. м.	10,27	-	-	-	0,79	-	0,08	1,58	-	0,16	-	-	-	30	1,46	13,19	-	310	Плата за подключение
2	Проектирование и реконструкция участка водопровода по ул. Садовая от пр. Ленина до ул. Шевченко, диаметром 400 мм, протяженностью 490 м	%	100	-	-	100	Потери, тыс. куб. м.	1,54	-	-	-	-	-	-	0,14	-	0,01	-	-	-	30	-	0,34	3,11	310	Плата за подключение
3	Проектирование и реконструкция участка водопровода по ул. Чапаева от школы N 3 до ул. Октябрьская; по ул. Октябрьская от ул. Чапаева до ул. Коминтерна; по ул. Коминтерна от ул. Октябрьская до проезда к ул. Платова, диаметром 300 мм, протяженностью 680 м	%	100	-	-	100	Потери, тыс. куб. м.	2,14	-	-	-	-	-	-	0,19	-	0,02	-	-	-	30	-	0,64	5,76	310	Плата за подключение
4	Проектирование и реконструкция водопроводно-насосной станции "Военный городок"	%	100	-	100	-	тыс. кВт/год	39,59	-	-	-	3,05	1,05	0,02	6,09	2,10	0,04	41	-	-	25	-	0,07	0,67	310	Плата за подключение

8.2. Система водоотведения

5	Проектирование и реконструкция канализационной насосной станции 8 квартала	%	101	100	-	-	тыс. кВт/год	21,66	1,44	0,50	0,01	2,89	1,00	0,02	2,89	1,00	0,02	32	-	-	25	0,29	-	-	310	Плата за подключение
							Прочая экономия, млн. руб.	2,81	-	-	0,16	-	-	0,33	-	-	0,35
6	Проектирование и реконструкция канализационной насосной станции "Военный городок"	%	102	-	-	100	тыс. кВт/год		-	-	-	-	-	-	3,01	1,04	0,02	32	-	-	25	-	0,04	0,34	310	Плата за подключение
							Прочая экономия, млн. руб.	2,14	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17
							Прочая экономия/ доп. доходы, млн. руб.	124,92	-	-	2,52	-	-	8,14	-	-	11,91

* ВНД - внутренняя норма доходности

** ЧДД - чистая приведённая стоимость

Заместитель начальника отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекс управления тарифного регулирования коммунального комплекса, транспорта, непроизводственной сферы Региональной службы по тарифам Ростовской области

О.В. Черниенко